工程物資采購流程

1、工程物資采購流程1. 目的為加強公司的工程物資采購管理，明確公司內(nèi)部工程物資管理機制，有 效地發(fā)揮公司的集中訂 貨優(yōu)勢，降低工程物資采購本錢，保證工程物資 采購優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、及時。2. 范圍適用于公司建設(shè)工程的一切工程物資采購活動。3. 原那么3.1. 所有物資采購部門及其人員必須遵守職員手冊有關(guān)規(guī)定，維護(hù)公司利益。3.2. 在物資采購工作中，必須本著公正、公平、公開、廉潔奉公的辦事原那么。3.3 職責(zé)清楚，手續(xù)完備，建檔備案。4. 內(nèi)容4.1. 工程物資采購工作要求：4.1.1 分類、分項建立合格供給商名錄和甲供材料、設(shè)備信息庫。4.1.2 加強與供給商之間的信息交流，把握市場動態(tài)和建材行情。

2、4.1.3 控制和保障工程物資采購質(zhì)量、進(jìn)度和本錢。4.1.4 健全和完善合格供給商考核、評審制度。4.1.5 為相關(guān)部門提供良好效勞。4.2. 工程物資采購管理職能理控制表單，指導(dǎo)相關(guān)部資格，組織相關(guān)部門對供4.2.1 建立健全公司內(nèi)部工程物資采購管理制度，編制統(tǒng)一的甲供材料設(shè)備管門對制度的執(zhí)行。4.2.2 建立健全合格供給商及相關(guān)材料、設(shè)備信息庫。編制和審查供給商入圍應(yīng)商進(jìn)行考察、市場調(diào)研和評估，負(fù)責(zé)對供給 商的評選和控制4.2.3 編制物資采購工作方案和相關(guān)招標(biāo)文件。4.2.4 關(guān)注市場動態(tài)。加強與供給商之間的信息和業(yè)務(wù)交流。4.2.5 工程物資采購招投標(biāo)交易。426 組織年度合格供給商

3、評審工作。427 組織相關(guān)部門進(jìn)行物資采購性能價格分析評比。4.2.8 組織對供給商履約合同能力的考核和評估及時、完整、標(biāo)準(zhǔn)4.2.9 協(xié)調(diào)與設(shè)計部的工作關(guān)系，確保有關(guān)甲供材料設(shè)備設(shè)計圖紙的準(zhǔn)確、4.2.10 負(fù)責(zé)編制?甲供材料設(shè)備進(jìn)場方案表?，作為物資采購招投標(biāo)工作的 依據(jù)4.2.11 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與供給商之間的材料設(shè)備供求進(jìn)度、工作配合和質(zhì)量驗證關(guān)系。追溯實物和單據(jù)上4.2.12 負(fù)責(zé)做好甲供材料設(shè)備的檢驗、驗收、封樣、儲存、防護(hù)、標(biāo)識和必須嚴(yán)格按照?甲供材料設(shè)備4.2.13 超過原采購合同方案外申請增補用料， 方案外增補審批表?執(zhí)行。4.2.14 負(fù)責(zé)編制?甲供材料設(shè)備采購當(dāng)月完成情況報表?

4、和?下月甲供材料設(shè)備米購方案報表?，并于每月月底上報辦公室、財務(wù)部、本錢部 備案。4.2.15 主辦工程師負(fù)責(zé)編寫?甲供材料設(shè)備管理工作日記?，詳細(xì)記錄每批 材料設(shè)備進(jìn)場時間、數(shù)量、質(zhì)量狀況及非合格品質(zhì)量成因。做到有 據(jù)可查，為工程工程可能發(fā)生的工期和經(jīng)濟(jì) 索賠提供必要的參考依據(jù)。4.2.16 主辦工程師負(fù)責(zé)做好各類甲供材料設(shè)備臺賬記錄，信息編碼和檔案 管理。詳細(xì)記錄：合同類 別、合同單位、訂購材料設(shè)備名稱、合同 總價、工程量、增減工程量、增減賬目、付款及 結(jié)算審批申報時間、支 票現(xiàn)金發(fā)出時間；以及供給商支票現(xiàn)金簽收簿包括合同名 稱、 支票金額、發(fā)票或支票編號、簽收人、簽收日期。4.2.17

