安全管理制度、操作規(guī)程執(zhí)行情況和適用情況

1、安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行情況和適用情況檢查、評(píng)估報(bào)告安全管理制度名稱(chēng)安全目標(biāo)管理制度主要內(nèi)容要求明確相應(yīng)的制定部門(mén)、目標(biāo)實(shí)行分解、實(shí)施計(jì)劃、績(jī)效考核等，具體見(jiàn)安全目標(biāo)管理制度。執(zhí)行情況制度符合公司實(shí)際。公司已制定年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)，已經(jīng)將安全目標(biāo)分解到部門(mén)。已經(jīng)制定年度安全目標(biāo)的實(shí)施方案，具體見(jiàn)年度安全目標(biāo)實(shí)施方案。每年進(jìn)一次績(jī)效考核。檢查人與評(píng)估人員簽字安全管理制度名稱(chēng)安全生產(chǎn)責(zé)任制及其他規(guī)章制度管理制度制度主要內(nèi)容規(guī)定安全生產(chǎn)責(zé)任制及其他規(guī)章制度制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核等內(nèi)容執(zhí)行情況制度符合公司實(shí)際。公司主要負(fù)責(zé)人已組織相關(guān)人員結(jié)合公司的實(shí)際情況制定安全管理制度、主要負(fù)責(zé)

2、人、安全管理員、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組等各部門(mén)、人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制。安全生產(chǎn)責(zé)任制已經(jīng)發(fā)放給相關(guān)部門(mén)、人員并對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)教育。年末對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核，并根據(jù)考核效果進(jìn)行修訂。檢查記錄人安全管理制度名稱(chēng)識(shí)別和獲取適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度制度主要內(nèi)容規(guī)定公司識(shí)別和獲取適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的職能部門(mén)、途徑、收集法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的周期執(zhí)行情況制度符合公司實(shí)際。公司已經(jīng)收集安全生產(chǎn)法、工傷保險(xiǎn)條例、職業(yè)病防治法、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)管理規(guī)定、江蘇省安全管理?xiàng)l例等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)所有部門(mén)、人員進(jìn)行培訓(xùn)考核，建立法

3、律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的文本、電子數(shù)據(jù)庫(kù)。檢查記錄人安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行情況和適用情況檢查、評(píng)估報(bào)告安全管理制度名稱(chēng)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班管理制度制度主要內(nèi)容規(guī)定帶班人員、帶班時(shí)間、帶班要求等內(nèi)容執(zhí)行情況制度符合公司實(shí)際。公司主要貞責(zé)人已按制度要求實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部帶班。檢查記錄人安全管理制度名稱(chēng)班組崗位達(dá)標(biāo)管理制度制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法、江蘇省安全生產(chǎn)條例、安全標(biāo)準(zhǔn)化要求等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和要求規(guī)定國(guó)內(nèi)公司制定公司的管理部門(mén)、安全安全活動(dòng)頻次、內(nèi)容等要求，具體見(jiàn)管理部門(mén)、班組安全活動(dòng)管理制度。執(zhí)行情況制度符合公司實(shí)際。已按照制度開(kāi)展管理部門(mén)、班組安全活動(dòng)。檢查記錄人備注安全管理制度名稱(chēng)安全

4、生產(chǎn)投入管理制度制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求、公司的設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝制定安全生產(chǎn)費(fèi)用規(guī)定。執(zhí)行情況制度符合公司實(shí)際。已按照制度內(nèi)容制定安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃、建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬，具體見(jiàn)安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃、安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬表。檢查記錄人備注安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行情況和適用情況檢查、評(píng)估報(bào)告記錄安全管理制度名稱(chēng)文件和檔案管理制度制度主要內(nèi)容規(guī)定了文件檔案的保管要求、借閱、保存期限等相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行情況制度符合公司實(shí)際。公司已經(jīng)按制度要求進(jìn)行文件檔案管理。檢查記錄人安全管理制度名稱(chēng)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度制度主要內(nèi)容規(guī)定了危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法、時(shí)機(jī)、人員等相關(guān)內(nèi)容執(zhí)

