《食用菌工廠化栽培實(shí)施方案》

1、紅河州未名生物科技有限公司食用菌栽培項(xiàng)目實(shí) 施 方 案項(xiàng)目單位：紅河州未名生物科技有限公司項(xiàng)目法人代表：黃春梅項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：紅河州建水縣青云輕工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目時(shí)間： 2013 年 8 月至 2014 年 7 月目錄第一章 總論一、項(xiàng)目單位基本情況1、概況2、財(cái)務(wù)狀況二、項(xiàng)目建設(shè)方案1、項(xiàng)目名稱(chēng)、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)2、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案3、設(shè)備、建筑物及進(jìn)度安排4、投資規(guī)模及資金來(lái)源構(gòu)成5、項(xiàng)目效益（ 1）企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（ 2）社會(huì)效益第二章 建設(shè)方案一、建設(shè)方案和規(guī)模1、建設(shè)方案2、建設(shè)規(guī)模（ 1）固定資產(chǎn)投資：建筑物設(shè)備其他。（ 2）水電、道路等公益設(shè)施建設(shè)（ 3）技術(shù)培訓(xùn)二、生產(chǎn)工藝流程1、

2、工藝技術(shù)2、設(shè)備方案3、實(shí)施進(jìn)度安排第三章 投資概算與資金來(lái)源一、投資概算依據(jù)二、投資概算三、資金來(lái)源四、資金使用和管理1、財(cái)政資金使用和管理2、自籌資金使用和管理第四章 效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益二、社會(huì)效益第五章 項(xiàng)目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分1、建設(shè)階段的機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)2、項(xiàng)目建成后運(yùn)行管理3、經(jīng)營(yíng)管理措施4、技術(shù)培訓(xùn)5、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響二、環(huán)境保護(hù)與治理措施三、評(píng)價(jià)與審批第一章 總論一、項(xiàng)目單位基本情況1 、概況近年來(lái)， 全球食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度很快， 每年以10-15%的速度增長(zhǎng)，而我國(guó)年增長(zhǎng)速度更是高達(dá)20%以上，并保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。由

3、于食用菌尤其是食藥兼用的菌類(lèi)具有高蛋白、 低脂肪、 高維生素、 低熱量的特點(diǎn)，含有豐富的無(wú)機(jī)鹽類(lèi)和可食性纖維素，富含氨基酸、真菌多糖、微量元素等營(yíng)養(yǎng)成分，對(duì)提高人體免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明顯的食療價(jià)值。食用菌不但營(yíng)養(yǎng)豐富，而且味道鮮美。它符合聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織倡導(dǎo)的二十一世紀(jì)天然、營(yíng)養(yǎng)、健康的保健食品要求，因而倍受人們的青睞。食用菌作為國(guó)際公認(rèn)的健康食品，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)極為暢銷(xiāo)，每噸售價(jià)達(dá) 400020000 元人民幣，價(jià)格看好，效益可觀。有人預(yù)測(cè) 21 世紀(jì)的食品重點(diǎn)是保健食品和功能食品，而食用菌正是保健食品的佼佼者，它無(wú)疑具有廣闊的發(fā)展前途。目前發(fā)達(dá)國(guó)家年人均占有蘑菇量已達(dá)20 公斤，而

4、我國(guó)僅 5 公斤。隨著人們生活水平和科學(xué)膳食意識(shí)的不斷提高，食用菌市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿艽蟆Ｒ虼?，開(kāi)發(fā)食用菌產(chǎn)業(yè)具有廣闊的市場(chǎng)前景和良好的經(jīng)濟(jì)效益。云南省發(fā)展食用菌生產(chǎn)具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)：一是云南適合種植食用菌的栽培材料十分豐富。目前大量栽培食用菌的基質(zhì)主要以富含木質(zhì)素和纖維素的農(nóng)作物副產(chǎn)品為主，如稻草、木屑、玉米稈、玉米芯、甘蔗葉、甘蔗渣等，作為糖業(yè)大省的云南每年生產(chǎn)的甘蔗渣多達(dá)60 萬(wàn)噸，而且還 有大量的其他經(jīng)濟(jì)植物副產(chǎn)品（莖、葉、莢、殼）和加工下腳料（渣、餅） 沒(méi)有得到有效的利用；二是云南氣候條件好，地處亞熱帶濕潤(rùn)氣候區(qū)域，年平均氣溫5 -22 ，高、中、低溫型食用菌品種都能種植。目前，我省栽培

5、食用菌品種比較單一， 主要是常見(jiàn)的香菇、 木耳、 雙孢蘑菇、 平菇等，數(shù)量在 10 種左右，栽培季節(jié)也主要集中在春、夏季，秋、冬季節(jié)栽培的品種更加少，難以做到常年均衡供應(yīng)。紅河州未名生物科技有限公司是一個(gè)以從事生物科技領(lǐng)域內(nèi)的食用菌工廠化栽培、日用百貨銷(xiāo)售、貨物進(jìn)出口貿(mào)易為主的有限責(zé)任公司。所屬企業(yè)有建水縣未名糧油經(jīng)營(yíng)部、建水縣香遠(yuǎn)食用菌專(zhuān)業(yè)合作社、建水縣未名貨站副食店、建水縣未名百貨經(jīng)營(yíng)部共四家。2 、財(cái)務(wù)狀況生產(chǎn)、銷(xiāo)售、盈利情況：蔬菜主要以食用菌、洋蔥、小米辣、紫甘藍(lán)為主，為成員提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購(gòu)買(mǎi)，農(nóng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售、加工、運(yùn)輸、貯藏以及與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的技術(shù)、信息等服務(wù)。截止今年6 月底