5、負(fù)責(zé)按照公司規(guī)章制度及流程申請辦理對外付款。4.2.18 負(fù)責(zé)整理審核“貨物驗收清單、發(fā)票和其他單據(jù)，并按? 目付款審批表?申請甲供材料設(shè)備付款。“付款審批表主辦人意見欄里必須有總監(jiān)理工程師審核意見。主辦工程師負(fù)責(zé)付款審批手續(xù)，準(zhǔn)確、 及時、完整、標(biāo)準(zhǔn)。4.2.19 大宗材料設(shè)備采購如工程樁、塑鋼門窗，工程部根據(jù)合同約定，必要時可以指派相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和邀請監(jiān)理單位進(jìn)駐供給商廠區(qū)對訂 購材料生產(chǎn)、質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤，并負(fù) 責(zé)收集相關(guān)資料，確保工 程順利進(jìn)展。4220 工程物資采購“貨物驗收清單必須由施工總承包單位、監(jiān)理單位、建 設(shè)單位驗收負(fù)責(zé)人會簽， 并分別注明會簽意見和會簽日期?！柏浳矧?/p>

6、收清 單同時要求施工總承包單位加蓋 XXX 工程 部印章合格供給商評審和工程物領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行4.2.21 嚴(yán)格按照?供給商供貨質(zhì)量、進(jìn)度考核表?考評供給商工作業(yè)績，作為資采購結(jié)算的依據(jù)4.2.22 新材料的應(yīng)用，需按照?選用新材料設(shè)備評估意見表?報本錢部和公司驗教訓(xùn)交流。取長補短；4.2.23 工程結(jié)束后，工程部經(jīng)理親自組織甲供材料設(shè)備管理工作總結(jié)及經(jīng)查找缺乏成因；獲取用戶反應(yīng)意見；提出修改 意見；評估經(jīng)驗教訓(xùn)；建立經(jīng)驗教訓(xùn)檔案庫， 為 后續(xù)工程管理以資借鑒。4.2.24 設(shè)計部從建筑設(shè)計角度考慮，提出物資采購在美觀、選型、平安及使用 功能等方面的要求，并提 供其設(shè)計依據(jù)。本錢部參加物資采購招

7、標(biāo)文件 的編審及招投標(biāo)全過程活動。從本錢控制角度對 物資采購價格進(jìn)行分析 和指導(dǎo)。并負(fù)責(zé)控制物資采購付款方式和付款進(jìn)度，杜絕超付現(xiàn)象。4.3 .物資采購管理工作程序4.3.1 工程擴初設(shè)計階段，工程部會同設(shè)計單位進(jìn)行主要甲供材料設(shè)備的 初步確定。擴初方案通過 后，工程部以其作為該工程材料設(shè)備采購 工作的依據(jù)，一周內(nèi)編制?選型訂購的甲供材料 設(shè)備一覽表?，報公 司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3.2 設(shè)計部依照?選型訂購的甲供材料、設(shè)備一覽表?，按方案提供甲供材料 設(shè)備樣圖、材質(zhì)、 型號規(guī)格、色號色別、平安使用功能、材料表等 設(shè)計依據(jù)，配合工程部甲供材料設(shè)備采購招投標(biāo)工 作。4.3.3 工程部編制?甲供材料設(shè)備

