機(jī)電類安裝改造維修鑒定評(píng)審細(xì)則

1、機(jī)電類安裝改造維修鑒定評(píng)審細(xì)則一、資源條件鑒定評(píng)審細(xì)則二、質(zhì)量體系鑒定評(píng)審細(xì)則三、工作質(zhì)量鑒定評(píng)審細(xì)則山東省特種設(shè)備協(xié)會(huì)資源條件鑒定評(píng)審細(xì)則申請(qǐng)單位:評(píng)審 項(xiàng)目評(píng)審 內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審方法評(píng)審結(jié)論1.機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè) 執(zhí)照查看法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照；核對(duì)注冊(cè)資金。注冊(cè)資金要求：安裝：A級(jí)300萬(wàn)兀；B級(jí)150萬(wàn)兀；C級(jí)50萬(wàn)兀改造：A級(jí)350萬(wàn)兀；B級(jí)200萬(wàn)兀；C級(jí)80萬(wàn)兀維修：A級(jí)250萬(wàn)兀；B級(jí)120萬(wàn)兀；C級(jí)50萬(wàn)兀現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)營(yíng)業(yè)執(zhí)照與提出申請(qǐng)時(shí) 遞交的復(fù)印件一致，核對(duì)注冊(cè)資 金應(yīng)與申請(qǐng)項(xiàng)目范圍對(duì)應(yīng)要求相 適應(yīng)。稅務(wù)登記證查看企業(yè)稅務(wù)登記證現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)企業(yè)稅務(wù)登記證，核實(shí) 獨(dú)立的財(cái)務(wù)帳號(hào)。法人條 碼證書查看企業(yè)

2、機(jī)構(gòu)代碼現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)企業(yè)機(jī)構(gòu)代碼2.人員企業(yè) 法人法人或其授權(quán)代理人應(yīng)熟悉特種設(shè)備施 工方面的法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范?，F(xiàn)場(chǎng)核實(shí)書面授權(quán)委托書。座談了解掌握特種設(shè)備施工方面 的法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范情 況。技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具備的條件技術(shù)負(fù)責(zé)人條件：任命文件，具 有國(guó)家承認(rèn)的電氣或機(jī)械專業(yè)相 應(yīng)職稱（A、B級(jí)應(yīng)具有咼級(jí)工程 師以上職稱，C級(jí)應(yīng)具有工程師以 上職稱），從事相關(guān)特種設(shè)備設(shè)計(jì) 和施工管理工作 5年以上，掌握 有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技 術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，不在其他單位兼 職。評(píng)審 項(xiàng)目評(píng)審 內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審方法評(píng)審結(jié)論技術(shù) 人員技術(shù)人員條件和數(shù)量：應(yīng)有簽訂1年以上全職聘用合同的電氣 或

3、機(jī)械專業(yè)技術(shù)人員。 其中，高級(jí)工程師 和工程師人數(shù)不少于基本條件規(guī)定。安裝：A級(jí)：不少于8人；其中高級(jí)工程師不 少于2人，工程師不少于 4人。B級(jí)：不少于6人；其中高級(jí)工程師不 少于1人，工程師不少于 3人。C級(jí)：不少于3人；工程師不少于 2人。 改造：A級(jí)：不少于10人；其中從事電梯設(shè)計(jì) 的高級(jí)工程師不少于 1人，工程師不少 于2人；其它專業(yè)高級(jí)工程師不少于1人，工程師不少于 3人。B級(jí)：不少于6人；其中從事電梯設(shè)計(jì) 的高級(jí)工程師不少于 1人，工程師不少 于2人；其它專業(yè)工程師不少于2人。C級(jí)：不少于3人；其中從事電梯設(shè)計(jì) 和施工管理的工程師各不少于 1人。 維修：A級(jí)：不少于8人；其中高級(jí)

4、工程師不 少于2人，工程師不少于 4人。B級(jí)：不少于5人；其中高級(jí)工程師不 少于1人，工程師不少于 2人。C級(jí)：不少于3人；工程師不少于 2人。現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)技術(shù)人員條件和數(shù)量，學(xué)歷證書、職稱證，座談了解專 業(yè)技術(shù)能力和掌握法律法規(guī)等情 況，必須達(dá)到機(jī)電類特種設(shè)備 安裝改造維修許可規(guī)則（試行） 基本條件要求。檢驗(yàn) 人員檢驗(yàn)人員數(shù)量：A級(jí)4人；B級(jí)3人；C級(jí)2人現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)檢驗(yàn)人員必須達(dá)到基 本條件規(guī)定數(shù)量的專職質(zhì)量檢 驗(yàn)人員。作業(yè)人 員作業(yè)人員數(shù)量：應(yīng)有簽訂1年以上全職聘 用合冋的持相應(yīng)作業(yè)資格證書的技術(shù)工 人，且各工種人員比例合理。安裝、改造：A級(jí)30人；B級(jí)20人；C級(jí)10人維修：A級(jí)40人；B級(jí)3

