2019年新版檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)程序文件各種表、單

1、2019年新版檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)程序文件各種表、單2019年新版程序文件各種表、單、通知目錄在舁廳P記錄表（單）名稱(chēng)頁(yè)數(shù)1.員工履歷表12.人員崗位能力確認(rèn)表13.員工簽到表24.員工考勤表15.人員培訓(xùn)計(jì)劃表16.人員培訓(xùn)安排記錄17.人員培訓(xùn)考核記錄18.人員培訓(xùn)總結(jié)19.聘用人員上崗前培訓(xùn)記錄110.儀器設(shè)備管理臺(tái)帳211.儀器設(shè)備驗(yàn)收單112.儀器設(shè)備使用記錄113.儀器設(shè)備維護(hù)和維修記錄214.儀器設(shè)備維護(hù)和維修計(jì)劃115.儀器設(shè)備降級(jí)報(bào)廢審批表116.現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀器出入庫(kù)記錄217.儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃118.儀器設(shè)備期間核查記錄表119.的器具檢定周期表120.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理臺(tái)賬221.標(biāo)

2、準(zhǔn)物質(zhì)配置記錄表122.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃123.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查記錄表124.資料借閱、歸還記錄125.質(zhì)量管理體系文件表格清單126.質(zhì)量管理體系文件修改通知127.質(zhì)量管理體系文件修改記錄128.質(zhì)量管理體系文件作廢記錄129.服務(wù)供應(yīng)品采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃1i2019年新版檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)程序文件各種表、單在舁廳P記錄表（單）名稱(chēng)頁(yè)數(shù)30.供應(yīng)商名錄及檔案記錄131.申訴和投訴記錄132.申訴和投訴處理方案133.申訴和投訴處理記錄134.申訴和投訴回復(fù)135.內(nèi)審?fù)ㄖ獣?shū)136.內(nèi)審員委派通知137.內(nèi)審用文件、表格清單138.內(nèi)審計(jì)劃表139.欠缺/不符合項(xiàng)告（糾正措施要求表）140.跟蹤審核

3、報(bào)告141.內(nèi)部審核查檢表142.內(nèi)部審核報(bào)告143.管理評(píng)審計(jì)劃表144.管理評(píng)審才給245.允許偏離申請(qǐng)表146.測(cè)量及數(shù)據(jù)處理軟件評(píng)審表147.計(jì)算機(jī)軟件、文件、數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)表148.實(shí)驗(yàn)室更新標(biāo)準(zhǔn)能力確認(rèn)表149.樣品處置單150.結(jié)果質(zhì)量控制計(jì)劃表151.比對(duì)計(jì)劃152.比對(duì)檢測(cè)方案153.比對(duì)檢測(cè)記錄表154.比對(duì)檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià)及糾正整改要求155.糾正整改報(bào)告156.檢測(cè)原始記錄審核單157.檢測(cè)證書(shū)報(bào)告審批單158.檢測(cè)證書(shū)報(bào)告發(fā)放記錄單159.檢測(cè)證書(shū)報(bào)告更改報(bào)告書(shū)160.檢測(cè)證書(shū)報(bào)告更改通知書(shū)1員工履歷表編號(hào)姓名性別民族昭八、片身份證號(hào)碼出生日期婚姻狀況最高學(xué)歷職稱(chēng)畢業(yè)院校起

4、訖日期學(xué)歷專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)歷起訖日期單位崗位及職務(wù)備注學(xué)習(xí)培訓(xùn)起訖日期學(xué)習(xí)內(nèi)容學(xué)習(xí)方式主辦單位人員崗位能力確認(rèn)表編號(hào):姓名性別出生年月學(xué)歷專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)所在部門(mén)工作崗位崗位年限從事崗位要求和確認(rèn)結(jié)果學(xué)歷專(zhuān)業(yè)年限要求學(xué)歷實(shí)際學(xué)歷結(jié)果確認(rèn)要求年限實(shí)際年限結(jié)果確認(rèn)崗位資質(zhì)其他要求要求資質(zhì)實(shí)際資質(zhì)結(jié)果確認(rèn)1崗位要求的確認(rèn)結(jié)果崗位培訓(xùn)能力確認(rèn)結(jié)果崗位培訓(xùn)結(jié)果崗位操作結(jié)果能力驗(yàn)證和比對(duì)結(jié)果崗位能力確認(rèn)結(jié)論參加確認(rèn)人確認(rèn)時(shí)間提出培訓(xùn)需求所在崗位負(fù)責(zé)人意見(jiàn)質(zhì)量負(fù)責(zé),人意見(jiàn)技術(shù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)年月日/隼月日4月日注：能力確定有效期為1年SPJA機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限責(zé)任公司上班簽到表時(shí)間：上班人員簽到記錄上午下午備注：注：簽到須有本人簽

