PCBAQC Flow Chart(修改)

1、2022/2/31Grace changePCBAPCBA QualityQuality ControlControl FlowFlow ChartChartProcessProcessControlControl MethodologyMethodology StepStep ProcessProcessFlowFlow chartchartControlControl Item(Item(管管制制項項目目）Goal/TriggerGoal/TriggerControlControl MethodMethodAction/ContainmentAction/ContainmentAmount

2、AmountFrequencyFrequencyOperatorOperatorCheckedCheckedApprovedApproved1進進料料檢檢驗驗環(huán)境溫濕度235、6015%溫濕度計打開空調控制溫濕度/1次/天IQC檢驗員IQC組長SQE量測設備校驗與點檢量測設備校檢在有效期內校檢標簽未校驗及校驗過期的儀器設備不可使用，已經對儀器設備進行校檢供應商資料資料不全據(jù)驗并只會相關人員提供及了解信息100%1次/批IQC檢驗員IQC組長SQE 是否合格供應商合格供應商名錄EF系統(tǒng)如合格供應商名錄無此供應商拒收材料 有無FAFA如無FA拒驗 有無SGS相關資料（如為ROHS材料） SGS報告

3、如無SGS相關資料據(jù)驗（如必須）第三單位測試報告如報告過期，讓相關單位提供 是否具備相關的檢測方法SIP、FA無相關的檢測方法尋求相關單位協(xié)助提供 是否有供應商檢測報告供應商檢驗報告檢查供應商出貨報告，如不正確要求開具SCAR做矯正預防包裝識別MIL-STD-105E Level II AQL=0.25QP-11 進料檢驗作業(yè)程序QP-19 不合格品管制作業(yè)程序QP-30 靜電防護作業(yè)程序100%1次/批IQC檢驗員IQC組長SQE 廠商標簽廠商標簽 規(guī)格/料號規(guī)格、料號（信邦、客戶） Date CodeDate Code 包裝保護有效性包裝能夠有效保護產品 靜電防護防靜電包裝、真空包裝 材料

4、內包裝（reel、tray、tube、bag）與FA一致電子材料狀況MIL-STD-105E Level II AQL=0.25QP-11 進料檢驗作業(yè)程序QP-19 不合格品管制作業(yè)程序SMP-62047抽樣檢驗作業(yè)辦法MIL-STD-105E(II級)抽樣計劃1次/批IQC檢驗員IQC組長SQE 測量值FALCR 測試儀、萬用表 引腳狀況無變形、氧化、異色、破損大理石臺面 表面外觀破損、裂紋、缺料10倍放大鏡 絲印、Mark、色環(huán)清晰可辨識 極性統(tǒng)一性極性統(tǒng)一方向 可焊性小錫爐 封裝形式FA 尺寸FA游標卡尺、直尺 顏色FA RoHS/GP測試GP測試紀錄EDX-700熒光分析儀依實驗需求

5、前三批必須測、A2、A3、A9料件導入8批測試1次、其它料件導入每12批測試1次PCBQP-11 進料檢驗作業(yè)程序QP-19 不合格品管制作業(yè)程序SMP-62047抽樣檢驗作業(yè)辦法MIL-STD-105E(II級)抽樣計劃1次/批IQC檢驗員IQC組長SQE 尺寸（長、寬、厚）FA 表面處理FA上錫性試驗 可焊性可焊性良好上錫性試驗 表面附著性測試附著性良好3M膠帶 V-Cut上下各1/3深度深度規(guī) 絲印絲印可清楚辨識，無錯位菲林片 Pad、Mark、通孔位置、布線層符合設計要求菲林片 板彎0.75%*最長對角線大理石臺面、厚薄規(guī) UL標識具有UL標識菲林片機種、組裝件QP-11 進料檢驗作業(yè)

6、程序QP-19 不合格品管制作業(yè)程序SMP-62047抽樣檢驗作業(yè)辦法MIL-STD-105E(II級)抽樣計劃1次/批IQC檢驗員IQC組長SQE課長 尺寸FA二次元、游標卡尺、塞規(guī) 顏色、色差樣品色卡 材質FA 間隙、段差FA、SIP厚薄規(guī)、游標卡尺 碰傷、刮傷、擦傷、壓傷樣品、SIP游標卡尺、菲林片、點線卡 機構匹配、干涉實配機構匹配、無干涉 臟污、雜質SIP點線卡、游標卡尺2022/2/32Grace changePCBAPCBA QualityQuality ControlControl FlowFlow ChartChartProcessProcessControlControl

7、MethodologyMethodology StepStep ProcessProcessFlowFlow chartchartControlControl Item(Item(管管制制項項目目）Goal/TriggerGoal/TriggerControlControl MethodMethodAction/ContainmentAction/ContainmentAmountAmountFrequencyFrequencyOperatorOperatorCheckedCheckedApprovedApproved 變形 缺料、缺件、漏裝樣品、FA 附件組裝到位、匹配樣品、FA 標識、印字