5、0人；C級(jí)15人現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)有持證作業(yè)人員；必須 達(dá)到基本條件規(guī)定作業(yè)場(chǎng)所辦公場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)固定辦公場(chǎng)所、檔案資 料室、儀器設(shè)備室應(yīng)有滿足改造 作業(yè)需要申請(qǐng)改造作業(yè)時(shí)，應(yīng)有滿足改造作業(yè)需 要的制造和試驗(yàn)設(shè)備、廠房、場(chǎng)地?，F(xiàn)場(chǎng)核實(shí)評(píng)審 內(nèi)容評(píng)審要點(diǎn)評(píng)審情況、工作見(jiàn)證及存在問(wèn)題評(píng)審結(jié)論設(shè)備工具應(yīng)有滿足作業(yè)需要的設(shè)備、工具、裝備（安 裝、維修用吊裝設(shè)備可租賃；申請(qǐng)改造作 業(yè)時(shí)設(shè)備、工具、裝備應(yīng)符合對(duì)制造企業(yè) 的要求）。安裝至少應(yīng)有卷?yè)P(yáng)機(jī)或手拉葫蘆、焊接設(shè) 備、電錘、電鉆、切割機(jī)、對(duì)講機(jī)等。起重機(jī)械安裝至少應(yīng)有焊接設(shè)備等?，F(xiàn)場(chǎng)核實(shí)現(xiàn)有設(shè)備、工具、裝備 是否滿足作業(yè)需要。檢測(cè)儀器應(yīng)有滿足作業(yè)需要的檢測(cè)檢驗(yàn)儀器

6、（申請(qǐng) 改造作業(yè)時(shí)檢測(cè)檢驗(yàn)儀器應(yīng)符合對(duì)制造企 業(yè)的要求，理化、無(wú)損檢測(cè)可外協(xié)）。安裝、維修應(yīng)有：兆歐表、鉗型電流表、 加速度測(cè)試儀、轉(zhuǎn)速表、水平尺、激光垂 準(zhǔn)儀、磁力線錘、聲級(jí)計(jì)、接地電阻測(cè)試 儀、萬(wàn)用表、游標(biāo)卡尺、鋼直尺、卷尺、 塞尺、鋼絲繩檢測(cè)設(shè)備（可租賃）等； 起重機(jī)械安裝、維修應(yīng)有：經(jīng)緯儀、水準(zhǔn) 儀、兆歐表、接地電阻測(cè)試儀、萬(wàn)用表、 卷尺（或測(cè)距儀）、游標(biāo)卡尺、鋼直尺、塞 尺等。現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)現(xiàn)有檢測(cè)檢驗(yàn)儀器是 否滿足作業(yè)需要。如理化、無(wú)損檢測(cè)外協(xié)應(yīng)核實(shí) 外協(xié)單位合同和單位資質(zhì)其他注：評(píng)審結(jié)果分為:符合條件、不符合條件、需要整改。評(píng)審中發(fā)現(xiàn)有任何一項(xiàng)不符合條件，應(yīng)終止評(píng)審，評(píng)審結(jié)論為：不合格

7、質(zhì)量保證體系鑒定評(píng)審細(xì)則申請(qǐng)單位:評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審方法評(píng)審結(jié)論評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審 內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審方法評(píng)審結(jié)論管 理 職 責(zé)質(zhì)量 方針 和目 標(biāo)1 企業(yè)應(yīng)形成質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)文件； 并經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)。2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)要突出特種設(shè)備安 全性能。3貫徹落實(shí)到責(zé)任人員和相關(guān)人員；4質(zhì)量方針體現(xiàn)了對(duì)特種設(shè)備安全性能及 其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾；5對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行 了分解和定期考核?，F(xiàn)場(chǎng)審核1、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 頒布文件；2、質(zhì)量目標(biāo)量化落實(shí)情況。質(zhì)量 保證 體系 組織應(yīng)建立具有獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管 理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織現(xiàn)場(chǎng)審核：特種設(shè)備安全性能管理職 責(zé)

8、、權(quán)限和質(zhì)量保證體系組織。責(zé)任 人員 職責(zé)、 權(quán)限1應(yīng)規(guī)定申請(qǐng)單位法定代表人對(duì)特種設(shè)備 安全質(zhì)量負(fù)責(zé)條文。2在管理層中任命1名質(zhì)量保證工程師，并 且明確其對(duì)質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、 保持和改進(jìn)的職責(zé)和權(quán)限；3質(zhì)量保證體系文件明確規(guī)定質(zhì)量控制系 統(tǒng)責(zé)任人員和檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員的職責(zé)、權(quán) 限、相互關(guān)系，以及系統(tǒng)、人員的工作接 口控制和協(xié)調(diào)措施；現(xiàn)場(chǎng)審核：質(zhì)量體系文件以及質(zhì)保工 程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員各責(zé) 任人員任命文件；職責(zé)和權(quán)限。對(duì)質(zhì)量保證體系責(zé)任人員座談，了解 在特種設(shè)備制造（安裝、改造、維修） 過(guò)程中能否勝任并履行其職責(zé)、權(quán)限。管理評(píng)審1應(yīng)制訂管理評(píng)審的規(guī)定，內(nèi)容包括管理評(píng)審計(jì)劃；管理評(píng)

