附表3上市公司度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告簡(jiǎn)要情況明細(xì)表

1、附表：上市公司2013年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告簡(jiǎn)要情況明細(xì)表表-1 滬市主板序號(hào)股票代碼股票簡(jiǎn)稱披露日期會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見(jiàn)類型是否存在非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的重大缺陷105600458時(shí)代新材2014-03-21安永華明標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否106601600中國(guó)鋁業(yè)2014-03-19安永華明標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否107600606金豐投資2014-03-22安永華明標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否108600159大龍地產(chǎn)2014-03-21北京興華標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否109600714金瑞礦業(yè)2014-03-22北京永拓標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否110601857中國(guó)石油2014-03-21畢馬威華振標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否111600011華能國(guó)際2014-03-

2、19畢馬威華振標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否112600724寧波富達(dá)2014-03-21大華標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否113601965中國(guó)汽研2014-03-18大華標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否114600446金證股份2014-03-20大華標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否115600780通寶能源2014-03-20大華標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否116600525長(zhǎng)園集團(tuán)2014-03-22大華標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否117600223魯商置業(yè)2014-03-18大信標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否118600784魯銀投資2014-03-22大信標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否119600528中鐵二局2014-03-21德勤華永標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否120600582天地科技2014-03-18德勤華永標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否1216

3、00657信達(dá)地產(chǎn)2014-03-19德勤華永標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否122601808中海油服2014-03-19德勤華永標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否123600639浦東金橋2014-03-20德勤華永標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否124600741華域汽車2014-03-22德勤華永標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否125601633長(zhǎng)城汽車2014-03-22德勤華永標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否126600377寧滬高速2014-03-24德勤華永標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否127600483福建南紡2014-03-21福建華興標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否128600802福建水泥2014-03-18福建華興標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否129600063皖維高新2014-03-18華普天健標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否1306003

4、75華菱星馬2014-03-18華普天健標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否131600761安徽合力2014-03-18華普天健標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否132601886江河創(chuàng)建2014-03-18華普天健標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否133600985雷鳴科化2014-03-20華普天健標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否134600889南京化纖2014-03-19江蘇公證天業(yè)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否135600486揚(yáng)農(nóng)化工2014-03-18江蘇蘇亞金誠(chéng)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否136600135樂(lè)凱膠片2014-03-21立信標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否137600618氯堿化工2014-03-21立信標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否138600843上工申貝2014-03-21立信標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否139600468百利電

5、氣2014-03-18立信標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否140600332白云山2014-03-18立信標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否141600170上海建工2014-03-19立信標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否142600824益民集團(tuán)2014-03-19立信標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否143603167渤海輪渡2014-03-19立信標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否144600602儀電電子2014-03-20立信標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否145600630龍頭股份2014-03-22立信標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否146600716鳳凰股份2014-03-22立信標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否147900950新城B股2014-03-18普華永道中天標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否148600221海南航空2014-03-19普華永道中天標(biāo)

6、準(zhǔn)無(wú)保留否149600508上海能源2014-03-19普華永道中天標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否150601898中煤能源2014-03-19普華永道中天標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否151600000浦發(fā)銀行2014-03-20普華永道中天標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否152600511國(guó)藥股份2014-03-20普華永道中天標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否153600548深高速2014-03-20普華永道中天標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否154600028中國(guó)石化2014-03-24普華永道中天標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否155600791京能置業(yè)2014-03-21瑞華標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否156600389江山股份2014-03-18瑞華標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否157600241時(shí)代萬(wàn)恒2014-03-20瑞

7、華標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否158600219南山鋁業(yè)2014-03-20山東和信標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否159600676交運(yùn)股份2014-03-21上會(huì)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否160600823世茂股份2014-03-21上會(huì)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否161600651飛樂(lè)音響2014-03-19上會(huì)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否162600793ST宜紙2014-03-20四川華信帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無(wú)保留意見(jiàn)否163600558大西洋2014-03-18四川華信標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否164600283錢江水利2014-03-19天健標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否165600235民豐特紙2014-03-20天健標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否166600126杭鋼股份2014-03-22天健標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否16