5、字，不得代簽；對(duì)于學(xué)習(xí)中存在遲到、早退、中途缺席、請(qǐng)假、缺席人員等進(jìn)行備注SPJA機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限責(zé)任公司學(xué)習(xí)簽到表學(xué)習(xí)時(shí)間學(xué)習(xí)地點(diǎn)學(xué)習(xí)主持學(xué)習(xí)記錄參加人員簽到記錄簽到簽至U簽至U備注：注：簽到須有本人簽字，不得代簽；對(duì)于學(xué)習(xí)中存在遲到、早退、中途缺席、請(qǐng)假、缺席人員等進(jìn)行備注52019年新版檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)程序文件各種表、單考勤責(zé)任人：SPJY機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限責(zé)任公司周考勤表時(shí)間：年月日至月日時(shí)、間姓、名星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日出勤缺勤請(qǐng)假備注上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午統(tǒng)計(jì)注：出勤，出差缺勤。病假=事假遲到X早退W加班72019年新版檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)程序文

6、件各種表、單#綜合辦公室：總經(jīng)理：人員培訓(xùn)計(jì)劃2019年新版檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)程序文件各種表、單人員培訓(xùn)安排記錄培訓(xùn)名稱(chēng)培訓(xùn)目的培訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)方式培訓(xùn)主辦綜合辦公室:年月日人員培訓(xùn)考核記錄姓名培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)主辦培訓(xùn)內(nèi)容考核情況取證情況112019年新版檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)程序文件各種表、單綜合辦公室：年月曰20年人員培訓(xùn)總結(jié)ii2019年新版檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)程序文件各種表、單綜合辦公室：年月日總經(jīng)理：年月日聘用人員上崗前培訓(xùn)記錄姓名培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容考核方式及成績(jī)考核人員年月日綜合辦公室:年月日聘用人員聘用考核記錄姓名聘用崗位理論考核內(nèi)容及成績(jī)考核人員：年月日實(shí)際操作考核內(nèi)容及成績(jī)考核人員：年月日部門(mén)

7、意見(jiàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人：年月日綜合辦公室意見(jiàn)辦公室主任：年月日總經(jīng)理批準(zhǔn)（簽字）：年月日152019年新版檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)程序文件各種表、單SPJA機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限責(zé)任公司儀器設(shè)備管理臺(tái)帳XXXX輝度記錄頁(yè)第頁(yè)序號(hào)儀器設(shè)備名稱(chēng)儀器設(shè)備型號(hào)量程和精度唯一標(biāo)識(shí)購(gòu)置時(shí)間購(gòu)置價(jià)格生產(chǎn)商名稱(chēng)溯源方式使用科室安裝/放置地點(diǎn)使用人/責(zé)任人#2019年新版檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)程序文件各種表、單儀器設(shè)備驗(yàn)收單編號(hào):儀器設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格制造廠出廠日期設(shè)備單價(jià)編號(hào)使用部門(mén)數(shù)量安裝地點(diǎn)外觀檢查實(shí)際運(yùn)行隨機(jī)附件隨機(jī)資料儀器設(shè)備說(shuō)明書(shū)份儀器設(shè)備合格證份其他技術(shù)資料驗(yàn)收情況接收日期接收時(shí)狀態(tài)后無(wú)修理改裝歷史檢定結(jié)果及下次檢定日期驗(yàn)收結(jié)論啟用日期