9、審的輸入；管理評(píng)審的輸出；輸出問(wèn)題的措施及整改和 管理評(píng)審的時(shí)間： 保存管理評(píng)審記錄及報(bào) 告2管理評(píng)審應(yīng)符合質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)審核：制訂的管理評(píng)審的規(guī)定是 否符合相關(guān)要求，評(píng)審報(bào)告內(nèi)容是否完整，見(jiàn)證資料齊 全。2質(zhì) 量 保 證 體 系 文 件2.1質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量保證手冊(cè)設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)以及質(zhì) 量保證體系文件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系等內(nèi) 容應(yīng)符合相關(guān)要求現(xiàn)場(chǎng)審核質(zhì)量保證手冊(cè)設(shè)置。包括版本號(hào)；批準(zhǔn)；批準(zhǔn)日期；實(shí)施日期； 要素?cái)?shù)量；文件層次；設(shè)置控制系統(tǒng)； 控制環(huán)節(jié)；控制點(diǎn)等。程序 文件（管 理制 度）1指定的程序文件（管理制度）應(yīng)與質(zhì)量保 證手冊(cè)設(shè)置的質(zhì)量

10、控制基本要素及其控制 系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)相適應(yīng)2規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合申 請(qǐng)單位的實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目要 求，具有可操作性?，F(xiàn)場(chǎng)審核程序文件（管理制度）規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容基本符 合申請(qǐng)單位的實(shí)際情況際和滿足質(zhì)量 保證手冊(cè)基本要素的要求。評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審 內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審方法評(píng)審結(jié)論作業(yè)（工 藝） 文件 和記 錄1作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符合許可項(xiàng) 目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程的控 制需要；2記錄的格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容能夠規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)場(chǎng)審核工藝文件，操作規(guī)程，控制 表卡。質(zhì)量計(jì)劃1質(zhì)量計(jì)劃設(shè)置的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán) 節(jié)、控制點(diǎn)滿足受理的許可項(xiàng)目特性和申 請(qǐng)單位實(shí)

11、際情況；2按照質(zhì)量計(jì)劃的要求，實(shí)施了特種設(shè)備制 造（安裝、改造、維修）過(guò)程控制；3質(zhì)量計(jì)劃中各個(gè)控制環(huán)節(jié)、 控制點(diǎn)均由相 關(guān)責(zé)任人員簽字確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)審核編制的質(zhì)量計(jì)劃。抽查質(zhì)量計(jì)劃并符合：1、質(zhì)量計(jì)劃的編制與實(shí)施相符；2、實(shí)施安裝維修過(guò)程控制系統(tǒng)、控制 環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)與實(shí)際情況相符；3、各控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)均由相關(guān)責(zé)任 人員簽字確認(rèn)。文 件 和 記 錄 控 制文件 和記 錄控 制程 序文 件應(yīng)對(duì)文件和記錄的受控范圍、程序、內(nèi)容 及其編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修 改、回收、保管、保存期限、銷毀（對(duì)于 外來(lái)文件還應(yīng)當(dāng)包括收集、購(gòu)買、接收） 和質(zhì)量記錄的填與、確認(rèn)、收集、歸檔、 貯存等做出明確的規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)

12、文件和記錄控制程序文件進(jìn)行審 核。文件 和記 錄的 控制查閱質(zhì)量計(jì)劃（過(guò)程控制卡、施工組織設(shè) 計(jì)或施工方案）、設(shè)計(jì)文件、作業(yè)（工藝） 文件、質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)和試驗(yàn)報(bào)告（包 括分供方提供的檢驗(yàn)檢測(cè)和試驗(yàn)報(bào)告）等，審查這些文件和記錄的有效性及其編制、 審批、會(huì)簽、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、 保管、保存期限、銷毀是否符合相關(guān)要求， 現(xiàn)場(chǎng)使用的文件和記錄是否是有效版本。 質(zhì)量記錄的填與、確認(rèn)、收集、歸檔、貯 存是否符合規(guī)定?，F(xiàn)場(chǎng)對(duì)過(guò)程控制卡、施工組織設(shè)計(jì)或 施工方案、設(shè)計(jì)文件、作業(yè)（工藝） 文件、質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)和試驗(yàn)報(bào) 告、質(zhì)量記錄等進(jìn)行審核。1、現(xiàn)場(chǎng)使用的文件和記錄符合相關(guān)要 求，是有效版本；2