8、、LOGO、MARK樣品、SIP 其它外觀項目樣品、SIP、FA RoHS/GP測試GP測試記錄EDX-700熒光分析儀依實驗要求前三批必須測、A2、A3、A9料件導入8批測試1次、其它料件導入每12批測試1次SMTSMT制制程程2現(xiàn)現(xiàn)場場倉倉管管理理材料儲存環(huán)境SMP-61011 靜電材料倉儲作業(yè)管理辦法物料員SMT課長IPQC 儲存溫度235溫濕度計/2次/班 相對濕度30-75 %RH溫濕度計/2次/班 材料傳遞防靜電措施/1次/批 材料傳遞原件保護材散料有效保護，Tray、Tube IC材料分包裝、轉移包裝作業(yè)/1次/批 人員靜電防護/1次/班 靜電傳地/1次/班 濕度敏感元件控制/1

9、次/批物料員SMT課長IPQC 烘烤作業(yè)落實度、烘烤溫度、烘烤時間、超溫報警烤箱SIP-64001 濕度敏感元件管制規(guī)范 開封濕度敏感元件存放 溫度 235電子防潮箱電子防潮箱操作指導書 濕度30%以下電子材料標識料號、品名規(guī)格、Date Code、數(shù)量Reel、Tray、Tube、Bag 標簽QP-14 產品標識與追溯作業(yè)程序/1次/批物料員SMT課長IPQC錫膏管理SMP-50013 錫膏管理辦法/每罐物料員SMT課長 /帶線工程師IPQC 錫膏標簽制造商、品名、規(guī)格、批號廠商標簽QP-14 產品標識與追溯作業(yè)程序 標示卡進料日期、使用期限、編號錫膏存放標示卡 儲存溫度010溫濕度計 儲存

10、濕度30-75 %RH溫濕度計 先進先出管控存放順序檢查/領用順序錫膏存放標示卡 錫膏回溫回溫時間48H錫膏存放標示卡未滿4H機器攪拌5分鐘、手動攪拌2分鐘并備注 攪拌時間60秒錫膏攪拌機操作說明書 回放管控回放記錄 報廢管理印刷超過4H、開封超過24H、回收二次以上、過期報廢超過使用期限及要求的錫膏必須報廢處理紅膠管理SMP-64001 紅膠使用章程全檢每罐物料員SMT主管 /帶線工程師IPQC 錫膏標簽制造商、品名、規(guī)格、批號廠商標簽 標示卡進料日期、使用期限、編號紅膠存放標識卡 儲存溫度010溫濕度計 儲存濕度30-75 %RH溫濕度計 先進先出管控存放順序檢查、領用順序紅膠存放標示卡

11、錫膏回溫囘溫時間68H紅膠存放標示卡 區(qū)分要求使用過的紅膠不可回收到未使用紅膠參雜 回放管控回放記錄 報廢管理印刷使用24小時須報廢超過使用期限及要求的錫膏必須報廢處理3ICIC燒燒錄錄物料確認料號、規(guī)格、DateCodeBOM、SOP全檢1次/班、批燒錄作業(yè)員工程師IPQC燒錄器信號SOP1進進料料檢檢驗驗QP-11 進料檢驗作業(yè)程序QP-19 不合格品管制作業(yè)程序SMP-62047抽樣檢驗作業(yè)辦法MIL-STD-105E(II級)抽樣計劃1次/批IQC檢驗員IQC組長SQE課長2022/2/33Grace changePCBAPCBA QualityQuality ControlContr

12、ol FlowFlow ChartChartProcessProcessControlControl MethodologyMethodology StepStep ProcessProcessFlowFlow chartchartControlControl Item(Item(管管制制項項目目）Goal/TriggerGoal/TriggerControlControl MethodMethodAction/ContainmentAction/ContainmentAmountAmountFrequencyFrequencyOperatorOperatorCheckedCheckedApp

13、rovedApproved燒錄程式SOP燒錄版本版本正確SOP、BOM、ECN燒錄標示打點位置及標示持久性記號筆（不易擦除）SOPChecksum驗證燒錄結果正確性SOP3送送板板機機PCB擺放流向目視SOP/1次/班印刷員工程師IPQCPCB擺放平行氣壓值0.4-0.6Mpa氣壓表送板機設備保養(yǎng)指導書4印印刷刷點檢保養(yǎng)日周月按時點檢、保養(yǎng)印刷機保養(yǎng)說明書、印刷機操作說明書1次1次/日SMT工程師SMTIPQC程式名稱與版本名稱與版本正確SOP1次1次/換線&每班印刷員帶線工程師IPQC錫膏添加錫膏型號、用量SOP印刷質量少錫、漏印、短路、偏移、粘錫、錫多、拉尖 印刷厚度鋼版厚度 錫膏厚度T=

14、0.12mm 140m170mT=0.13mm 150m180mT=0.15mm 170m210m錫膏測厚儀SMP-50005 錫膏厚度管理辦法錫膏測厚儀操作說明書錫膏測厚儀保養(yǎng)說明書5點/PCS1次/2HIPQCQC分組長QC組長印刷參數(shù)設定參數(shù)合理，印刷質量良好機器設定參數(shù)1次1次/換線&每班印刷員帶線工程師IPQC頂PIN設置參數(shù)合理，印刷質量良好頂PIN管理作業(yè)辦法載具使用狀況良好、PCB固定到位6.鋼板使用管控SMP-50009 鋼板管理作業(yè)辦法1次1次/換線SMT工程師SMT主管IPQC 鋼板的儲存索引、歸位、清潔 鋼板的領用與歸還記錄記錄實施且完整 鋼板的張力測試測試實施、記錄準

