06設(shè)施、設(shè)備管理程序

1、 設(shè)施、設(shè)備管理規(guī)定 第A/0次更改1 目的規(guī)定設(shè)備和設(shè)施的請領(lǐng)、使用、維修、保管的管理，以確保設(shè)施、設(shè)備能滿足產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護、安全防護的需要。2 適用范圍本程序適用于公司所有設(shè)施和設(shè)備的管理。3 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T 19001 質(zhì)量管理體系 要求GB/T 24001 環(huán)境管理體系 要求及使用指南4 術(shù)語和定義GB/T 19001、GB

2、/T 24001 確定的術(shù)語和定義適用于本程序。5 職責(zé)5.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大設(shè)施、設(shè)備(價格在1萬元以上)配置申請的批準(zhǔn)。5.2 生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的申購、驗收、維修和報廢過程的統(tǒng)籌管理。5.3 使用單位負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備的使用管理和日常保養(yǎng)。6 工作程序6.1 設(shè)施配置與使用管理6.1.1 設(shè)施配置 廠房的擴建、運輸車輛的購買等重大事項由總經(jīng)理決定； 生產(chǎn)性輔助設(shè)施配置。生產(chǎn)性輔助設(shè)施(如工作臺、工位器具、通風(fēng)設(shè)備等)、環(huán)保設(shè)施、安全設(shè)施，由使用部門填寫設(shè)施、設(shè)備配置申請表交生產(chǎn)供應(yīng)部，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人簽署自制或外購意見，并落實完成時間，最后交生產(chǎn)供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)(如價格在1萬元以上，還需送

3、總經(jīng)理批準(zhǔn))。需外購的設(shè)施，由生產(chǎn)供應(yīng)部填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營部采購。設(shè)施購回后或自制完成后，由生產(chǎn)供應(yīng)部通知使用單位驗收、領(lǐng)取，并辦理交接手續(xù)。生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)做好這些設(shè)施的臺賬(低值易損的設(shè)施無需記人臺賬)。 辦公設(shè)施，如電腦、電話、傳真機等，由使用部門填寫請購單經(jīng)生產(chǎn)供應(yīng)部批準(zhǔn)后交經(jīng)營部購買(超過10000元的應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn))； 各部門按類別在其固定資產(chǎn)臺賬上記錄所使用的設(shè)施和設(shè)備。6.1.2 設(shè)施使用管理 廠房及其配套設(shè)施(如通風(fēng)裝置、環(huán)保設(shè)施、安全消防器材、水、電、氣設(shè)施等)的保養(yǎng)、維修由生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)，應(yīng)將保養(yǎng)、維修情況記錄在“設(shè)施、設(shè)備保管記錄本”上； 一般的生產(chǎn)性輔助設(shè)施

4、，由使用部門指定專人分工管理，保持清潔。出現(xiàn)問題時，由生產(chǎn)供應(yīng)部修理，修理情況記錄在“設(shè)施、設(shè)備保管記錄本”上； 對重要的設(shè)施，生產(chǎn)供應(yīng)部要編寫維護保養(yǎng)規(guī)定。使用部門指定專人按規(guī)定進行維護保養(yǎng)。出現(xiàn)故障時，由生產(chǎn)供應(yīng)部修理。維護保養(yǎng)、修理情況應(yīng)記錄在“設(shè)施、設(shè)備保管記錄本”上； 駕駛員負(fù)責(zé)運輸車輛的日常維護和年檢。駕駛員不能解決的故障，送廠外修理廠修理。年檢、修理的情況應(yīng)記錄在“設(shè)施、設(shè)備保管記錄本”上； 電腦硬件、軟件由電腦工程師每季檢查一次，自身不能解決的故障，由辦公室聯(lián)絡(luò)送廠外修理。檢查、修理情況記錄在“設(shè)備檢修記錄單”上； 電話、傳真等辦公設(shè)施，由各部門指定專人分工管理，保持清潔。一般

5、故障由生產(chǎn)供應(yīng)部排除，生產(chǎn)供應(yīng)部不能解決的故障，由生產(chǎn)供應(yīng)部聯(lián)絡(luò)外部人員修理。修理的情況應(yīng)記錄在“設(shè)備檢修記錄單”上。6.2 生產(chǎn)設(shè)備配置與使用管理6.2.1 生產(chǎn)設(shè)備配置6.2.1.1 使用部門需增加或更新現(xiàn)有設(shè)備，由使用部門提出配置申請。 新項目及技術(shù)改造需增加的生產(chǎn)設(shè)備，由需增加的部門提出配置申請。設(shè)施、設(shè)備配置申請表交生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人簽署自制或外購意見，并落實完成時間，最后交生產(chǎn)供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)(如價格在1萬元以上，還需送總經(jīng)理批準(zhǔn))。批準(zhǔn)后的設(shè)施、設(shè)備配置申請表由生產(chǎn)供應(yīng)部保管，生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)將批準(zhǔn)后的設(shè)施、設(shè)備配置申請表復(fù)印一份交申請部門。6.2.1.2 自制的設(shè)備由生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)制作