13、、外來(lái)文件齊全、有效；3、記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、 貯存符合規(guī)定要求。法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn) 的完 整有 效申請(qǐng)單位所持有的相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī) 范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)是否齊全完整，是否是有 效版本現(xiàn)場(chǎng)對(duì)資料檔案至進(jìn)仃查看，所持有 的相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng) 標(biāo)滿足需求。合 同 控 制合同 評(píng)審 程序 文件合冋控制程序文件內(nèi)容：合冋評(píng)審的范圍、 內(nèi)容，合同簽訂、修改、會(huì)簽程序和要求 做出明確規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)審核合冋控制程序文件， 合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容、合同簽訂、修 改、會(huì)簽程序和要求等，符合規(guī)定。評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審 內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審方法評(píng)審結(jié)論合同評(píng)審所簽訂的合同應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全 技術(shù)規(guī)氾、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的

14、規(guī)疋 合同的簽訂、修改、會(huì)簽按程序?qū)徟?合同評(píng)審記錄妥善保存現(xiàn)場(chǎng)抽查合同評(píng)審記錄，審核：合同編號(hào)： 合同評(píng)審時(shí)間： 合同評(píng)審是否滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)氾、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的規(guī)疋和合同的簽訂、修改、會(huì)簽程序等。設(shè) 計(jì) 控 制設(shè)計(jì) 控制 程序 文件設(shè)計(jì)控制程序應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)輸入、輸出、驗(yàn)證、修改、外來(lái)設(shè)計(jì)文件控制、設(shè)計(jì)許可、設(shè) 計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等等過(guò)程按相 關(guān)要求作出明確的控制要求該條款僅適用制造、改造項(xiàng)目。設(shè)計(jì)過(guò)程控制1設(shè)計(jì)輸入、輸出、驗(yàn)證、修改、設(shè)計(jì)許可、 設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等過(guò)程得到 有效控制；2設(shè)計(jì)文件符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)疋；3設(shè)計(jì)文件的修改符合安全技術(shù)規(guī)范的要 求。

15、該條款僅適用制造、改造項(xiàng)目。外來(lái) 設(shè)計(jì) 文件 的控 制1設(shè)計(jì)文件由外單位提供時(shí)， 外來(lái)設(shè)計(jì)文件 應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定2按質(zhì)量保證體系文件對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件的 控制要求進(jìn)行了控制，設(shè)計(jì)責(zé)任人員履行 了確認(rèn)手續(xù)。現(xiàn)場(chǎng)抽查工程設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)單位為；設(shè)計(jì)資格編號(hào)：設(shè)計(jì)文件符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī) 定，設(shè)計(jì)責(zé)任人員履行了確認(rèn)手續(xù)。材 料、零 部 件 控 制材料 零部 件控 制程 序文 件材料、零部件控制程序文件（管理制度） 等質(zhì)量保證體系文件。應(yīng)對(duì)特種設(shè)備制造（安裝、改造、維修）所使用材料（零、 部件）的控制范圍、程序、內(nèi)容，按相關(guān) 要求作出明確規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)審核材料、零部件控制程序文件， 控制范圍、程序

16、、內(nèi)容是否符合相關(guān) 要求。采購(gòu)控制1原材料、焊材、零部件的分供方應(yīng)在合格 分供方名錄內(nèi)；2分供方的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)按照相關(guān) 質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施，法規(guī)、安 全技術(shù)規(guī)范對(duì)分供方的產(chǎn)品（設(shè)備）有行 政許可要求時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)分供方的行政許可 情況（許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限 等）進(jìn)行了評(píng)價(jià)；3采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同應(yīng)按照相關(guān)程序?qū)?施，經(jīng)責(zé)任人員審批、簽字確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)審查采購(gòu)控制文件；抽查采購(gòu)合同、采購(gòu)計(jì)劃，審核1、原材料、零部件等分供方在合格分 供方名錄內(nèi)；2、選擇、評(píng)價(jià)符合要求；3、行政許可要求的產(chǎn)品的評(píng)價(jià) ：是否得 到確認(rèn)；4、合同和采購(gòu)計(jì)劃是否經(jīng)責(zé)任人員審 批、簽字確認(rèn)。評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審 內(nèi)容

17、評(píng)審要求評(píng)審方法評(píng)審結(jié)論材 料、零 部 件 控 制材料 控制1材料、零部件的驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）應(yīng)按照規(guī)定 的控制程序執(zhí)行，材料責(zé)任人員履應(yīng)行了 職責(zé)，材料、零部件驗(yàn)收 （復(fù)驗(yàn)）質(zhì)量得到 有效控制；2材料、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使用、 標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植等應(yīng)符合相關(guān)要求；3材料、零部件臺(tái)帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、 型號(hào)應(yīng)完整清晰，與實(shí)物一致；4發(fā)生材料代用時(shí)應(yīng)按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī) 范、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)抽查產(chǎn)品；審核材料、零部件的驗(yàn) 收（復(fù)驗(yàn)）情況。作 業(yè)（工 藝） 控 制作業(yè) 控制 程序 文件工藝控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保 證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容，應(yīng)符合相關(guān)要求?，F(xiàn)場(chǎng)審