15、確鋼板張力計鋼板測試SOP 鋼板的清洗及確認依照SOP要求步驟清洗并確認鋼板/PCB清洗機鋼板/PCB清洗設備操作說明書鋼板/PCB清洗設備保養(yǎng)說明書 鋼板的使用正確性依照SOP規(guī)定編號取用鋼板編號 鋼板報廢管理印刷品質制程判定報廢，厚度overspec，張力30N/cm或張力均勻性12N/cm，機種Finish Out鋼板張力計7.刮刀使用管控SMP-50023 刮刀管理作業(yè)辦法1次1次/換線SMT工程師SMT主管IPQC 刮刀存放存放條件有效防護刮刀 刮刀領用記錄實施且完整 刮刀清洗每班一次及生產停滯超過2H 刮刀使用次數(shù)管制使用次數(shù)限50萬次超過50萬次由副理及以上主管核準報廢5貼貼片片

16、點檢保養(yǎng)日周月按時點檢、保養(yǎng)貼片機保養(yǎng)說明書、貼片機操作說明說1次1次/日SMT工程師 SMT主管IPQC程式名稱與版本名稱與版本正確料站表1次1次/換線SMT工程師 SMT主管IPQC料站架設1次1次/換線、每班操機員SMT工程師IPQC 料站表料別站表為該線別使用，料站表內料號、規(guī)格表述同BOMBOM 料站位置及數(shù)量料站對應物料正確、無缺站料站表 材料狀況料號、規(guī)格、Date Code、裝入極性、封裝形式料盤標簽、BOM、料站表Feeder管理 Feeder維修與保養(yǎng)1次1次/日SMT工程師SMT主管IPQC Feeder型號選用1次1次/換線、換料操機員SMT工程師IPQC吸嘴管理SMP

17、-50021 A0 吸嘴管理作業(yè)辦法1次1次/日SMT工程師SMT主管IPQC 吸嘴型號吸嘴型號選用正確機器設定型號 狀況確認吸嘴無堵塞、發(fā)白、破損 吸嘴存放索引、存放 吸嘴領用記錄實施且完整 吸嘴清潔 吸嘴保養(yǎng)1次1次/ 班SMT工程師SMT主管IPQC首件確認1次1次/換綫、每班帶線組長IPQC3ICIC燒燒錄錄全檢1次/班、批燒錄作業(yè)員工程師IPQC2022/2/34Grace changePCBAPCBA QualityQuality ControlControl FlowFlow ChartChartProcessProcessControlControl MethodologyMe

18、thodology StepStep ProcessProcessFlowFlow chartchartControlControl Item(Item(管管制制項項目目）Goal/TriggerGoal/TriggerControlControl MethodMethodAction/ContainmentAction/ContainmentAmountAmountFrequencyFrequencyOperatorOperatorCheckedCheckedApprovedApproved 印刷厚度鋼版厚度 錫膏厚度T=0.12mm 140m170mT=0.13mm 150m180mT=0

19、.15mm 170m210m錫膏測厚儀SMP-50005 錫膏厚度管理辦法錫膏測厚儀操作說明書錫膏測厚儀保養(yǎng)說明書 元件貼裝位址貼裝位址正確、無錯貼樣品、BOM、產品圖面 阻容元件量測值量測值在元件要求誤差范圍內 LCR儀、萬用表 極性元件方向元件貼裝極性正確PCB 絲印，SOP、產品圖面、樣品 LED極性及通電測試LED極性正確、測試發(fā)光亮度萬用表 貼裝偏移、反白、側立SOP、SIP 是否多料、缺料BOM、樣品 BGA貼片狀況無位移、錯位X-RAY檢查機換料管理1次1次/換料操機員帶線組長IPQC 材料狀況料號、規(guī)格、Date Code、裝入極性、封裝形式料盤標簽、BOM、料站表 換料記錄首

20、件取換入料件、記錄執(zhí)行 量測執(zhí)行填寫實測替換后料件值 換料確認由產線組長執(zhí)行確認 廢舊料盤確認產線組長確認并簽名拋料管控散料管理作業(yè)辦法 拋料率管控31次1次/ 班操機員帶線組長IPQC 拋料收集與整理材料須按料號收集，不可混放，料號標識明確，記錄齊全。部分物料不可回收利用。散料重置1次1次/ 班中檢帶線組長IPQC 散料狀況確認散料材料可識別確認、無損傷、引腳共面性良好（IC類可接受無傷害整腳）、引腳可焊性保證、可測元件經過測試。 機器散料重置元件極性與Reel、Tray、Tube內元件極性一致。 手置散料極性正確、位置正確、到位6ReflowReflow點檢保養(yǎng)日周月按時點檢、保養(yǎng)回流焊爐

