產(chǎn)品召回演練

1、起步股份有限公司產(chǎn)品召回演練記錄總結人：李柏成 / / 品質經(jīng)理 日期： 20162016 年 3 3 月 1616 日產(chǎn)品召回演練計劃目的：當銷售的產(chǎn)品存在危害性或潛在危害時， 能夠迅速有效的做出反映，將危害程度和范圍消除或降低。依據(jù)：產(chǎn)品召回控制程序及國家或出口國的相關法律、法規(guī)； 職責：召回小組全面負責、各部門協(xié)助。演練內(nèi)容：2016年1月06日下午午14:00：業(yè)務員姚小姐接到客戶反饋，公 司2015年12月21日生產(chǎn)的產(chǎn)品，客戶：深圳市天怡樂器有限公司 ：MU5003吉他產(chǎn)品，有112個螺絲刮手，查詢監(jiān)裝記錄本產(chǎn)品已于2015年9月28日發(fā)貨500箱,每箱4把，共計2000把（至澳洲

2、，11月5日澳洲客戶入庫 。如果上架銷售,會對最終客戶造成傷害。為了維護 公司的形象， 本著對消費者負責的態(tài)度， 公司高層領導決定予以啟動產(chǎn)品召回控制程序，將本批不合格產(chǎn)品回收。演練流程：1、業(yè)務部向客戶發(fā)布產(chǎn)品召回演練通知函后，業(yè)務部接待人員按演練內(nèi)容情況登記產(chǎn)品投訴資料收集及評價表（演練） 并注明 投訴的產(chǎn)品危害等級（A、B、C級，本次為C級），立即送抵總經(jīng)理簽字后下發(fā)給召回小組組長；2召回會議：召回小組組長迅速召開召回緊急會議（總經(jīng)理、質量安 全小組成員參加）：附表2：產(chǎn)品投訴資料收集及評價表（演練）。召回小組姓名部門/職務電話/手機組長吳超玉總經(jīng)理136824*組員陳春質檢部經(jīng)理139

3、029*組員吳小超生產(chǎn)部主管138252*組員王路路人事部136824*組員侯燕群倉庫主管136329*組員孟云業(yè)務員組員馬廣蘭質檢1質量安全小組組長組織相關人員進行審核評估，并制定召回步驟和期限。2.生產(chǎn)經(jīng)理：將此供應商提供的剩余原料以及以此原料加工的產(chǎn)品半成品全部暫停生產(chǎn)、銷售、消費；并由質量安全小組進行隔離、評 估。3.業(yè)務部同客戶采取電話，傳真的方法聯(lián)系具體召回事宜。確定召回至國內(nèi)所需時間，并辦理具體退運手續(xù)。4倉儲主管：對本批的剩余產(chǎn)品進行封存、標識、隔離，正在發(fā)運的貨物全部暫停。附表2：產(chǎn)品投訴資料收集及評價表（演練）；附表4產(chǎn)品回收計 劃執(zhí)行指令（演練）；5：召回步驟和期限一覽表

4、（演練）。6、后續(xù)處理：對于分析結果a（產(chǎn)品存在或潛在危害）處理: 業(yè)務部、倉庫聯(lián)系將本批次銷售的產(chǎn)品全部召回， 并確認召回數(shù)量； 填寫產(chǎn)品召回記錄表 。.質檢部對其它批次的留樣和剩余產(chǎn)品進行抽樣送檢。.由質量安全小組對產(chǎn)品質量控制體系重新進行策劃和確認。.質量安全小組對召回產(chǎn)品和庫存產(chǎn)品時進行評估，處理（銷毀或處理后另做它用）；不合格產(chǎn)品處理記錄 。.業(yè)務部和顧客溝通進行索賠、補償事宜，反饋信息附表7產(chǎn)品召回記錄表附表8召回產(chǎn)品處理記錄表 。附表1產(chǎn)品召回演練通知函尊敬的 深圳市天怡樂器有限公司為保證我公司產(chǎn)品召回控制程序的有效性，我司決定在20152015 年 1111 月 0606 日實

5、施召回演練，因此在此期間發(fā)給你的文 件如果帶“召回”字樣，均為本次演練需要（非產(chǎn)品出現(xiàn)質 量事故）。在敬請予以諒解并配合。起步股份有限公司 20152015 年 1111 月 0303日附表2產(chǎn)品投訴資料收集及評價表（演練）填表日期：2015年11月06日填表人姓名：李超超部門/職務業(yè)務員問題產(chǎn)品名稱吉他規(guī)格21尺寸問題產(chǎn)品的生產(chǎn)日期2015年9月21日批號無問題發(fā)現(xiàn)的日期2015年10月28日地點客戶反饋發(fā) 現(xiàn) 問 題 方式（V ）公司內(nèi)部人 員發(fā)現(xiàn)姓名無性別無部門無職位-（） 客戶投訴顧客姓名-性別-聯(lián)系電話-投訴方式-住址：-產(chǎn)品存在的冋題 及造成的危害業(yè)務部于2015年10月28日接深