6、。重要設(shè)備制作前應(yīng)繪制圖紙，圖紙應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人審核，生產(chǎn)供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)。6.2.1.3 外購的設(shè)備由生產(chǎn)供應(yīng)部開請購單，總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。設(shè)備采購時，生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)進行情況考察，必要時與設(shè)備供應(yīng)商簽訂合同(合同需生產(chǎn)總經(jīng)理簽署)。簽訂合同后，該設(shè)備供應(yīng)商即視為本公司的合格設(shè)備供應(yīng)商(設(shè)備供應(yīng)商出具的發(fā)票可視為合同記錄)。設(shè)備購置時，生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)要求供應(yīng)商提供必要的備件、圖紙資料和使用說明書。6.2.1.4 設(shè)備購回后生產(chǎn)供應(yīng)部對購置的設(shè)備按說明書及裝箱單(如有的話)逐一進行清點，技術(shù)資料歸生產(chǎn)供應(yīng)部存檔。6.2.2 生產(chǎn)設(shè)備驗收6.2.2.1 設(shè)備的安裝與調(diào)試由生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)，需供應(yīng)商安裝調(diào)

7、試時，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)聯(lián)系。6.2.2.2 設(shè)備安裝試機后由生產(chǎn)供應(yīng)部組織生有關(guān)部門進行驗收。在確認(rèn)設(shè)備沒有制造問題，能正常運行后，由生產(chǎn)供應(yīng)部填寫設(shè)備驗收單并與使用部門辦理交接手續(xù)，同時對設(shè)備進行編號并記人設(shè)備臺賬。驗收過程中如有問題，應(yīng)及時反饋，及時處理。6.2.3 生產(chǎn)設(shè)備的使用管理6.2.3.1 對設(shè)備實施分類管理。6.2.3.2 生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)編寫設(shè)備的操作與維護規(guī)程。6.2.3.3 操作工必須熟悉所使用設(shè)備的性能、操作要領(lǐng)及日常保養(yǎng)方法。必須嚴(yán)格按照設(shè)備安全操作作業(yè)指導(dǎo)書有關(guān)操作，嚴(yán)禁違章操作。6.2.3.4 操作大型、精密設(shè)備(A類設(shè)備)的員工，需經(jīng)生產(chǎn)供應(yīng)部培訓(xùn)，掌握設(shè)備操作技能及

8、日常保養(yǎng)方法，合格后持證上崗。6.2.3.5 對于大型、精密設(shè)備(A類設(shè)備)，應(yīng)做好必要的設(shè)備運行記錄。連續(xù)運行時，需辦理設(shè)備交接班記錄。6.2.3.6 對公司內(nèi)的主要生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)。其他人員需借用設(shè)備時，必須征得負(fù)責(zé)人同意，并服從其管理。6.2.3.7 長期閑置(閑置時間半年以上)而又不報廢的設(shè)備，使用部門應(yīng)通知生產(chǎn)供應(yīng)部，生產(chǎn)供應(yīng)部對該設(shè)備進行封存并在設(shè)備上掛上“閑置設(shè)備”牌。閑置設(shè)備啟封時應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)供應(yīng)部同意。6.2.3.8 設(shè)備維修、保養(yǎng)所需的備品配件，由生產(chǎn)供應(yīng)部計劃并申購。6.2.3.9 檢修中的設(shè)備需掛紅色檢修牌。報廢的設(shè)備需掛黑色報廢牌。閑置設(shè)備掛上“閑置設(shè)備”牌?，F(xiàn)場

9、所使用的狀態(tài)良好的設(shè)備不再另行標(biāo)識。6.2.4 生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)6.2.4.1 應(yīng)對設(shè)備進行必要的日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。使用者負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)(填寫設(shè)備日常保養(yǎng)記錄)，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)定期保養(yǎng)(填寫設(shè)備定期保養(yǎng)記錄)，按有關(guān)的設(shè)備維護與保養(yǎng)規(guī)程進行。注 1：保養(yǎng)周期小于7天(包括7天)的稱為日常保養(yǎng)。保養(yǎng)周期大于7天的稱為定期保養(yǎng)。注 2：保養(yǎng)內(nèi)容包括對設(shè)備的點檢。6.2.4.2 特殊工序涉及的主要設(shè)備要按規(guī)定做好維護保養(yǎng)，并且每一季度要檢查一次。6.2.4.3 每年12月份做好下年度的設(shè)備定期保養(yǎng)計劃(填寫年度設(shè)施、設(shè)備保養(yǎng)計劃)。定期保養(yǎng)前15天，應(yīng)通知設(shè)備使用部門，以便其調(diào)整工作。6.2.5 生產(chǎn)設(shè)