8、進(jìn)場方案表? ，組織材料設(shè)備招投標(biāo)工作， 并最終簽署采購合 同。4.3.4 工程部負(fù)責(zé)履行采購合同4.3.5 工程部配合營銷要求在售樓中心設(shè)立甲供材料 設(shè)備局部產(chǎn)品展示臺。4.3.6 工程部建立材料設(shè)備樣品展示房，并進(jìn)行產(chǎn)品封樣，封樣必須加貼封條，封條須由供需雙方蓋章確認(rèn)。4.3.7 會同監(jiān)理單位負(fù)責(zé)催促，并協(xié)調(diào)供給商分包安裝工程必須按規(guī)定辦理建設(shè)工程質(zhì)監(jiān)手續(xù)。嚴(yán)格申報工程隱敝驗收，成品和半成品驗收，申 報質(zhì)監(jiān)站工程竣工驗收。并負(fù)責(zé)工程竣工資料的 驗收和整理歸檔。如非 質(zhì)監(jiān)站驗收的分包安裝工程也需工程部、監(jiān)理單位、施工總承包單 位、供給商會同辦理工程中間驗收、 竣工驗收證明，以此作為工程付款、

9、 結(jié)算的依據(jù)之一。4.3.8 合同履行期間，工程部負(fù)責(zé)采購方案調(diào)整，協(xié)調(diào)與供給商之間的工作關(guān)系。4.3.9 合同履行期間，工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)設(shè)計文件的補充和完善。4.3.10 到貨的隨箱資料，如質(zhì)量保證書合格證、備品備件、驗貨清單、原產(chǎn) 地證書、檢測報告、使 用說明書等工程部應(yīng)按分門別類存檔。4.3.11 對于需要提供保修效勞的物資，由工程部將供給商的有關(guān)售后效勞資料 復(fù)印一份交物業(yè)管理部 門，由物業(yè)管理部門與供給商對口聯(lián)系維修業(yè)務(wù)。 如發(fā)生困難或遇阻力時，由工程部協(xié)助辦 理。4.3.12 操作流程表詳見附件。5. 支持表單5.1 ?合格材料設(shè)備供給商評審表?5.2?甲供材料設(shè)備供給質(zhì)量、進(jìn)度評估

10、表?5.3 ?甲供材料設(shè)備進(jìn)場方案表?5.4?甲供材料設(shè)備設(shè)計變更工作流程表?5.5?甲供材料方案外增補審批表?5.6 ?甲供材料設(shè)備采購月完成情況報表?5.7 ?選用新材料設(shè)備評估意見表?5.8 ?材料設(shè)備考察分析報告?。編制 :審批:發(fā)放號 :合格材料設(shè)備供給商評審表文件編號:工程名稱供給商填表日期產(chǎn)品名稱供貨周期質(zhì)量狀況權(quán)重25%很好100分較好80分 一般60分 較差30分 很差0分供貨能力權(quán)重20%及時100分比擬及時75分不及時50分嚴(yán)重延誤0分購銷價格權(quán)重10%合理100分 比擬合理75分 不合理50分相差很大0分施工配合權(quán)重20%很好100分較好80分 一般60分 較差30分

11、很差0分產(chǎn)品包裝權(quán)重5%很好100分較好80分 一般60分較差30分很差0分資質(zhì)信譽權(quán)重5%很好100分較好80分 一般60分 較差30分 很差0分售後效勞權(quán)重15%很好100分較好80分 一般60分較差30分很差0分評定結(jié)論綜合得分：得分80分以上可以合作得分7080分需要改良得分6070分重新評估得分60分以下取消合作時機主辦工程師工程部本錢部財務(wù)部部門意見部門負(fù)責(zé)人：部門負(fù)責(zé)人：部門負(fù)責(zé)人：主管付總經(jīng)理批示說明：本表由工程部負(fù)責(zé)填寫供材料設(shè)備供給質(zhì)量、進(jìn)度評估表文件編號:工程工程供貨單位產(chǎn)品名稱供貨批號規(guī)格型號數(shù)量供貨質(zhì)量執(zhí)行情況供貨進(jìn)度執(zhí)仃情況合格率質(zhì)量判疋合同供貨日期實際供貨日期工期