18、核工藝控制程序文件， 核實(shí)控制范圍、包括依據(jù)、內(nèi)容、方法 等是否符合相關(guān)要求，作業(yè)（工 藝） 控制 實(shí)施應(yīng)按作業(yè)（工藝）控制程序文件進(jìn)行實(shí)施 注：結(jié)合抽查產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能，查 閱產(chǎn)品（設(shè)備）的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì) 量計(jì)劃、工藝紀(jì)律檢查記錄、產(chǎn)品（設(shè)備） 檔案、施工驗(yàn)收記錄、竣工報(bào)告等，抽查 制造（安裝、改造、維修）現(xiàn)場(chǎng)特種設(shè)備 作業(yè)人員使用的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量 計(jì)劃、質(zhì)量記錄等，審查工乙執(zhí)行情況是 否符合要求?，F(xiàn)場(chǎng)核實(shí)作業(yè)（工藝）文件的數(shù)量?jī)?nèi)容 是否滿足安裝維修要求；抽查產(chǎn)品核實(shí)：編制的作業(yè)（工藝）文件應(yīng)符合要求， 對(duì)施工過(guò)程應(yīng)制定必要的工藝文件和 作業(yè)指導(dǎo)書；并在使用處可獲得；工 藝

19、文件正確、完整、統(tǒng)一。焊 接 控 制焊接控制 程序 文件焊接控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保 證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容，應(yīng)符合相關(guān)要求。該條款僅適用制造、改造項(xiàng)目。焊接人員管理1應(yīng)建立焊接人員檔案并妥善保存；2焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄應(yīng)符 合相關(guān)規(guī)定；3焊接人員標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰且與施焊記錄一致； 施焊項(xiàng)目為持證的合格項(xiàng)目。該條款僅適用制造、改造項(xiàng)目。焊接材料控制1焊接材料的儲(chǔ)存條件應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)定；2焊接材料烘干保溫設(shè)備、焊材庫(kù)的溫濕度 裝置應(yīng)符合要求；3焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、 檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘 干、發(fā)放、使用和回收管理應(yīng)符合相關(guān)規(guī)該條款僅適用制造、改造項(xiàng)目。評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審 內(nèi)容評(píng)審要

20、求評(píng)審方法評(píng)審結(jié)論焊接 工藝 評(píng)定 及焊 接工 藝1焊接工藝評(píng)定報(bào)告、焊接工藝指導(dǎo)書、焊 接工藝卡，應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其 相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；2焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目、 數(shù)量、方法、程序、 檢驗(yàn)檢測(cè)、試樣保管及焊接工藝評(píng)定報(bào)告 的編制、審核、批準(zhǔn)應(yīng)符合規(guī)定，焊接工 藝評(píng)定的項(xiàng)目應(yīng)覆蓋特種設(shè)備焊接所需要 的焊接工藝；3焊接工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、 使用、修改應(yīng)符合相關(guān)的規(guī)定。該條款僅適用制造、改造項(xiàng)目。焊 接 控 制焊接過(guò)程控制1現(xiàn)場(chǎng)施焊執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄應(yīng)規(guī) 范、完整齊全，焊接質(zhì)量應(yīng)得到有效控制； 2焊接設(shè)備應(yīng)完好，滿足施焊要求；3焊接試板應(yīng)滿足相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其 相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求；

21、4應(yīng)對(duì)焊接質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn) 行分析；5焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）時(shí)，應(yīng)按照焊 縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）程序進(jìn)行了審批， 按照焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝施焊，返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn) 行了復(fù)驗(yàn)該條款僅適用制造、改造項(xiàng)目。9執(zhí)八、處 理 控 制熱處 理控 制程 序文 件熱處理控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量 保證體系文件規(guī)定的熱處理質(zhì)量控制范 圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定該條款僅適用制造、改造項(xiàng)目。熱處理工 藝和 過(guò)程 控制1熱處理工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、使用、發(fā)放等應(yīng)符合質(zhì)量保證體系文件規(guī)定， 熱處理記錄、報(bào)告應(yīng)符合相關(guān)要求；2熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、熱處理溫度自動(dòng) 記錄裝

22、置應(yīng)符合相關(guān)要求；3熱處理溫度自動(dòng)記錄上注明了熱處理爐 號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處 理操作工簽字、熱處理責(zé)任人應(yīng)簽字確認(rèn)該條款僅適用制造、改造項(xiàng)目。評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審 內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審方法評(píng)審結(jié)論熱處 理分 包控 制1對(duì)熱處理分包方應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新 評(píng)價(jià)，并出具評(píng)價(jià)報(bào)告；2熱處理分包方出具的熱處理溫度自動(dòng)記 錄、熱處理報(bào)告應(yīng)符合相關(guān)要求（熱處理 報(bào)告和熱處理自動(dòng)溫度記錄上應(yīng)當(dāng)注明熱 處理爐號(hào)、工件號(hào)（產(chǎn)品編號(hào)）、熱處理日 期、熱處理應(yīng)操作工簽字、熱處理責(zé)任人 簽字等）。該條款僅適用制造、改造項(xiàng)目。無(wú) 損 檢 測(cè) 控 制無(wú)損 檢測(cè) 控制 程序 文件無(wú)損檢測(cè)控制程序文件（管理制度）等質(zhì)