21、保養(yǎng)說明書、回流焊爐操作說明書1次1次/日SMT工程師 SMT主管IPQC程式名稱與版本名稱與版本正確程式對照表1次1次/換線、換班SMT技術員 SMT工程師IPQC輸送帶速度回流焊溫度設定操作說明書b.溫度曲線升溫斜率、浸泡時間、最高溫度，恒溫時間溫度曲線量測器、SMT REFLOW 參數(shù)check list鏈條寬度不會出現(xiàn)卡板、掉板7AOIAOI點檢保養(yǎng)日周月按時點檢、保養(yǎng)AOI保養(yǎng)說明書、AOI操作說明書1次1次/日SMT工程師 SMT主管IPQC程式名稱與版本名稱與版本正確程式對照表1次1次/換線、換班AOI測試員 AOI工程師IPQCAOI測試執(zhí)行度落實執(zhí)行AOI測試測試打點標示落實

22、打點記號筆記錄準確性準確記錄、無遺漏8目目檢檢1.目檢目視程式料表或零件位置圖100%1次/班SMT后檢帶線組長IPQC 焊錫性空焊、冷焊、錫少、短路放大鏡SIP品質檢驗標準 元件極性極性正確 零件位置缺件、偏移、錯件、多件 PCBPCB 彎曲、絲印、元件標示 元件狀態(tài)損件、標識不清、反白、側立 BGA焊接狀況確認無空焊、位移1/4、氣泡1/4不良品標示不良品標示完全、區(qū)分清楚記號筆記錄準確性準確記錄、無遺漏時段不良超標分析控制時段不良超出150PPM須制程分析產品擺放與保護合理擺放、保護及狀態(tài)標示維維修修有鉛無鉛產品區(qū)分維修區(qū)域及工具、材料區(qū)分SMT維修作業(yè)辦法100%1次/班SMT維修帶線

23、組長IPQC5貼貼片片1次1次/換綫、每班帶線組長IPQC2022/2/35Grace changePCBAPCBA QualityQuality ControlControl FlowFlow ChartChartProcessProcessControlControl MethodologyMethodology StepStep ProcessProcessFlowFlow chartchartControlControl Item(Item(管管制制項項目目）Goal/TriggerGoal/TriggerControlControl MethodMethodAction/Contai

24、nmentAction/ContainmentAmountAmountFrequencyFrequencyOperatorOperatorCheckedCheckedApprovedApproved維修工具點檢烙鐵、熱風槍點檢及記錄 烙鐵測溫儀維修記錄記錄表及時準確填寫a.烙鐵溫度烙鐵溫度計品質檢驗標準b.靜電防護目視PCBA不良品維修作業(yè)辦法產品進出管制進出登記交接維修站注意事項維修品確認維修品經過設定流程的確認9IPQCIPQC1、產品確認確認產品生産符合符合要求目視檢查IPQC巡線稽核記錄表查核項目、1次1次/2HIPQCQC分組長QC組長2、制程巡檢及抽樣檢查確認標準符合性、流程落實度

25、SOP、 人員人員資格、作業(yè)符合性成品檢驗SIP、 機器機器及附件點檢、保養(yǎng)落實客戶品質要求/標準、 材料材料標識、正確性QC Flow Chart， 方法按照既定方法、流程、標準執(zhí)行首件確認表、 環(huán)境環(huán)境條件符合要求、點檢落實ECN、品質監(jiān)控及不良控制及反饋不良超標、生產異常處理及反饋MRB、標準判定異常單開立與回收、確認回收時效性、確認有效性改善有效性追蹤改善落實度追蹤變更確認追蹤ECN10OQCOQC檢檢驗驗a. 送驗數(shù)量、機型、料號目視報驗單MIL-STD-105E(II級)抽樣計劃1次/批IPQCQC分組長QC組長狀態(tài)標識產品信息及狀態(tài)標識明確1.目檢MIL-STD-105E Lev

26、el II MA:AQL=0.25 MI:AQL=0.65 焊鍚性空焊、冷焊、錫少、短路放大鏡 元件極性極性正確 零件位置缺件、偏移、錯件、多件 PCBPCB 彎曲、絲印、元件標示品質檢驗標準 元件狀態(tài)損件、標識不清、反白、側立BOM程式料表產品擺放與保護合理擺放、保護不合格品控制抽檢不良處理 檢驗記錄品質檢驗標準異常單開立與回收、確認回收時效性、確認有效性DIPDIP製製程程11現(xiàn)現(xiàn)場場倉倉控控制制材料儲存環(huán)境SMP-61011 靜電材料倉儲作業(yè)管理辦法物料員DIP課長IPQC 儲存溫度2027 溫濕度計/2次/班 相對濕度30-75 %RH溫濕度計/2次/班 材料傳遞防靜電措施/1次/批

27、材料傳遞元件保護散料有效保護，材料加工前後標示控制/1次/批 人員靜電防護/1次/班 靜電接地/1次/班 電子材料標識信邦料號、品名規(guī)格、Date Code、數(shù)量Reel、Tube、Bag 標簽QP-14 產品標識與追溯作業(yè)程序/1次/批物料員DIP課長IPQC12線線外外加加工工1.加工尺寸尺寸符合定義要求直尺、游標卡尺規(guī)格相似或相近的材料不能放在同一人員加工100%1次/班、批作業(yè)員產綫組長IPQC加工治具治具完好，調整OK、點檢OK 作業(yè)指導書應具備相應的SOP2.零件分類和標示零件料號、規(guī)格標示明確標示卡、BIN卡相似材料控制規(guī)格相似或相近的材料須分別作業(yè)靜電防護靜電措施及接地打打印印