5、行情況制度符合公司實(shí)際。公司已經(jīng)按制度要求進(jìn)行危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制。檢查記錄人安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行情況和適用情況檢查、評(píng)估報(bào)告安全管理制度名稱(chēng)安全培訓(xùn)教育管理制度制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法、江蘇省安全生產(chǎn)條例、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)管理規(guī)定等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和要求規(guī)定人員的培訓(xùn)、復(fù)審等要求，具體見(jiàn)安全生產(chǎn)管理制度內(nèi)容。執(zhí)行情況制度符合公司實(shí)際。公司首先對(duì)安全培訓(xùn)需要進(jìn)行識(shí)別，根據(jù)識(shí)別的結(jié)果制定安全培訓(xùn)計(jì)戈L培訓(xùn)的學(xué)時(shí)嚴(yán)格按照規(guī)定要求的學(xué)時(shí)數(shù)，培訓(xùn)內(nèi)容嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。具體見(jiàn)三級(jí)教育、從業(yè)人員培訓(xùn)記錄表。檢查記錄人備注安全管理制度名稱(chēng)特種作業(yè)人員管理

6、制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法、江蘇省安全生產(chǎn)條例、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)管理規(guī)定等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和要求規(guī)定國(guó)內(nèi)公司特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、復(fù)審等要求，具體見(jiàn)特種作業(yè)人員管理制度內(nèi)容。執(zhí)行情況制度符合公司實(shí)際。公司首先對(duì)特種作業(yè)人員安全培訓(xùn)需要進(jìn)行識(shí)別，特種作業(yè)有電工、行車(chē)工等，根據(jù)識(shí)別的結(jié)果制定安全培訓(xùn)計(jì)劃，特種作業(yè)人員培訓(xùn)委托專(zhuān)業(yè)有資質(zhì)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，取得資格證書(shū)，證書(shū)定期復(fù)審。檢查記錄人備注安全管理制度名稱(chēng)設(shè)備設(shè)施安全管理制度制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法、江蘇省安全生產(chǎn)條例法等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)制定公司生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、日常檢查等內(nèi)容。執(zhí)行情況制度符合公司實(shí)際。已建立設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬、有日常運(yùn)行記

7、錄表，具體見(jiàn)檢查記錄表、特種設(shè)備檔案資料。檢查記錄人備注安全管理制度名稱(chēng)建設(shè)項(xiàng)目安全“三同時(shí)”管理制度主要內(nèi)容根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的關(guān)于新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的開(kāi)展程序、建設(shè)要求等，具體見(jiàn)制度內(nèi)容。執(zhí)行情況制度符合公司實(shí)際。公司近期未進(jìn)行新、改、擴(kuò)項(xiàng)目建設(shè)。檢查記錄人備注安全管理制度名稱(chēng)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理制度制度主要內(nèi)容根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求制定的關(guān)于新增、改造設(shè)備設(shè)施的開(kāi)展程序、建設(shè)要求、驗(yàn)收要求等，具體見(jiàn)制度內(nèi)容。執(zhí)行情況制度符合公司實(shí)際。公司近期無(wú)新增、改造設(shè)備設(shè)施項(xiàng)目。檢查記錄人備注安全管理制度名稱(chēng)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施報(bào)廢管理制度制度主要內(nèi)容根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)