6、圳市天怡樂器有限公司 反饋，2015年10月21日生產(chǎn)的MU5003型吉他有112個螺絲刮手，經(jīng)查，產(chǎn) 品已出貨澳洲，但客戶尚未上架銷售，否則會給客戶信用造成損 害。產(chǎn)品問題的嚴重性A () B () C ( V )問題產(chǎn)品發(fā)放國家/地區(qū)澳洲生產(chǎn)總數(shù)量/庫存數(shù)量500箱（2000把）/1箱（4把）是否啟動回收計劃指令是（V）否（）啟動產(chǎn)品回收方案（）絕對不可使用（A類問題）（）可以繼續(xù)使用，直到補充貨品到達（B類問題）（V）不可銷售（C類問題）客戶/經(jīng)銷商負責人姓名：王挺補充產(chǎn)品的生產(chǎn)日期無，有備貨其他情況/資料參照產(chǎn)品回收計劃執(zhí)行指令表批準人:陳春2015年11月06日質量安全小組組長：吳超

7、玉附表3產(chǎn)品召回評審評估會議簽到表日期：2015年11月06日本次召回產(chǎn)品評審結果查閱記錄發(fā)現(xiàn)：本批原料進口時有合格證明，且使用前進行了常規(guī)檢查，所以判定原料不 存在問題；查閱2015年9月21日生產(chǎn)記錄，無任何不良記錄。2015年9月22日入庫存記錄及管理，倉庫有限高設置，且包裝完好，無不良記錄；2015年9月23日成品入庫檢驗記錄,無不良記錄；查2015年9月28日裝箱出貨記錄，發(fā)現(xiàn)在一箱變形，經(jīng)再次確認，可以確認 為在出貨過程中未嚴格按出貨裝車要求造成的運輸質量問題，屬人員工作失誤造成的輕微的 質量事故，可以控制且不再發(fā)生。其他參照：產(chǎn)品回收計劃執(zhí)行指令（演練）質量安全小組組長：吳超玉2

8、015年11月06日召回小組姓名部門/職務電話/手機組長吳超玉總經(jīng)理136824*組員陳春質檢部經(jīng)理139029*組員吳小超生產(chǎn)部主管138252*組員王路路人事部136824*組員侯燕群倉庫主管136329*組員孟云業(yè)務員組員馬廣蘭質檢附表4產(chǎn)品回收計劃執(zhí)行指令（演練）發(fā)出日期產(chǎn)品名稱/規(guī)格 生產(chǎn)日期及批號 產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量 產(chǎn)品存在問題：2015年11月3日MU5003吉他2015年9月15日2000把業(yè)務部于2015年10月28日接深圳市天怡樂器有限公司 反饋，2015年9月21日生產(chǎn)的MU5003型吉他有112個螺絲刮手，經(jīng)查，產(chǎn)品已 出貨澳洲，但客戶尚未上架銷售，否則會給客戶信用造成損害

9、。審核評估內(nèi)容及結果受影響地區(qū)：（V ）對應措施：1、 質量安全小組組長：制定召回步驟和期限。附表3召回步驟和期限一覽表2、質檢經(jīng)理：立即停產(chǎn)，并由質量安全小組對質量管理體系進行全面確認。3、業(yè)務部同客戶采取電話，傳真方法發(fā)布產(chǎn)品回收通知函聯(lián)系具體召回事宜。確定召回至國內(nèi)所需時 間為10天（2015年11月06日11月16日），并辦理退運手續(xù)。4、倉儲主管：對本批的剩余產(chǎn)品進行封存、標識、隔離，正在發(fā)運的貨物全部暫停。5、生產(chǎn)經(jīng)理：將此剩余的產(chǎn)品半成品全部暫停生產(chǎn)、銷售、消費；并由質量安全小組進行隔離、評估。澳洲絕對不可使用可以繼續(xù)使用直到補充貨品到達 不合格品不可銷售執(zhí)行指令發(fā)出人/職位：質

10、檢部主管陳春附表5產(chǎn)品召回步驟和期限一覽表（演練）編制人:陳春審核人：吳超玉審核日期：2015年11月06日步驟開始時間完成期限備注確認回收范圍2015年11月06日2015年11月16日編制回收通知函2015年11月02日2015年11月02日發(fā)布回收計劃執(zhí)行指令2015年11月02日2015年11月02日產(chǎn)品回收行動2015年11月02日2015年11月02日倉庫產(chǎn)品處理2015年11月04日2015年11月04日回收產(chǎn)品處理2015年11月5日2015年11月5日確認回收完成2015年11月5日2015年11月5日編制回收報告2015年11月06日2015年11月06日附表5產(chǎn)品召回步驟

