007外包產(chǎn)品加工控制規(guī)范匯編

1、寧波市得力潔具有限公司文件標題外包產(chǎn)品加工規(guī)定文件編號DL/WI7 . 4-01制訂部門采購部實施日期 2005-8-18頁數(shù)1/2版本/次B/00外包產(chǎn)品加工規(guī)定1. 目的對外包過程的供方和過程進行有效的控制，確保新加工的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2. 范圍適用于為公司的電鍍件，外包注塑件的加工供方。3. 職責(zé)3. 1采購部負責(zé)加工方的選擇、評估，制訂采購計劃并實施。3. 2計劃部制定外包產(chǎn)品計劃，并負責(zé)跟蹤執(zhí)行情況。3. 3技術(shù)部負責(zé)外加工技術(shù)規(guī)范相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的制定。3. 4品保部負責(zé)對外加工物料的檢驗和樣品確認。4. 工作程序4. 1對外加工方的管理a. 采購部按采購控制程序的要求對加工方進行

2、選擇評估，符合要求的登錄于合 格供方名錄作為實施加工的依據(jù)。b對已建立的合格加工方每年定期一次全面考核，必要時可加大考核頻次和力度，并 填寫供方業(yè)績評估表。c.對考核不合格的外加工方，由采購部會同外加工方提出改進措施，限期整改，若在 規(guī)定時間無明置改觀則由采購部作另行處理，（如暫停采購，責(zé)成整改）。d產(chǎn)品質(zhì)量偏離公司規(guī)定的要求時，而且在一個月內(nèi)整改仍不合格的，采購部部長需 將其從合格供方名錄中刪除。e. 一年內(nèi)累計三次不按時供貨的外加工方，公司有權(quán)將其從合格供方中取消。4. 2對外加工方的控制4. 2. 1計劃部根據(jù)銷售部經(jīng)合同評審后發(fā)出的生產(chǎn)任務(wù)聯(lián)系單的要求編制外 協(xié)生產(chǎn)計劃單分發(fā)至采購部。

3、4. 2. 2采購部依據(jù)外協(xié)生產(chǎn)計劃單的要求，結(jié)合庫存情況，以及配件明細表 為技術(shù)依據(jù)，編制采購計劃，并填寫外協(xié)單位加工任務(wù)單 。4. 2. 3執(zhí)行采購必須簽約合同或協(xié)議，合同應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 產(chǎn)品的名稱、型號、數(shù)量、單價、交貨日期。b. 產(chǎn)品的技術(shù)要求和檢驗要求，（提供檢驗報告）。產(chǎn)品的包裝要求，以及送 貨單，裝箱清單。c. 驗收方法和不合格品的處理方法，以及違約責(zé)任等相應(yīng)的條款。d. 必要時，到加工方進行驗證的放行方法等。寧波市得力潔具有限公司文件標題外包產(chǎn)品加工規(guī)定文件編號DL/WI7 . 4-01制訂部門公司辦實施日期 2005-8-18頁數(shù)2/2版本/次B/002. 4對于為公司

4、提供外加工的供方，可簽訂長期合同（或協(xié)議）。每次采購只需下達采購單或外協(xié)單位加工任務(wù)單實施采購。2. 5采購單一式四份，一份采購部自存，一份交供方，一份交倉庫做收料依 據(jù)，一份交品保部。2. 6倉庫根據(jù)采購單收料并及時將信息反饋給采購部 /生產(chǎn)部，由采購部跟蹤 訂單情況。4. 2. 7訂單下達后，未能按時按量供貨，采購部/生產(chǎn)部應(yīng)及時處理，必要時另做外 加工安排。4.4.4.4. 2. 8如訂單發(fā)生變更時，按米購控制程序執(zhí)行。4. 3外加工方產(chǎn)品/物料驗征4. 3. 1貨到公司后，由倉庫根據(jù)公司采購單，以及供方的送貨單和裝箱數(shù)、清 單核對型號、規(guī)格、數(shù)量無誤后，通知品保部進行檢驗。4. 3.

5、2品保部按進貨檢驗指導(dǎo)書和在線檢驗指導(dǎo)書規(guī)定執(zhí)行檢驗并記錄在 進貨檢驗記錄單和在線檢查記錄單上。4. 4合格產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫單，不合格品則按不合格控制程序規(guī)定 執(zhí)行。4. 5本規(guī)范的相關(guān)紀錄按質(zhì)量記錄控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5. 相關(guān)文件DL/QP4. 2. 4-01DL/QP8. 3-016相關(guān)記錄質(zhì)量記錄控制程序不合格品控制程序QR/JH-002QR/CG-006QR/PB-004QR/PB-006QR/CG-001（外協(xié)單注塑）生產(chǎn)計劃表外協(xié)單位加工任務(wù)單進貨檢驗記錄單在線檢驗記錄單采購單編制:審核:批準:寧波市得力潔具有限公司（外協(xié)注塑）生產(chǎn)計劃表QR/JH-002產(chǎn)品型號材

6、料車臺 型號單 位數(shù)量班產(chǎn)完成日期單位 （元）加工 單位車臺 編號備注寧波市得力潔具有 限公司采購單致：因我廠生產(chǎn)需要，需訂購下列產(chǎn)品:QR/CG-001規(guī)格名稱單位數(shù)量價格（含稅）交貨期備注質(zhì)量要求：采購部/日期:供方簽字/日期:寧波市得力潔具有限公司序號進貨檢驗記錄單產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供方/外協(xié)廠進貨日期進貨數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式檢驗項目標準要求檢驗結(jié)果合格否檢驗結(jié)論合格（）不合格（）檢驗員日期不合格品處置退貨（）讓步接收（）揀用（）報廢（）審核日期批準日期QR/ PB-004QR/CG-006寧波市得力潔具有限公司外協(xié)單位加工任務(wù)單產(chǎn)品名稱用料名稱任務(wù)數(shù)實際完成數(shù)價格模/元總用料量/ kg日領(lǐng)料量/kg領(lǐng)模時間退還時間備注計劃實際外協(xié)單位:編