23、 量保證體系文件，所規(guī)定的無(wú)損檢測(cè)控制 范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求。該條款僅適用制造、改造項(xiàng)目。無(wú)損 檢測(cè) 人員 管理按照申請(qǐng)單位提交的無(wú)損檢測(cè)人員明細(xì) 表、無(wú)損檢測(cè)人員檔案和資格證，無(wú)損檢 測(cè)人員的管理（包括無(wú)損檢測(cè)人員培訓(xùn)、 考核、資格證書、持證項(xiàng)目的管理，無(wú)損 檢測(cè)人員的職責(zé)、權(quán)限等）應(yīng)符合相應(yīng)規(guī) 疋該條款僅適用制造、改造項(xiàng)目。無(wú)損檢測(cè)工藝無(wú)損檢測(cè)通用工藝、專用工藝及其執(zhí)行情 況應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。該條款僅適用制造、改造項(xiàng)目。無(wú)損 檢測(cè) 過(guò)程 控制1無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng) 符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；2不合格部位的復(fù)驗(yàn)檢測(cè)方法、擴(kuò)探數(shù)量、 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)

24、應(yīng)符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)定；3射線檢測(cè)底片的保管、UT試塊的保管應(yīng) 符合相關(guān)規(guī)定；4在無(wú)損檢測(cè)過(guò)程中應(yīng)按照無(wú)損檢測(cè)工藝文件的規(guī)定進(jìn)行操作；5無(wú)損檢測(cè)設(shè)備及器材管理應(yīng)符合相關(guān)規(guī)該條款僅適用制造、改造項(xiàng)目。無(wú)損檢測(cè)報(bào)告1無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告、射線檢測(cè)底片應(yīng)符 合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)疋；2應(yīng)正確采用的無(wú)損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)；3射線檢測(cè)底片質(zhì)量應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；4無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告中標(biāo)明的無(wú)損檢測(cè)方 法、數(shù)量、比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等符合相關(guān)規(guī)該條款僅適用制造、改造項(xiàng)目。評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審 內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審方法評(píng)審結(jié)論無(wú)損 檢測(cè) 分包 控制1應(yīng)對(duì)無(wú)損檢測(cè)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并出具了評(píng)價(jià)報(bào)告；2分包單位

25、應(yīng)持有無(wú)損檢測(cè)核準(zhǔn)證和無(wú)損 檢測(cè)項(xiàng)目范圍、無(wú)損檢測(cè)人員資格；3分包方應(yīng)出具的無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告應(yīng)符 合女全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)疋；4無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人員對(duì)無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告應(yīng)進(jìn)行審查確認(rèn)。該條款僅適用制造、改造項(xiàng)目。理 化 檢 驗(yàn) 控 制理化 檢驗(yàn) 控制 程序 文件理化檢驗(yàn)控制程序文件（管理制度）等質(zhì) 量保證體系文件，所規(guī)定的理化檢驗(yàn)質(zhì)量 控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求該條款僅適用制造、改造項(xiàng)目。理化 檢驗(yàn) 過(guò)程 控制1選用的理化檢驗(yàn)方法、試樣數(shù)量、理化檢 驗(yàn)工藝（規(guī)程）應(yīng)符合要求，并按理化檢驗(yàn) 操作按照工藝（規(guī)程）的規(guī)定進(jìn)行；2理化檢驗(yàn)試樣、試劑、標(biāo)樣的保管應(yīng)符合 相關(guān)規(guī)定；3理化檢驗(yàn)試樣加

26、工應(yīng)符合圖樣要求，有有效的試樣檢測(cè)手段；4理化檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)和復(fù)驗(yàn)應(yīng)符合相關(guān) 規(guī)定。該條款僅適用制造、改造項(xiàng)目。理化 檢驗(yàn) 分包 控制1申請(qǐng)單位應(yīng)對(duì)理化檢驗(yàn)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)、 選擇、重新評(píng)價(jià)，并出具分包方評(píng)價(jià)報(bào)告； 2分包方所具備的理化檢驗(yàn)?zāi)芰?yīng)滿足受 理的許可項(xiàng)目要求；3分包方出具的理化檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)符合相關(guān) 規(guī)定，理化檢驗(yàn)責(zé)任人員對(duì)分包方理化檢 驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行了審查確認(rèn)。該條款僅適用制造、改造項(xiàng)目。檢 驗(yàn) 與 試 驗(yàn) 控 制程序文件檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件（管理制度）等 質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的檢驗(yàn)與試驗(yàn)控 制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合要求現(xiàn)場(chǎng)審核檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件，核實(shí)編制的檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件基本