8、參加驗(yàn)收人員設(shè)備管理人員資料員使用部門(mén)人員其他人員備注儀器設(shè)備使用記錄儀器設(shè)備名稱(chēng)使用人時(shí)間經(jīng)辦人備注設(shè)備管理員：時(shí)間:綜合辦公室：時(shí)間:儀器設(shè)備維護(hù)和維修記錄儀器設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)儀器設(shè)備編號(hào)使用時(shí)問(wèn)環(huán)境條件檢測(cè)項(xiàng)目樣品標(biāo)識(shí)使用人儀器設(shè)備狀態(tài)使用前使用后編號(hào):儀器設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)產(chǎn)（供）商名稱(chēng)電話生產(chǎn)（出廠）編號(hào)儀器設(shè)備唯一性標(biāo)識(shí)儀器設(shè)備啟用時(shí)間故障發(fā)生時(shí)間維修時(shí)間故障現(xiàn)象故障原因維修人姓名性別年齡供職單位技術(shù)職稱(chēng)聯(lián)系電話維修過(guò)程（起止時(shí)間、更換部件等）故障排除運(yùn)轉(zhuǎn)情況維修人員（簽字）：儀器設(shè)備責(zé)任科室負(fù)責(zé)人：儀器設(shè)備管理員：年月日52019年新版檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)程序文件各種表、單儀器設(shè)備維護(hù)和維修計(jì)劃序

9、號(hào)儀器設(shè)備名稱(chēng)維護(hù)和修理內(nèi)容更換件情況維修單位設(shè)備放置地點(diǎn)計(jì)劃維護(hù)時(shí)間備注編號(hào):第頁(yè)共頁(yè)1計(jì)劃人:批準(zhǔn)人:日期:2019年新版檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)程序文件各種表、單儀器設(shè)備降級(jí)報(bào)廢審批單編號(hào):儀器設(shè)備名稱(chēng)生產(chǎn)日期/批號(hào)型號(hào)生產(chǎn)/出廠編號(hào)生產(chǎn)廠家啟用時(shí)間唯一性標(biāo)識(shí)使用科室降級(jí)報(bào)廢時(shí)間儀器設(shè)備責(zé)任人儀器設(shè)備降級(jí)報(bào)廢原因維修人：年月日設(shè)備管理員：年月日審批意見(jiàn)申請(qǐng)科部門(mén)負(fù)責(zé)人：年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日公司經(jīng)理：年月日32019年新版檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)程序文件各種表、單SPJA機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)儀器出入庫(kù)記錄XXXX年第頁(yè)共頁(yè)日期儀器名稱(chēng)儀器標(biāo)識(shí)儀器狀態(tài)時(shí)間使用人簽字保管人簽字出庫(kù)入庫(kù)出庫(kù)入庫(kù)正常異常及異常

10、情況描述正常異常及異常情況描述時(shí)分時(shí)分儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備型號(hào)使用科室核查人末次校準(zhǔn)時(shí)間校準(zhǔn)周期計(jì)劃時(shí)間核查依據(jù)計(jì)劃制定人：年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日52019年新版檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)程序文件各種表、單儀器設(shè)備期間核查記錄表儀器設(shè)備名稱(chēng)編號(hào)型號(hào)制造J商規(guī)格核查內(nèi)容及方法（外觀、主要技術(shù)指標(biāo)、使用性能、檢定有效期等）核查結(jié)果（各項(xiàng)功能與指標(biāo)情況）核查息見(jiàn)（正常使用、停用或部分功能停用；維修或送檢）核查人日期計(jì)量器具檢定周期表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)產(chǎn)地上次檢定時(shí)間本次檢定時(shí)間下次檢定時(shí)間備注72019年新版檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)程序文件各種表、單標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理臺(tái)帳廳P標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)日期數(shù)量后效

11、期備注11標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理記錄標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱(chēng)型號(hào)生產(chǎn)廠（商）購(gòu)入日期后效期保管人存放地點(diǎn)備注標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）名稱(chēng)設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）型號(hào)使用科室核查人末次校準(zhǔn)時(shí)間校準(zhǔn)周期計(jì)劃時(shí)間核查依據(jù)核查結(jié)果2019年新版檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)程序文件各種表、單標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查記錄表標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱(chēng)生產(chǎn)日期規(guī)格型號(hào)制造J商后效期核查內(nèi)容及方法核查結(jié)果（各項(xiàng)功能與指標(biāo)情況）核查息見(jiàn)核查人日期資料借閱、歸還記錄資料名稱(chēng)借閱事由借閱人：年月日部門(mén)意見(jiàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人：年月日審批經(jīng)理：年月日歸還記錄借閱人：年月日接收人：年月日質(zhì)量管理體系文件表格清單編號(hào)文件名稱(chēng)發(fā)布機(jī)構(gòu)發(fā)布日期審批情況受控情況定期評(píng)審情況更改情況版本分發(fā)情況