8、7601877正泰電器2014-03-22天健標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否168600969郴電國(guó)際2014-03-21天職國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否169600872中炬高新2014-03-18天職國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否170600896中海海盛2014-03-18天職國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否171600026中海發(fā)展2014-03-19天職國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否172600176中國(guó)玻纖2014-03-19天職國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否173600061中紡?fù)顿Y2014-03-20天職國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否174600831廣電網(wǎng)絡(luò)2014-03-21希格瑪標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否175600266北京城建2014-03-18信永中和標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否17660035

9、9新農(nóng)開(kāi)發(fā)2014-03-18信永中和標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否177600583海油工程2014-03-18信永中和標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否178600588用友軟件2014-03-18信永中和標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否179600685廣船國(guó)際2014-03-18信永中和標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否180600702沱牌舍得2014-03-19信永中和標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否181600087*ST長(zhǎng)油2014-03-22信永中和帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無(wú)保留意見(jiàn)否182600970中材國(guó)際2014-03-22信永中和標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否183600859王府井2014-03-22信永中和標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否184600188兗州煤業(yè)2014-03-24信永中和標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否1856

10、03366日出東方2014-03-21致同標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否186600017日照港2014-03-18致同標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否187600258首旅酒店2014-03-18致同標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否188600723首商股份2014-03-22致同標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否189600980*ST北磁2014-03-18中勤萬(wàn)信標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否190600717天津港2014-03-20中審華寅五洲標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否191600858銀座股份2014-03-19中天運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否192600680上海普天2014-03-22中天運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否193600844丹化科技2014-03-20中興華標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否194900939匯麗B2014-

11、03-21眾華標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否195600609金杯汽車2014-03-19眾華標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否196600621華鑫股份2014-03-20眾華標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否197600850華東電腦2014-03-18眾環(huán)海華標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否198600391成發(fā)科技2014-03-22眾環(huán)海華標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否表-2 深市主板序號(hào)股票代碼股票簡(jiǎn)稱披露日期會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見(jiàn)類型是否存在非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的重大缺陷71000612焦作萬(wàn)方2014-03-19安永華明標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否72000498山東路橋2014-03-18北京中證天通標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否73000019深深寶A2014-03-18大華標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否74000058深賽格

12、2014-03-20大華標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否75000619海螺型材2014-03-22大華標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否76000728國(guó)元證券2014-03-18華普天健標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否77000850華茂股份2014-03-20華普天健標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否78000636風(fēng)華高科2014-03-18立信標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否79000851高鴻股份2014-03-18立信標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否80000571新大洲A2014-03-20立信標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否81000028國(guó)藥一致2014-03-22普華永道中天標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否82000488晨鳴紙業(yè)2014-03-21瑞華標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否83000958*ST東熱2014-03-21瑞華標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否840

13、00402金融街2014-03-20瑞華標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否85000948南天信息2014-03-22瑞華標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否86200152山航 2014-03-22瑞華標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否87000628高新發(fā)展2014-03-21四川華信標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否88000421南京中北2014-03-18天衡標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否89000963華東醫(yī)藥2014-03-21天健標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否90000428華天酒店2014-03-20天健標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否91000543皖能電力2014-03-18天職國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否92000859國(guó)風(fēng)塑業(yè)2014-03-18天職國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否93000868安凱客車2014-03-18天職國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)無(wú)

14、保留否94000786北新建材2014-03-20天職國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否95000024招商地產(chǎn)2014-03-18信永中和標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否96000731四川美豐2014-03-19信永中和標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否97000862銀星能源2014-03-20信永中和標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否98000151中成股份2014-03-22信永中和標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否99000928中鋼吉炭2014-03-21致同標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否100000852江鉆股份2014-03-24致同標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否101000920南方匯通2014-03-19眾環(huán)海華標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留否表-3 中小企業(yè)板序號(hào)股票代碼股票簡(jiǎn)稱披露日期會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見(jiàn)類型是否存在非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的重大缺陷8002594比亞迪20