28、標標簽簽SOP具備及核對條形碼標簽管控作業(yè)辦法100%1次/批打印員產綫組長IPQC標簽內容標簽內容正確、編碼符合規(guī)則 標簽掃描儀維維修修100%1次/班SMT維修帶線組長IPQC2022/2/36Grace changePCBAPCBA QualityQuality ControlControl FlowFlow ChartChartProcessProcessControlControl MethodologyMethodology StepStep ProcessProcessFlowFlow chartchartControlControl Item(Item(管管制制項項目目）Goa

29、l/TriggerGoal/TriggerControlControl MethodMethodAction/ContainmentAction/ContainmentAmountAmountFrequencyFrequencyOperatorOperatorCheckedCheckedApprovedApproved標簽外觀無折皺、缺印、刮花、模糊、髒污首件確認首件須工程、制造、品管確認OK首件1次/批打印員DIP課長PE、QE13插插件件SOP具備及核對100%1次/班、批插件員產綫組長IPQC材料擺放與標示材料標示明確，無混料、錯料料盒標簽插件控制漏插、多插、插錯件插裝極性極性正確絲印極

30、性標示、SOP自檢確認插裝到位、位置正確不良零件管控不良零件單獨存放及標示不良品盒浮高控制按照浮高要求控制元件高度靜電防護靜電措施及接地崗位認證上崗証作業(yè)14波波峰峰焊焊點檢保養(yǎng)日周月按時點檢、保養(yǎng)波峰焊爐保養(yǎng)説明書、波峰焊爐操作説明書1次1次/換線、換班技術員DIP課長IPQC程式名稱與版本名稱與版本正確程式對照表b.溫度曲線預熱溫度，錫波溫度、錫波高度溫度曲線量測器、參數(shù)check list助焊劑噴塗噴塗均勻、無區(qū)域漏噴氣壓控制氣壓設定在合理範圍氣壓錶波峰焊載具及方向載具正確使用、方向正確助焊劑比重鏈條速度15檢驗及修補烙鐵點檢及保養(yǎng)溫度、漏電流點檢及保養(yǎng)測溫計、萬用錶100%1次/班、批

31、作業(yè)員產綫組長IPQCSOP具備及核對有鉛無鉛標示與區(qū)分錫絲使用錫絲使用正確插裝極性極性正確絲印極性標示、SOP浮高控制按照浮高要求控制元件高度錫點飽滿、無錫洞、空焊、半邊焊元件狀態(tài)無損件、缺件、錯件、多件不良品存放與標示不良品應明確標示及區(qū)分存放靜電防護靜電措施及接地崗位認證上崗証作業(yè)15后后焊焊烙鐵點檢及保養(yǎng)溫度、漏電流點檢及保養(yǎng)測溫計、萬用錶1.烙鐵溫度測試時，需要先將烙鐵頭清洗干凈后，再加錫測試，直到測溫器不調變?yōu)橹?2.測試時間需要控制在SOP規(guī)定的時間范圍內，時間長導致翹銅箔.3.烙鐵不使用時（或下班時），需要在烙鐵頭上加錫 ，防止烙鐵頭氧化.4.烙鐵頭需要及時用濕水海綿清洗.10

32、0%1次/班、批作業(yè)員產綫組長IPQCSOP具備及核對有鉛無鉛標示與區(qū)分錫絲使用錫絲使用正確元件插裝方向方向正確錫點飽滿、無錫洞、空焊、半邊焊材料擺放與標示材料標示明確，無混料、錯料料盒標簽靜電防護靜電措施及接地崗位認證上崗証作業(yè)剪剪腳腳SOP具備及核對100%1次/班、批作業(yè)員產綫組長IPQC剪腳保留長度控制直尺、遊標卡尺剪腳工、治具使用使用正確、合適的工、治具剪腳手法控制剪腳鉗應與PCB平行防止錫點破裂防護使用剪腳箱防止零件腳飛濺剪腳箱清清潔潔SOP具備及核對100%1次/班、批作業(yè)員產綫組長IPQC使用正確的清潔材料及工具清潔度要求不可有助焊劑、錫珠、錫渣殘留零件保護開關、FPC型連接器

33、、打點IC區(qū)域不可直接刷洗，防止清潔劑滲入16ICTICT TestTest點檢保養(yǎng)日周月按時點檢、保養(yǎng)1.測試直通率低于98.5%時，IPQC開立制程異常單，相關單位進行分析和改善.首件1次/班、換綫TEIPQC程式名稱與版本名稱與版本正確打打印印標標簽簽100%1次/批打印員產綫組長IPQC2022/2/37Grace changePCBAPCBA QualityQuality ControlControl FlowFlow ChartChartProcessProcessControlControl MethodologyMethodology StepStep ProcessProce

34、ssFlowFlow chartchartControlControl Item(Item(管管制制項項目目）Goal/TriggerGoal/TriggerControlControl MethodMethodAction/ContainmentAction/ContainmentAmountAmountFrequencyFrequencyOperatorOperatorCheckedCheckedApprovedApproved測試SOP測試治具使用正確針床、排綫使用正確，次數(shù)管控治具管制卡3.測試推移圖、直通率100%1次/班、批測試員產綫組長IPQC4.測試PASS/NG產品標識 產品

