007外包產(chǎn)品加工控制規(guī)范匯編

1、寧波市得力潔具有限公司文件標(biāo)題外包產(chǎn)品加工規(guī)定文件編號(hào)DL/WI7 . 4-01制訂部門采購部實(shí)施日期 2005-8-18頁數(shù)1/2版本/次B/00外包產(chǎn)品加工規(guī)定1. 目的對(duì)外包過程的供方和過程進(jìn)行有效的控制，確保新加工的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2. 范圍適用于為公司的電鍍件，外包注塑件的加工供方。3. 職責(zé)3. 1采購部負(fù)責(zé)加工方的選擇、評(píng)估，制訂采購計(jì)劃并實(shí)施。3. 2計(jì)劃部制定外包產(chǎn)品計(jì)劃，并負(fù)責(zé)跟蹤執(zhí)行情況。3. 3技術(shù)部負(fù)責(zé)外加工技術(shù)規(guī)范相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的制定。3. 4品保部負(fù)責(zé)對(duì)外加工物料的檢驗(yàn)和樣品確認(rèn)。4. 工作程序4. 1對(duì)外加工方的管理a. 采購部按采購控制程序的要求對(duì)加工方進(jìn)行

2、選擇評(píng)估，符合要求的登錄于合 格供方名錄作為實(shí)施加工的依據(jù)。b對(duì)已建立的合格加工方每年定期一次全面考核，必要時(shí)可加大考核頻次和力度，并 填寫供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表。c.對(duì)考核不合格的外加工方，由采購部會(huì)同外加工方提出改進(jìn)措施，限期整改，若在 規(guī)定時(shí)間無明置改觀則由采購部作另行處理，（如暫停采購，責(zé)成整改）。d產(chǎn)品質(zhì)量偏離公司規(guī)定的要求時(shí)，而且在一個(gè)月內(nèi)整改仍不合格的，采購部部長(zhǎng)需 將其從合格供方名錄中刪除。e. 一年內(nèi)累計(jì)三次不按時(shí)供貨的外加工方，公司有權(quán)將其從合格供方中取消。4. 2對(duì)外加工方的控制4. 2. 1計(jì)劃部根據(jù)銷售部經(jīng)合同評(píng)審后發(fā)出的生產(chǎn)任務(wù)聯(lián)系單的要求編制外 協(xié)生產(chǎn)計(jì)劃單分發(fā)至采購部。

3、4. 2. 2采購部依據(jù)外協(xié)生產(chǎn)計(jì)劃單的要求，結(jié)合庫存情況，以及配件明細(xì)表 為技術(shù)依據(jù)，編制采購計(jì)劃，并填寫外協(xié)單位加工任務(wù)單 。4. 2. 3執(zhí)行采購必須簽約合同或協(xié)議，合同應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、交貨日期。b. 產(chǎn)品的技術(shù)要求和檢驗(yàn)要求，（提供檢驗(yàn)報(bào)告）。產(chǎn)品的包裝要求，以及送 貨單，裝箱清單。c. 驗(yàn)收方法和不合格品的處理方法，以及違約責(zé)任等相應(yīng)的條款。d. 必要時(shí)，到加工方進(jìn)行驗(yàn)證的放行方法等。寧波市得力潔具有限公司文件標(biāo)題外包產(chǎn)品加工規(guī)定文件編號(hào)DL/WI7 . 4-01制訂部門公司辦實(shí)施日期 2005-8-18頁數(shù)2/2版本/次B/002. 4對(duì)于為公司

4、提供外加工的供方，可簽訂長(zhǎng)期合同（或協(xié)議）。每次采購只需下達(dá)采購單或外協(xié)單位加工任務(wù)單實(shí)施采購。2. 5采購單一式四份，一份采購部自存，一份交供方，一份交倉庫做收料依 據(jù)，一份交品保部。2. 6倉庫根據(jù)采購單收料并及時(shí)將信息反饋給采購部 /生產(chǎn)部，由采購部跟蹤 訂單情況。4. 2. 7訂單下達(dá)后，未能按時(shí)按量供貨，采購部/生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)處理，必要時(shí)另做外 加工安排。4.4.4.4. 2. 8如訂單發(fā)生變更時(shí)，按米購控制程序執(zhí)行。4. 3外加工方產(chǎn)品/物料驗(yàn)征4. 3. 1貨到公司后，由倉庫根據(jù)公司采購單，以及供方的送貨單和裝箱數(shù)、清 單核對(duì)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量無誤后，通知品保部進(jìn)行檢驗(yàn)。4. 3.

5、2品保部按進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書和在線檢驗(yàn)指導(dǎo)書規(guī)定執(zhí)行檢驗(yàn)并記錄在 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄單和在線檢查記錄單上。4. 4合格產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫單，不合格品則按不合格控制程序規(guī)定 執(zhí)行。4. 5本規(guī)范的相關(guān)紀(jì)錄按質(zhì)量記錄控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5. 相關(guān)文件DL/QP4. 2. 4-01DL/QP8. 3-016相關(guān)記錄質(zhì)量記錄控制程序不合格品控制程序QR/JH-002QR/CG-006QR/PB-004QR/PB-006QR/CG-001（外協(xié)單注塑）生產(chǎn)計(jì)劃表外協(xié)單位加工任務(wù)單進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄單在線檢驗(yàn)記錄單采購單編制:審核:批準(zhǔn):寧波市得力潔具有限公司（外協(xié)注塑）生產(chǎn)計(jì)劃表QR/JH-002產(chǎn)品型號(hào)材

6、料車臺(tái) 型號(hào)單 位數(shù)量班產(chǎn)完成日期單位 （元）加工 單位車臺(tái) 編號(hào)備注寧波市得力潔具有 限公司采購單致：因我廠生產(chǎn)需要，需訂購下列產(chǎn)品:QR/CG-001規(guī)格名稱單位數(shù)量?jī)r(jià)格（含稅）交貨期備注質(zhì)量要求：采購部/日期:供方簽字/日期:寧波市得力潔具有限公司序號(hào)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄單產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格供方/外協(xié)廠進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果合格否檢驗(yàn)結(jié)論合格（）不合格（）檢驗(yàn)員日期不合格品處置退貨（）讓步接收（）揀用（）報(bào)廢（）審核日期批準(zhǔn)日期QR/ PB-004QR/CG-006寧波市得力潔具有限公司外協(xié)單位加工任務(wù)單產(chǎn)品名稱用料名稱任務(wù)數(shù)實(shí)際完成數(shù)價(jià)格模/元總用料量/ kg日領(lǐng)料量/kg領(lǐng)模時(shí)間退還時(shí)間備注計(jì)劃實(shí)際外協(xié)單位:編