8、準(zhǔn)有關(guān)要求制定的關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施報(bào)廢的相關(guān)手續(xù)、人員、拆除等相關(guān)事項(xiàng)等，具體見(jiàn)制度內(nèi)容。執(zhí)行情況制度符合公司實(shí)際。公司近期無(wú)報(bào)廢設(shè)備設(shè)施。檢查記錄人備注安全管理制度名稱(chēng)施工與檢維修安全管理制度制度主要內(nèi)容根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求制定的公司范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建、拆除、技措等工程施工及所有檢維修作業(yè)管理。具體見(jiàn)制度內(nèi)容。執(zhí)行情況制度符合公司實(shí)際。設(shè)備檢維修已按照檢維修制度操作，首先分析檢維修作業(yè)的危險(xiǎn)有害因素，制定安全設(shè)施與安全措施、落實(shí)檢維修負(fù)責(zé)人、制定檢維修方案，具體見(jiàn)檢維修記錄表。檢查記錄人備注安全管理制度名稱(chēng)危險(xiǎn)物品重大危險(xiǎn)源管理制度主要內(nèi)容根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)

9、有關(guān)要求制定的公司危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全管理要求，具體見(jiàn)制度內(nèi)容。執(zhí)行情況制度符合公司實(shí)際。公司未涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。檢查記錄人備注安全管理制度名稱(chēng)危險(xiǎn)作業(yè)管理制度主要內(nèi)容規(guī)定了危險(xiǎn)作業(yè)種類(lèi)、審批、管理要求等內(nèi)容執(zhí)行情況制度符合公司實(shí)際。公司已按制度要求進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)管理。檢查記錄人備注安全管理制度名稱(chēng)承包商管理制度主要內(nèi)容制定公司區(qū)域內(nèi)進(jìn)行施工作業(yè)的承包商相關(guān)要求，具體見(jiàn)承包商管理制度。執(zhí)行情況制度符合公司實(shí)際。按制度要求對(duì)承包商進(jìn)行管理。檢查記錄人備注安全管理制度名稱(chēng)供應(yīng)商管理制度主要內(nèi)容規(guī)定為公司生產(chǎn)提供原輔材料、設(shè)備設(shè)施及其服務(wù)的相關(guān)要求。執(zhí)行情況制度符合公司實(shí)際。公司在選擇原材

10、料供應(yīng)商、危險(xiǎn)化學(xué)品供應(yīng)商等單位時(shí)先對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、合法經(jīng)營(yíng)、供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)效率等方面進(jìn)行調(diào)查詢(xún)問(wèn)并建立供應(yīng)商檔案，具體見(jiàn)供應(yīng)商檔案。檢查記錄人備注安全管理制度名稱(chēng)職業(yè)健康管理制度主要內(nèi)容按照職業(yè)病衛(wèi)生防治法、安全生產(chǎn)法等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司的行業(yè)特點(diǎn)定職業(yè)病防治工作內(nèi)容、負(fù)責(zé)人、采取的防范措施等方面，具體見(jiàn)職業(yè)健康管理制度。執(zhí)行情況制度符合公司實(shí)際。公司已經(jīng)請(qǐng)有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)車(chē)間的毒物等危害程度進(jìn)行檢測(cè)，對(duì)接職業(yè)危害的作業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康體檢，并向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局申報(bào)職業(yè)危害。檢查記錄人備注安全管理制度名稱(chēng)勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理制度主要內(nèi)容按照安全生產(chǎn)法

11、、職業(yè)病衛(wèi)生防治法等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司的行業(yè)特點(diǎn)制定公司的勞動(dòng)防護(hù)用品配備發(fā)放和管理制度，具體見(jiàn)勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理。執(zhí)行情況制度符合公司實(shí)際。公司已經(jīng)為職，發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品，對(duì)不合格的勞動(dòng)防護(hù)用品及時(shí)更換，具體見(jiàn)勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)賬。檢查記錄人備注安全管理制度名稱(chēng)安全檢查及隱患治理制度制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法、江蘇省安全生產(chǎn)條例、安全標(biāo)準(zhǔn)化要求等相關(guān)法律法規(guī)要求制定公司的安全檢查、隱含排查治理的頻次、內(nèi)容、人員等，具體見(jiàn)安全檢查及隱患治理制度。執(zhí)行情況制度符合公司實(shí)際。已按照制度開(kāi)進(jìn)行安全排查，排查方式有綜合檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、季節(jié)檢查、日常檢查等形式，內(nèi)容包括設(shè)備設(shè)施