12、誤差天數(shù)12345678910111213141516綜合評估意見工程部監(jiān)理單位經(jīng)辦人： 工程部經(jīng)理：經(jīng)辦人：工程總監(jiān)：說明：本表格由填寫工程部填寫備案甲供材料設(shè)備進(jìn)場方案表工程名稱：文件編號:序號材料名稱型號規(guī)格單位數(shù)量進(jìn)場方案時間其他說明：填表人工程部經(jīng)理填表日期甲供材料設(shè)備設(shè)計變更工作流程表文件編號:工程名稱材料設(shè)備名稱設(shè)計變更主題設(shè)計部意見：說明設(shè)計變更的必要性并初步判斷增減本錢情況經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：工程部意見：說明材料設(shè)備采購進(jìn)展情況，提出可行性意見經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：預(yù)算部意見：說明工程本錢增減情況經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：總經(jīng)理批示：甲供材料方案外增補審批表文件編號:工程名稱：施工單位：增

13、補材料名稱：增補數(shù)量：單價：總價金額：施工標(biāo)段：使用號房：施工單位：說明施工返工、損耗或其他原由、用途、到貨時間、承當(dāng)責(zé)任、結(jié)算方式。主辦人：工程部經(jīng)理：工程部蓋章監(jiān)理單位：結(jié)合工程實際，審核增補原因、用量、責(zé)任，提出意見。 主辦監(jiān)理工程師：工程總監(jiān)：工程部：從工程質(zhì)量、進(jìn)度、本錢控制把關(guān)，提出實施意見。主辦工程師：預(yù)算員：部門經(jīng)理審批意見：工程部經(jīng)理：本錢部經(jīng)理：備注：甲供材料增補方案，由施工單位提出申請，按照以上審批程序，經(jīng)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由工程部主辦工程師負(fù)責(zé)實施。甲供材料設(shè)備米購月完成情況報表工程名稱： 日期文件編號:材料名稱品牌質(zhì)量等級數(shù)量金額質(zhì)量狀況售后效勞主辦人： 工程部經(jīng)理：

14、 米用新材料設(shè)備評估意見表主辦部門材料設(shè)備品牌生產(chǎn)廠家產(chǎn)品生產(chǎn)許可證號營業(yè)執(zhí)照證號r企業(yè)資質(zhì)等級及證號開戶銀行及帳號本產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號產(chǎn)品簡介著重說明本產(chǎn) 品與市場同類產(chǎn)品 的優(yōu)勢主要技術(shù)指標(biāo)國家標(biāo)準(zhǔn)主要技術(shù)指標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)施工工藝及構(gòu)造 說明施工要求總承包單位可施工需專業(yè)施工單位施工本錢分析相關(guān)部門意見可選用不可用工程總經(jīng)理：可選用不可用本錢部經(jīng)理：可選用不可用工稈部經(jīng)理：主辦人：時間：說明：廠家所提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、準(zhǔn)用證復(fù)印件、產(chǎn)品介紹、報 價表、主管部門產(chǎn)品檢測報告等資料作為本表附件。材料、設(shè)備考察分析報告類別：文件編號:主辦部門時間地點代理單位產(chǎn)品品牌生產(chǎn)廠家參加人員考 察 分 析 報 告企業(yè)規(guī) 模企業(yè)人數(shù)人場地面積平米外觀感覺好中差原材料來源進(jìn)口 國產(chǎn)樣板工程介紹生產(chǎn)設(shè)備:專業(yè)生產(chǎn)線進(jìn)口條國產(chǎn)條合資條輔助生產(chǎn)線進(jìn)口條國產(chǎn)條合資條深加工生產(chǎn)線進(jìn)口條國產(chǎn)條合資條人工操作條其他方式產(chǎn)品檢 驗自動檢測電腦%機械%其他%半自動檢測機械%人工%其他%人工檢測其他檢測控制產(chǎn)品質(zhì)量措施產(chǎn)品交 貨期庫存產(chǎn)品普件天急件天運輸方式標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品普件天急件天訂做產(chǎn)品普件天急件天持別說 明企業(yè)性質(zhì)：國營 集體 民營 獨資 合資 私營 資