12、132019年新版檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)程序文件各種表、單通知公司各科室：公司的質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容，由于的變化，已不適應(yīng)公司的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定委派同志對(duì)內(nèi)容進(jìn)行修改，并于年月日前提交質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織審查特此通知質(zhì)量負(fù)責(zé)人:年月日質(zhì)量管理體系文件修改記錄文件名稱(chēng)修改理由提出人：年月日審批情況質(zhì)量負(fù)責(zé)人：年月日修改內(nèi)容修改人：年月日審查情況質(zhì)量負(fù)責(zé)人：年月日批準(zhǔn)情況總經(jīng)理：年月日質(zhì)量管理體系文件作廢記錄作廢埋由提出人：年月日審批情況質(zhì)量負(fù)責(zé)人：年月日21批準(zhǔn)情況總經(jīng)理：年月日服務(wù)供應(yīng)品采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃申請(qǐng)?jiān)驅(qū)Ψ?wù)與供應(yīng)品的具體要求申請(qǐng)部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人：年月日審查評(píng)價(jià)技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日批

13、準(zhǔn)總經(jīng)理：年月日供應(yīng)商名錄及檔案記錄序號(hào)供應(yīng)商所使用產(chǎn)品使用情況售后服務(wù)情況缺陷t己錄2019年新版檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)程序文件各種表、單記錄人:年月日年 月日綜合辦公室主任:申訴和投訴記錄客戶(hù):申訴和投訴記錄132019年新版檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)程序文件各種表、單21記錄人:年月日申訴和投訴處理方案綜合辦公室意見(jiàn):檢測(cè)線意見(jiàn):處理方案:總經(jīng)理:年月曰質(zhì)量負(fù)責(zé)人:年月曰執(zhí)行部門(mén)簽字:年月曰申訴和投訴處理記錄2019年新版檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)程序文件各種表、單處理記錄:處理人員：年月日處理結(jié)果：部門(mén)負(fù)責(zé)人：年月日處理結(jié)論：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：年月日#2019年新版檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)程序文件各種表、單申訴和投訴回復(fù)2申訴和投訴回復(fù):年

14、 月日綜合辦公室:總經(jīng)理:年月日客戶(hù):年月日2019年新版檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)程序文件各種表、單25內(nèi)審?fù)ㄖ鞑块T(mén):經(jīng)公司辦公會(huì)研究決定，于年月日至年月日對(duì)各部門(mén)進(jìn)行內(nèi)部審核，希做好審核準(zhǔn)備。此致SPJA質(zhì)量負(fù)責(zé)人：機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限責(zé)任公司年月日內(nèi)審員委派通知內(nèi)審員委派通知各部門(mén)：經(jīng)研究決定，本次內(nèi)部審核委派等同志為內(nèi)審員。希被委派的內(nèi)審員，本著公正、公平、嚴(yán)肅、認(rèn)真地態(tài)度開(kāi)展審核工作。此致質(zhì)量負(fù)責(zé)人：SPJA機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限責(zé)任公司年月日2019年新版檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)程序文件各種表、單內(nèi)審用文件、表格清單序號(hào)文件、記錄表格名稱(chēng)備注1質(zhì)量管理手冊(cè)審核前提供給內(nèi)審員2有關(guān)程序文件、質(zhì)量計(jì)劃審核前提供給內(nèi)審員3有

15、關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)文件審核前提供給內(nèi)審員4審核用的其它標(biāo)準(zhǔn)和資料審核前提供給內(nèi)審員5質(zhì)量管理體系檢查表審核前由內(nèi)審員編制6質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃表審核前由審核組長(zhǎng)編制7不符合項(xiàng)艮告審核過(guò)程中內(nèi)審員編制8現(xiàn)場(chǎng)審核記錄表審核過(guò)程中內(nèi)審貝記錄9內(nèi)部審核才跆審核結(jié)束后由審核組長(zhǎng)編制#2019年新版檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)程序文件各種表、單質(zhì)量負(fù)責(zé)人:年 月日內(nèi)審計(jì)劃表審核目的審核范圍審核準(zhǔn)則審核日期制定人制定日期批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期報(bào)告發(fā)布日期審核組名單審核組長(zhǎng)：組員：時(shí)間安陽(yáng)F工作內(nèi)容備注22019年新版檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)程序文件各種表、單欠缺/不符合項(xiàng)報(bào)告（糾正措施要求表）受審核部門(mén)：編號(hào)：不符合項(xiàng)事實(shí)描述：不符合標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、程序：條款號(hào)：不符合類(lèi)