35、標示、區(qū)分明確產品標識卡5.測試人員資歷. 上崗証作業(yè)靜電防護靜電措施及接地崗位認證上崗証作業(yè)時段不良超標分析控制時段不良超出1.5%須工程分析貼貼標標簽簽SOP具備及核對100%1次/班、批作業(yè)員產綫組長IPQC標簽內容標簽內容正確、首件經過確認標簽掃描儀標簽外觀無折皺、缺印、刮花、模糊、氣泡位置、方向、對應性位置及方向正確，多個標簽須對應17FUNCTIONFUNCTIONTESTTEST點檢保養(yǎng)日周月按時點檢、保養(yǎng)1.測試直通率低于98.5%時，IPQC開立制程異常單，相關單位進行分析和改善.首件1次/班、換綫TEIPQC測試SOP測試治具使用正確察接部次數(shù)管控、接綫順序正確治具管制卡1

36、00%1次/班、批測試員產綫組長IPQC3.測試推移圖、直通率4.測試PASS/NG產品標識 產品標示、區(qū)分明確產品標識卡、打點筆5.測試人員資歷. 上崗証作業(yè)靜電防護靜電措施及接地崗位認證上崗証作業(yè)時段不良超標分析控制時段不良超出1.5%須工程分析8目目檢檢1.目檢目視程式料表或零件位置圖100%1次/班DIP終后檢產綫組長IPQC 焊鍚性空焊、冷焊、錫少、短路放大鏡SIP品質檢驗標準 元件極性極性正確 零件位置缺件、偏移、錯件、多件 PCBPCB 彎曲、絲印、元件標示 元件狀態(tài)損件、標識不清、反白、側立PCB清潔度DIP焊接、修補部分無助焊劑殘留引腳保留長度依SOP定義測試打點標記確認打點

37、標示存在、無漏側不良品標示不良品標示完全、區(qū)分清楚記號筆記錄準確性準確記錄、無遺漏產品擺放與保護合理擺放、保護及狀態(tài)標示時段不良超標分析控制時段不良超出2%須進行異常分析崗位認證上崗証作業(yè)20包包裝裝1.包裝數(shù)量數(shù)量符合SOP要求依據(jù)SOP內容包裝.1.尾數(shù)箱的需要增加1張“尾數(shù)箱”標簽.2.無鉛產品增加信邦的GP標簽（客戶特殊要求外）.100%1次/班、批作業(yè)員產綫組長IPQC包裝材料依照SOP列出材料包裝2.包裝方式.3.嘜頭4.標簽包裝序列號清單有序列號產品須提供序列號清單9IPQCIPQC1、產品確認確認產品生産符合符合要求目視檢查IPQC巡線稽核記錄表查核項目、1次1次/2HIPQC

38、QC分組長QC組長2、制程巡檢及抽樣檢查確認標準符合性、流程落實度SOP、 人員人員資格、作業(yè)符合性成品檢驗SIP、 機器機器及附件點檢、保養(yǎng)落實客戶品質要求/標準、 材料材料標識、正確性QC Flow Chart， 方法按照既定方法、流程、標準執(zhí)行首件確認表、 環(huán)境環(huán)境條件符合要求、點檢落實ECN、品質監(jiān)控及不良控制及反饋不良超標、生産異常處理及反饋MRB、標準判定異常單開立與回收、確認回收時效性、確認有效性改善有效性追蹤改善落實度追蹤時段不良超標分析控制功能不良1.5%。外觀不良2%開單變更確認追蹤ECN10OQCOQC檢檢驗驗a. 送驗數(shù)量、機型、料號目視報驗單MIL-STD-105E(

39、II級)抽樣計劃1次/批IPQCQC分組長QC組長16ICTICT TestTest1.測試直通率低于98.5%時，IPQC開立制程異常單，相關單位進行分析和改善.首件1次/班、換綫TEIPQC2022/2/38Grace changePCBAPCBA QualityQuality ControlControl FlowFlow ChartChartProcessProcessControlControl MethodologyMethodology StepStep ProcessProcessFlowFlow chartchartControlControl Item(Item(管管制制項

40、項目目）Goal/TriggerGoal/TriggerControlControl MethodMethodAction/ContainmentAction/ContainmentAmountAmountFrequencyFrequencyOperatorOperatorCheckedCheckedApprovedApproved包裝方式包裝方式與標識正確1.目檢MIL-STD-105E Level II MA:AQL=0.25 MI:AQL=0.65 焊鍚性空焊、冷焊、錫少、短路放大鏡 元件極性極性正確 零件位置缺件、偏移、錯件、多件 PCBPCB 彎曲、絲印、元件標示品質檢驗標準 元件狀

41、態(tài)損件、標識不清、反白、側立BOM程式料表不合格品控制抽檢不良處理 檢驗記錄品質檢驗標準異常單開立與回收、確認回收時效性、確認有效性AssyAssy製製程程11現(xiàn)現(xiàn)場場倉倉控控制制基板材料儲存環(huán)境SMP-61011 靜電材料倉儲作業(yè)管理辦法物料員ASSY課長IPQC 儲存溫度2027 溫濕度計/2次/班 相對濕度30-75 %RH溫濕度計/2次/班 基板傳遞防靜電措施/1次/批 基板傳遞元件保護散料有效保護，材料加工前後標示控制/1次/批組裝基板標識料號、狀態(tài)標示、工單、數(shù)量產品標示卡QP-14 產品標識與追溯作業(yè)程序/1次/批物料員ASSY課長IPQC打打印印標標簽簽SOP具備及核對條形碼標