27、要求，包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等過(guò)程 檢驗(yàn) 與試 驗(yàn)控 制各類檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝完整齊全，且符合相 關(guān)要求，在檢驗(yàn)試驗(yàn)過(guò)程中執(zhí)行檢驗(yàn)與試 驗(yàn)工藝的規(guī)定。現(xiàn)場(chǎng)抽查產(chǎn)品核實(shí)：1、檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝完整齊全，且符合 相關(guān)要求，在檢驗(yàn)試驗(yàn)過(guò)程中執(zhí)行檢驗(yàn) 與試驗(yàn)工藝的規(guī)定。2、已制定的各類檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝有關(guān) 的控制要求完整齊全，過(guò)程符合要求。評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審 內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審方法評(píng)審結(jié)論最終 檢驗(yàn) 與試 驗(yàn)控 制出廠檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行 驗(yàn)收記錄、報(bào)告，符合相關(guān)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工 藝規(guī)定，檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī) 范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定?，F(xiàn)場(chǎng)審核：最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝規(guī)定， 檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

28、檢驗(yàn) 試驗(yàn) 條件 控制1檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置、工裝應(yīng)滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)要 求，所用儀器、儀表經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格；2檢驗(yàn)試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗(yàn) 載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)應(yīng)滿足 檢驗(yàn)試驗(yàn)要求。現(xiàn)場(chǎng)審核檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置、工裝滿足檢 驗(yàn)試驗(yàn)要求；所用儀器、儀表經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格。型式 試驗(yàn) 及其 他特 殊試 驗(yàn)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定型式試驗(yàn) 及其他特殊試驗(yàn)要求時(shí)，型式試驗(yàn)及其他 特殊試驗(yàn)是否符合以下要求：(1)型式試驗(yàn)由國(guó)家質(zhì)檢總局核準(zhǔn)的型式 試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，型式試驗(yàn)報(bào)告、 試驗(yàn)項(xiàng)目、 試驗(yàn)結(jié)論等符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)定，覆蓋了受理的許可項(xiàng)目范圍； 其他特殊試驗(yàn)的試驗(yàn)條件、 方法、工藝、 記錄、報(bào)

29、告及試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范 及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。無(wú)制造、改造項(xiàng)目，不適用。檢 驗(yàn) 與 試 驗(yàn) 控 制檢驗(yàn) 與試 驗(yàn)記 錄和 報(bào)告1檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目齊全；2檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告規(guī)范統(tǒng)一，數(shù)據(jù)和 結(jié)論應(yīng)符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；3檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn) 行審核、審批，統(tǒng)一存檔保管；4檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人員對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)及報(bào)告 應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督和確認(rèn)。現(xiàn)場(chǎng)抽查檢驗(yàn)記錄應(yīng)齊全，審核、審 批到位。設(shè) 備 和 檢 驗(yàn) 試 驗(yàn) 裝 置 控 制設(shè)備 和檢 驗(yàn)試 驗(yàn)裝 置控 制設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備控制程序文件(管理 制度)等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的控制 范圍、程序、內(nèi)容審查應(yīng)符合相關(guān)要求現(xiàn)場(chǎng)核查設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備

30、控制程 序文件以及相關(guān)控制程序文件。 核實(shí)控制范圍、程序、內(nèi)容審查是否 符合相關(guān)要求。設(shè)備 和檢 驗(yàn)裝 置檔 案管 理1建立設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案，設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案，應(yīng)規(guī)范、 完整齊全，與實(shí)物一致，并妥善保管； 2設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置按校準(zhǔn)計(jì)劃應(yīng)進(jìn)行 檢定校準(zhǔn)，有相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄、報(bào)告； 3按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置應(yīng) 進(jìn)行維修保養(yǎng)，有相應(yīng)記錄現(xiàn)場(chǎng)審查設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案，校準(zhǔn)記錄、報(bào)告，并與實(shí)物對(duì)照，1、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案與 實(shí)物一致，2、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置進(jìn)行了檢定校準(zhǔn),有相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄、報(bào)告；3、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置進(jìn)行了維修保 養(yǎng)。評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審 內(nèi)

31、容評(píng)審要求評(píng)審方法評(píng)審結(jié)論設(shè)備 和檢 驗(yàn)裝 置狀 態(tài)1設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)符合相 關(guān)規(guī)定2屬于法定檢驗(yàn)的設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定由具有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具了有效的檢驗(yàn)報(bào)告?，F(xiàn)場(chǎng)審查設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 要求。核實(shí)設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài) 標(biāo)識(shí)符合要求；屬于法定檢驗(yàn)的設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 進(jìn)行了檢定校準(zhǔn)，有校準(zhǔn)記錄、報(bào)告。不合格品()制不合 格品 控制 程序 文件不合格品（項(xiàng)）控制程序文件（管理制度） 等質(zhì)量保證體系文件，對(duì)不合格品（項(xiàng)） 控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合規(guī)定?，F(xiàn)場(chǎng)核查不合格品（項(xiàng)）控制程序文件， 核實(shí)控制范圍、程序、內(nèi)容符合相關(guān)要 求不合 格品 控制