11、和期限一覽表（演練）編制人:陳春審核人：吳超玉審核日期：2015年11月06日2015年11月06日附表6產(chǎn)品回收通知（函）尊敬的深圳市天怡樂器有限公司:貴司于 20152015 年 1010 月 2828 日從我方購進的 MU5003MU5003 吉他產(chǎn)品一批共計 500500 箱 20002000 支，有 112112 支存在螺絲刮手 的問題，現(xiàn)需緊急回收，希貴方接此函后，予以協(xié)助。（詳情見下表）此致敬禮發(fā)貨日期產(chǎn)品名稱及規(guī)格批號數(shù)量備注2015.9.2821尺寸吉他500箱需召回合 計500箱起步股份有限公司附表7MU5003MU5003 吉他召回記錄表回收產(chǎn)品描述：（種類、生產(chǎn)日期、產(chǎn)

12、品批號、數(shù)量、原因） 業(yè)務部于2015年11月2日接深圳市天怡樂器有限公司 反饋，2015年9月21日 生產(chǎn)的MU500；型吉他有112個螺絲刮手，經(jīng)與深圳天怡核查，產(chǎn)品已出貨澳洲, 但客戶尚未上架銷售，否則會給客戶信用造成損害?；厥諏嵤┣闆r:2015年11月2日已由業(yè)務部傳真發(fā)書面通知函，要求客戶予以配合召回工作。2015年11月3日，由質檢部完成對MU5003庫存1箱產(chǎn)品檢測，未發(fā)現(xiàn)問題。2016年3月16日，客戶完成退運手續(xù)，貨物裝船。11月10日我司完成通關手續(xù)。2015年11月16日召回產(chǎn)品入庫隔離。目前狀況（產(chǎn)品數(shù)量及處理措施）已于 20152015 年 1111 月 1616 日

13、在公司質量安全組長的監(jiān)督下全部銷毀，不足訂單部分由倉庫在下次出貨時補齊。參照召回產(chǎn)品處理記錄表記錄人/日期：陳春2015年11月16日 審核人日期：吳超玉2015年11月16日附表 8 8召回產(chǎn)品處理記錄表記錄人：陳春2015年11月16日召回產(chǎn)品名稱吉他批號及生產(chǎn)日期MU5003/召回數(shù)量112支召回日期2015年11月16日召回產(chǎn)品確認與危害產(chǎn)生原因分析1、2015年11月16日，產(chǎn)品召回入庫，倉庫實施了隔離并標識。2、針對此次召回，我們組織了生產(chǎn)、品管、倉儲、生產(chǎn)車間進行 了緊急評審和記錄查詢，經(jīng)過確認螺絲刮手是因為裝配車間員工 操作不當?shù)那闆r造成的。處理方案1、通知公司總經(jīng)理及質量安全

14、組長,在相關領導的監(jiān)督下完成改 善過程入庫。2、針對此次事件，召開所有生產(chǎn)相關人員進行產(chǎn)品防護、出貨方 面知識的培訓，以提高全員意識，并保證其運用到實際生產(chǎn)中。處理結果3、已于2015年11月16日在公司總經(jīng)理及質量安全組長,在相關 領導的監(jiān)督下完成改善過程入庫。處理日期2015年11月16日驗證已處置完畢驗證人：吳超玉2015年11月16日附表 8 8召回產(chǎn)品處理記錄表記錄人：陳春2015年11月16日備注司完成通關手續(xù)。2015年11月16日召回產(chǎn)品入庫隔離。產(chǎn)品召回模擬演練總結報告2015年11月06日我公司對出口 澳洲的MU5003吉他 進行了一 次召回模擬演練（模擬演練中產(chǎn)品 螺絲刮

15、手 問題，實際不存在） ，演 練過程如下：1、召回的實施過程1）質量安全小組組長：制定召回步驟和期限。附表3召回步驟和期限一覽表2）質檢主管：立即停產(chǎn)，并由質量安全小組對質量管理體系進行全面確認。3）業(yè)務部同客戶采取電話，傳真方法發(fā)布產(chǎn)品回收通知函聯(lián)系具體召回事宜。確定召回至國內(nèi)所需時間為10天（2015年11月6日11月16日），并辦理退運手續(xù)。4）倉儲主管：對本批的剩余產(chǎn)品進行封存、標識、隔離，正在發(fā)運的貨物全部暫停。5）生產(chǎn)經(jīng)理：將剩余的產(chǎn)品半成品全部暫停生產(chǎn)、銷售、消費；并由質量安全小組進行隔離、評估。2 2、召回過程的實施情況1）2015年11月6日已由業(yè)務部傳真發(fā)書面通知函，要求客戶予以配合召回工作。2）2015年11月6日