42、簽管控作業(yè)辦法100%1次/批打印員產綫組長IPQC標簽內容標簽內容正確、編碼符合規(guī)則 標簽掃描儀標簽外觀無折皺、缺印、刮花、模糊、髒污首件確認首件須工程、製造、品管確認OK首件1次/批打印員ASSY課長PE、QE12線線外外加加工工1.加工尺寸尺寸符合定義要求直尺、遊標卡尺規(guī)格相似或相近的材料不能放在同一人員加工.100%1次/班、批作業(yè)員產綫組長IPQC加工治具治具完好，調整OK、點檢OK 作業(yè)指導書應具備相應的SOP2.零件分類和標示零件料號、規(guī)格標示明確標示卡相似材料控制規(guī)格相似或相近的材料須分別作業(yè)不良品標示不良品標示完全、區(qū)分清楚記號筆記錄準確性準確記錄、無遺漏產品擺放與保護合理擺

43、放、保護及狀態(tài)標示時段不良超標分析控制時段不良超出2%須進行異常分析崗位認證上崗証作業(yè)靜電防護靜電措施及接地23組組裝裝電批控制電動起子檢查管理辦法首件1次/班、批作業(yè)員產綫組長IPQC 電批的點檢每日點檢及記錄 電批規(guī)格依照SOP確認 電批扭力依照SOP設定、確認電批扭力計 電批的固定是否有電批固定高度及位置要求 起子頭型號依照SOP確認鎖螺絲手法鎖螺絲手法是否正確鎖螺絲治具治具是否選用且正確、經過確認治具管制卡作業(yè)效果確認作業(yè)完成進行自檢100%1次/班、批作業(yè)員產綫組長IPQC 組裝縫隙依照SOP要求確認厚薄規(guī) 組裝到位螺絲、卡勾到位，縫隙按壓無變化 異音檢查搖晃、按壓無異音不良品標示及

44、管控作業(yè)保護工站、工治具、臺面保護產品措施首件1次/班、批作業(yè)員產綫組長IPQC崗位認證上崗証作業(yè)靜電防護靜電措施及接地17FUNCTIONFUNCTIONTESTTEST點檢保養(yǎng)日周月按時點檢、保養(yǎng)1.測試直通率低于98.5%時，IPQC開立制程異常單，相關單位進行分析和改善.首件1次/班、換綫TEIPQC測試SOP測試治具使用正確察接部次數(shù)管控、接綫順序正確治具管制卡100%1次/班、批測試員產綫組長IPQC3.測試推移圖、直通率4.測試PASS/NG產品標識 產品標示、區(qū)分明確產品標識卡、打點筆10OQCOQC檢檢驗驗MIL-STD-105E(II級)抽樣計劃1次/批IPQCQC分組長Q

45、C組長2022/2/39Grace changePCBAPCBA QualityQuality ControlControl FlowFlow ChartChartProcessProcessControlControl MethodologyMethodology StepStep ProcessProcessFlowFlow chartchartControlControl Item(Item(管管制制項項目目）Goal/TriggerGoal/TriggerControlControl MethodMethodAction/ContainmentAction/ContainmentAmo

46、untAmountFrequencyFrequencyOperatorOperatorCheckedCheckedApprovedApproved5.測試人員資歷. 上崗證作業(yè)靜電防護靜電措施及接地崗位認證上崗証作業(yè)測試數(shù)據(jù)備份測試數(shù)據(jù)有效備份測試數(shù)據(jù)庫不良品的標示及管控不良品標示、區(qū)分、記錄測試記錄時段不良超標分析控制時段不良超出1.5%須工程分析貼貼標標簽簽SOP具備及核對100%1次/班、批作業(yè)員產綫組長IPQC標簽內容標簽內容正確、首件經過確認標簽掃描儀貼標簽治具使用治具是否選用且正確、經過確認治具管制卡標簽方向及位置方向正確，位置合理無偏移標簽數(shù)量管控標簽數(shù)量進行管控標簽外觀無折皺、

47、缺印、刮花、模糊、氣泡不良標簽更換管控標簽補打管控方式位置、方向、對應性位置及方向正確，多個標簽須對應26外外觀觀檢檢驗驗1.外觀要求外觀要求依據(jù)SOP，SIP及IPC規(guī)范100%1次/班ASSY終檢產綫組長IPQC 標簽及銘版內容、排版、方向及位置正確，外觀參考SIP 顔色、色差樣品色卡 材質 間隙、段差SOP厚薄規(guī)、游標卡尺 碰傷、刮傷、擦傷、壓傷樣品、SOP游標卡尺、菲林片、點綫卡 機構匹配、干涉實配機構匹配、無干涉 臟污、雜質SIP點綫卡、游標卡尺 變形 缺料、缺件、漏裝樣品、SOP 附件組裝到位、匹配樣品、SOP 標識、印字、LOGO、MARK樣品、SOP 接口部件無歪斜、變形、彈性