32、 的實(shí) 施1不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離應(yīng)符 合質(zhì)量體系文件規(guī)定；2對(duì)不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行原因分析，應(yīng)按規(guī) 定程序進(jìn)行處置；3糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其 跟蹤驗(yàn)證應(yīng)符合規(guī)定程序的要求，糾正措 施合理、有效現(xiàn)場(chǎng)抽查產(chǎn)品質(zhì)量檔案核實(shí)：1、不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔 離符合相關(guān)規(guī)定；2、不合格品（項(xiàng)）原因分析，處置后 檢驗(yàn)符合相關(guān)規(guī)定；3、糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí) 施及其跟蹤驗(yàn)證符合相關(guān)規(guī)定。質(zhì) 量 改 進(jìn) 與 服 務(wù)控制文件質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序文件（管理制度） 等質(zhì)量保證體系文件，控制的范圍、 程序、 內(nèi)容應(yīng)符合要求。現(xiàn)場(chǎng)核查質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序， 控制范圍、程序、內(nèi)容：

33、符合相關(guān)要求。質(zhì)量 改進(jìn) 的實(shí) 施1質(zhì)量信息應(yīng)進(jìn)行記錄、分析、反饋、處理， 并米取了有效的糾正措施；2按規(guī)定進(jìn)行內(nèi)部審核，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采 取了有效的糾正措施；3對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，提出了預(yù)防措施；4有效實(shí)施了用戶服務(wù)程序， 對(duì)服務(wù)用戶提 出的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理，并反饋到相 關(guān)的責(zé)任人員?，F(xiàn)場(chǎng)審核質(zhì)量信息記錄、分析、反饋、 處理情況和糾正措施有效。內(nèi)部審核情況：內(nèi)部審核計(jì)劃；出具內(nèi) 審報(bào)告；糾正措施有效。對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率，定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，提出了預(yù)防措施； 對(duì)服務(wù)用戶提出問(wèn)題：處理及時(shí)，反饋 相關(guān)責(zé)任人員。人 員 培 訓(xùn)、 考 核 和 管 理 制 度人員培訓(xùn)

34、制度人員培訓(xùn)制度等質(zhì)量保證體系文件，規(guī)定 的人員培訓(xùn)范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合要求。現(xiàn)場(chǎng)審核人員培訓(xùn)控制文件， 核實(shí)控制范圍、程序、內(nèi)容，符合要求。人員 培訓(xùn) 實(shí)施1制定人員培訓(xùn)計(jì)劃，并按照培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施 了人員培訓(xùn)；2建立特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員培 訓(xùn)、考核檔案。3規(guī)定特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的 聘用、借調(diào)、調(diào)出的要求，并有效實(shí)施。現(xiàn)場(chǎng)審核特種設(shè)備許可所要求的相關(guān) 人員的培訓(xùn)計(jì)劃、 培訓(xùn)、考核檔案等方 面要求。特種設(shè)備許可相關(guān)人員的聘用、借調(diào)、 調(diào)出管理等方面規(guī)定。評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審 內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審方法評(píng)審結(jié)論執(zhí) 行 特 種 設(shè) 備 許 可 制 度許可 制度 的規(guī) 疋執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定

35、等質(zhì)量保證 體系文件，所制定的執(zhí)行特種設(shè)備許可制 度的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合要求現(xiàn)場(chǎng)審核執(zhí)行特種設(shè)備許可制度文件， 核實(shí)控制范圍、程序、內(nèi)容：符合要求。許可 制度 的執(zhí) 行1遵守國(guó)家的法規(guī)、規(guī)章，沒(méi)有發(fā)生違反特 種設(shè)備許可制度的行為；2接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查；3按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定接受檢驗(yàn) 機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)；4向用戶提供的產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量證明文件 符合相關(guān)規(guī)定；5特種設(shè)備許可情況發(fā)生變更時(shí)（單位名稱、地址變更，單位負(fù)責(zé)人變更），及時(shí)辦 理了變更申請(qǐng)；6按照規(guī)定向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會(huì)提供相關(guān)信息；7特種設(shè)備許可證及特種設(shè)備許可標(biāo)志的 使用、保管等嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。現(xiàn)場(chǎng)與當(dāng)?shù)乇O(jiān)察人員座談，接受質(zhì)量 技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查；核實(shí)單位名稱、地址變更，單位負(fù)責(zé) 人未發(fā)生變化。注：評(píng)審結(jié)果分為