12、、建構(gòu)筑物、配電及電線、特種設(shè)備等，具體見(jiàn)安全檢查記錄表及隱患治理臺(tái)帳。檢查記錄人備注安全管理制度名稱(chēng)應(yīng)急救援管理制度制度主要內(nèi)容按照安全生產(chǎn)法制定公司的應(yīng)急救援預(yù)案，規(guī)定發(fā)生異常事件或事故時(shí)應(yīng)急處置方案、救護(hù)方案、事故報(bào)告等相關(guān)要求，具體見(jiàn)應(yīng)急救援管理制度。執(zhí)行情況制度符合公司實(shí)際。公司已制定安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案，預(yù)案中明確應(yīng)急救援小組及人員的職責(zé)，發(fā)生異常事件、事故如火災(zāi)、觸電、燙傷、機(jī)械傷害等情況的應(yīng)急處理，應(yīng)急預(yù)案定期演練修訂。檢查記錄人備注安全管理制度名稱(chēng)安全生產(chǎn)事故管理制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法、江蘇省安全生產(chǎn)條例、安全生產(chǎn)事故報(bào)告要求制定公司安全生產(chǎn)事故管理的上報(bào)、調(diào)查、處理

13、等事項(xiàng)，具體見(jiàn)安全生產(chǎn)事故管理制度。執(zhí)行情況制度符合公司實(shí)際。公司未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。檢查記錄人備注安全管理制度名稱(chēng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定管理規(guī)定制度制度主要內(nèi)容按照安全生產(chǎn)法、安全標(biāo)準(zhǔn)化的相關(guān)要求規(guī)定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的內(nèi)容、頻次、考核要求等相關(guān)要求，具體見(jiàn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定制度。執(zhí)行情況制度符合公司實(shí)際。公司將于年底開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定。檢查記錄人備注安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行情況和適用情況檢查、評(píng)估報(bào)告安全管理制度名稱(chēng)消防管理制度制度主要內(nèi)容規(guī)定了消防設(shè)施管理、維護(hù)及發(fā)生火災(zāi)事故處理等內(nèi)容。執(zhí)行情況制度符合公司實(shí)際。公司按制度要求進(jìn)行消防管理。檢查記錄人安全管理制度名稱(chēng)安全機(jī)

14、構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度主要內(nèi)容要求制定安全管理機(jī)構(gòu)與安全管理人員執(zhí)行情況制度符合公司實(shí)際。已設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)與配備安全管理人員，成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組定期召心次會(huì)議。檢查記錄人安全管理制度名稱(chēng)員工工傷保險(xiǎn)管理制度制度主要內(nèi)容肩關(guān)員工工傷保險(xiǎn)的繳納、工傷保險(xiǎn)的賠償?shù)认嚓P(guān)內(nèi)容。執(zhí)行情況制度符合公司實(shí)際。公司已經(jīng)為員工繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)，未發(fā)生工傷事故，不涉及賠償?shù)仁马?xiàng)。檢查記錄人安全管理制度名稱(chēng)安全警示和安全防護(hù)管理制度制度主要內(nèi)容規(guī)定了安全警示的種類(lèi)及設(shè)置、維護(hù)等內(nèi)容。執(zhí)行情況制度符合公司實(shí)際。已按照制度要求設(shè)置安全警示標(biāo)志并進(jìn)行維護(hù)。檢查記錄人備注安全管理制度名稱(chēng)變更管理制度制度主要內(nèi)容規(guī)定了變更的種類(lèi)及相關(guān)管理要求。執(zhí)行情況制度符合公司實(shí)際。公司近期尢交更。檢查記錄人備注安全管理制度名稱(chēng)“三違”管理制度主要內(nèi)容規(guī)定了“三違”種類(lèi)及處理方式。執(zhí)行情況制度符合公司