48、良好、無下陷、氧化、匹配不良、標示不清 其它外觀項目樣品、SOP不良品標示不良品標示完全、區(qū)分清楚記號筆、不良標簽記錄準確性準確記錄、無遺漏產品擺放與保護合理擺放、保護及狀態(tài)標示首件1次/班ASSY終檢產線組長IPQC時段不良超標分析控制時段不良超出2%須進行異常分析崗位認證上崗証作業(yè)20包包裝裝1.包裝數(shù)量數(shù)量符合SOP要求、無短裝依據(jù)SOP內容包裝.1.尾數(shù)箱的需要增加1張“尾數(shù)箱”標簽.2.無鉛產品增加信邦的GP標簽（客戶特殊要求外）.100%1次/班、批作業(yè)員產線組長IPQC包裝材料依照SOP列出材料包裝2.包裝方式.入箱方向3.嘜頭4.標簽包裝序列號清單有序列號產品須提供序列號清單9

49、IPQCIPQC1、產品確認確認產品生產符合要求目視檢查IPQC巡線稽核記錄表查核項目1次1次/2HIPQCQC分組長QC組長2、制程巡檢及抽樣檢查確認標準符合性、流程落實度SOP 人員人員資格、作業(yè)符合性成品檢驗SIP 機器機器及附件點檢、保養(yǎng)落實客戶品質要求/標準 材料材料標識、正確性QC Flow Chart 方法按照既定方法、流程、標準執(zhí)行首件確認表 環(huán)境環(huán)境條件符合要求、點檢落實ECN、品質監(jiān)控及不良控制及反饋不良超標、生產異常處理及反饋MRB、標準判定異常單開立與回收、確認回收時效性、確認有效性改善有效性追蹤改善落實度追蹤時段不良超標分析控制功能不良1.5%。外觀不良2%開單變更確

50、認追蹤ECN17FUNCTIONFUNCTIONTESTTEST1.測試直通率低于98.5%時，IPQC開立制程異常單，相關單位進行分析和改善.100%1次/班、批測試員產綫組長IPQC2022/2/310Grace changePCBAPCBA QualityQuality ControlControl FlowFlow ChartChartProcessProcessControlControl MethodologyMethodology StepStep ProcessProcessFlowFlow chartchartControlControl Item(Item(管管制制項項目目

51、）Goal/TriggerGoal/TriggerControlControl MethodMethodAction/ContainmentAction/ContainmentAmountAmountFrequencyFrequencyOperatorOperatorCheckedCheckedApprovedApproved10OQCOQC檢檢驗驗a.送檢數(shù)量、機型、料號目視報驗單MIL-STD-105E(II級)抽樣計劃1次/批IPQCQC分組長QC組長b.包裝方式包裝方式與標識正確1.外觀要求外觀要求依據(jù)SOP，SIP及IPC規(guī)范 標簽及銘版內容、排版、方向及位置正確，外觀參考SIP 顏

52、色、色差樣品色卡 材質 間隙、段差SIP厚薄規(guī)、游標卡尺 碰傷、刮傷、擦傷、壓傷樣品、SIP游標卡尺、菲林片、點線卡 機構匹配、干涉實配機構匹配、無干涉 臟污、雜質SIP點線卡、游標卡尺 變形 缺料、缺件、漏裝樣品 附件組裝到位、匹配樣品 標識、印字、LOGO、MARK樣品、SIP 接口部件無歪斜、變形、彈性良好、無下陷、氧化、匹配不良、標示不清 其它外觀項目樣品、SIP功能測試功能測試SOP不合格品控制抽檢不良處理 檢驗記錄品質檢驗標準異常單開立與回收、確認回收時效性、確認有效性倉倉庫庫作作業(yè)業(yè)11入入庫庫包裝方式依照SOP倉管員倉管課長OQC入庫數(shù)量依入庫單/ 2次/班 外箱標示嘜頭、QC

53、合格標簽、客戶要求標志/2次/班產品內包裝及標示產品內包裝及標示正確產品及標示一致性內產品及外箱標示料號一致性確認/1次/批倉庫存放區(qū)域及標識區(qū)域劃分且明確標示標示卡、BIN卡倉庫存放溫濕度管控235 ,6015%；溫濕度計11OBAOBA外箱標示嘜頭、QC合格標簽、客戶要求標志OQCQC組長QC課長產品內包裝及標示產品內包裝及標示正確產品及內、外箱標示一致性內產品及外箱標示料號一致性確認/ 2次/班 11出出貨貨出貨數(shù)量依出貨單倉管員倉管課長OQC倒箱、分箱、合箱控制倒箱、分箱、合箱動作經過QC確認外箱標示嘜頭、QC合格標簽、客戶要求標志/ 2次/班 產品堆疊方式堆疊方式有效避免產品損壞/2次/班2022/2/311Grace changeDocumentsDocuments溫濕度記錄表供應商品質履歷表進料追蹤一覽表進料檢驗報告進料追蹤一覽表進料品質異常單SCARMRB會議單進料檢驗報告進料追蹤一覽表進料品質異常單SCARMRB會議單實驗申請單實驗報告進料檢驗報告進料追蹤一覽表進料品質異常單SCARMRB會簽單進料檢驗報告進料追蹤一覽表進料品質異常單S