10、備的維修6.2.5.1 計劃維修每年12月份，應(yīng)根據(jù)本年度設(shè)備運行、保養(yǎng)、檢修的情況，做好必要的下年度的年度設(shè)備維修計劃，計劃內(nèi)容包括維修的項目、維修的內(nèi)容、日期。每月的25號，應(yīng)根據(jù)年度維修計劃，并結(jié)合設(shè)備的實際情況，制定必要的下一月份的 月設(shè)備維修計劃，并按月設(shè)備維修計劃進行維修。計劃維修前15天，應(yīng)通知設(shè)備使用部門，以便其調(diào)整工作。6.2.5.2 事后維修設(shè)備在日常使用過程中發(fā)生故障時，使用部門應(yīng)開具設(shè)備檢修單及時通知生產(chǎn)供應(yīng)部，由生產(chǎn)供應(yīng)部進行維修或作出相應(yīng)處理。6.2.5.3 檢修后的設(shè)備使用前需要有使用部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可。檢修情況及結(jié)論記錄在設(shè)備檢修單上。6.2.5.4 公司內(nèi)不能

11、完成的維修，由生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)委外維修。委外維修后，由生產(chǎn)供應(yīng)部組織驗收并填寫設(shè)備檢修單(如維修方有設(shè)備維修記錄表，則由使用部門在其上面簽字驗收即可，維修方的設(shè)備維修記錄表應(yīng)留存生產(chǎn)供應(yīng)部一份)。6.3 設(shè)施、設(shè)備轉(zhuǎn)移設(shè)備轉(zhuǎn)移至其他部門時，由轉(zhuǎn)出單位填寫1式4聯(lián)的固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移單，并由轉(zhuǎn)入單位核簽。轉(zhuǎn)移單由生產(chǎn)供應(yīng)部、財務(wù)部、轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出單位各存1份。生產(chǎn)供應(yīng)部、財務(wù)部根據(jù)轉(zhuǎn)移單調(diào)整賬面，做到賬物相等。6.4 設(shè)施、設(shè)備外借設(shè)備從所在部門借出時，應(yīng)辦理借物登記手續(xù)，用后應(yīng)及時歸還。歸還時辦理還物登記。還物時應(yīng)檢查設(shè)備有否損壞。設(shè)備一般不借給外單位，如確實需要，應(yīng)在生產(chǎn)供應(yīng)部辦理借出手續(xù)。6.5

12、設(shè)施、設(shè)備的報廢6.5.1 生產(chǎn)設(shè)備的報廢 技術(shù)性能不能滿足生產(chǎn)工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備或故障頻繁、效率低、經(jīng)濟效益差、技術(shù)改造又不經(jīng)濟的設(shè)備應(yīng)當(dāng)報廢； 設(shè)備報廢由生產(chǎn)供應(yīng)部提出(填寫固定資產(chǎn)報廢單)，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢。生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)在臺賬中注明報廢情況。報廢的設(shè)備需掛上黑色報廢牌； 能轉(zhuǎn)賣的設(shè)備，由財務(wù)部和經(jīng)營部共同保價轉(zhuǎn)賣。對不能轉(zhuǎn)賣的設(shè)備，生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)組織回收能用的零部件。6.5.2 其他設(shè)施、設(shè)備的報廢由使用部門填寫固定資產(chǎn)報廢單提出申請，部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可報廢(原價格500元以上的應(yīng)由副總經(jīng)理總經(jīng)理批準(zhǔn))。6.6 設(shè)施、設(shè)備清點每年生產(chǎn)供應(yīng)部和財務(wù)部對設(shè)備作一次總清點，如有不符，應(yīng)查明原因。6.7 設(shè)施、設(shè)備事故一旦發(fā)生設(shè)施、設(shè)備事故，設(shè)備使用部門應(yīng)及時上報生產(chǎn)供應(yīng)部等有關(guān)部門單位(重大事故還應(yīng)及時上報副總經(jīng)理)。生產(chǎn)供應(yīng)部在搶修設(shè)備的同時，