6、，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶(hù)代銷(xiāo)洋蔥共計(jì)5000 噸，按平均價(jià)元 / 公斤計(jì)算，銷(xiāo)售收入達(dá)2000萬(wàn)元。收購(gòu)農(nóng)戶(hù)訂單種植的紫甘蘭、蕃茄、洋芋、小米辣等，數(shù)量達(dá)1200多噸，助農(nóng)增收200 余萬(wàn)元；銷(xiāo)售收入達(dá)3531 萬(wàn)元，公司年銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品總值達(dá) 5531 萬(wàn)元。利潤(rùn)達(dá)80 多萬(wàn)元。2、財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)負(fù)債狀況： 2012 年公司年總經(jīng)營(yíng)收入 5531 萬(wàn)元；2012 年公司經(jīng)營(yíng)支出 5451 萬(wàn)元，其中：各項(xiàng)管理性支出 48 萬(wàn)元；純收益80 萬(wàn)元。年末公司總資產(chǎn) 713 萬(wàn)元，其中：貨幣資產(chǎn)200 萬(wàn)元，固定資產(chǎn) 513 萬(wàn)元。年末公司應(yīng)付盈余返還67 萬(wàn)元，應(yīng)付剩余盈余49 萬(wàn)元；年末公司所有者權(quán)益713

7、萬(wàn)元，其中：股金500 萬(wàn)元。、項(xiàng)目建設(shè)方案1、項(xiàng)目名稱(chēng)、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱(chēng)：食用菌工廠化栽培項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：建水縣青云輕工業(yè)園區(qū)。2、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模：建工廠化食用菌廠一座，占地 20畝，建筑面積9900平方米，建設(shè)內(nèi)容包括廠房、辦公樓、后勤用房、冷庫(kù)、綠化和道路等，建成每年生產(chǎn)杏鮑茹 360噸，海鮮菇360噸，巴西菇800噸。年利潤(rùn)620萬(wàn)元。產(chǎn)品方案：本項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝，將引進(jìn)先進(jìn)加工機(jī)械設(shè)備，減少物流工作量，實(shí)現(xiàn)流水線(xiàn)生產(chǎn)。其詳細(xì)的工藝流程簡(jiǎn)圖如下：原料”檢驗(yàn)”挑選”去根、梢“漂洗”烘干”篩選“檢驗(yàn)“包裝”入庫(kù)圖4-1工藝流程圖3 、設(shè)備、建筑物及進(jìn)度安

8、排設(shè)備：設(shè)備實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)工藝和現(xiàn)代組合， 提高自動(dòng)化程度，以操作簡(jiǎn)便,運(yùn)行平穩(wěn)，高效節(jié)能為原則，要求設(shè)計(jì)合理，工藝先進(jìn)。設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格、用途、價(jià)格如下表：設(shè)備清單（萬(wàn)元）設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)（元）價(jià)格規(guī)格（型號(hào)）用途（或尺寸）清洗機(jī)2臺(tái)150000303400x1160x1300mm清洗干燥機(jī)10臺(tái)6000060980X 1200X 39干燥40雙螺旋攪拌機(jī)29000018GXJB-93000x1770x2150一次提升機(jī)172000GXGS-13500x300x320二次提升機(jī)143000GXGS-24200x300x320雙螺旋輸送機(jī)121000021GXLS2臺(tái)電機(jī)；4 口自動(dòng)裝袋機(jī)360000

9、18GXZD1800x600x160124800068650x2350x2850蘑菇滅菌器滅菌器內(nèi)車(chē)722000GXNC1570x500x2150制種設(shè)備1套16000016檢測(cè)設(shè)備1套12000012天車(chē)機(jī)械手2239000GXJS-B機(jī)械手（13筐/次）齒條800米600/米48齒條、齒條墊板電纜、拖鏈、橋架211000022電纜、拖鏈、橋架培仆床架12018002000x2000x550國(guó)絲培亦出菇床架48038008000x4000x550出菇土口加叉車(chē)21224電瓶叉車(chē)火菌機(jī)2臺(tái)300000602000x1000x1000mm火菌（45kw）烘干設(shè)備1套41000041清洗消毒設(shè)備1

10、套600006鍋爐1臺(tái)350000351105x500x1217mm供蒸氣制冷壓縮1298000ZR380KC-TWDT5 供冷氣機(jī)22配電柜329660GCSE流低壓型變壓器1套20000020其他設(shè)備80安裝費(fèi)用60合計(jì)1000建筑物：名稱(chēng)、材料、面積、用途如下表:建筑物一覽表名稱(chēng)所用材料占地面積使用面積用途大門(mén)、門(mén)衛(wèi)室鋼混60行60行防損原料間鋼架、樹(shù)脂瓦片、復(fù)合板面600行600行堆料、碎料、拌料生產(chǎn)車(chē)間鋼架、樹(shù)脂瓦片、復(fù)合板面2000 行2000 行裝袋、火菌、冷卻、接種培亦室鋼架、樹(shù)脂瓦片、復(fù)合板面960行960行菌絲培養(yǎng)、騷菌出菇房鋼架、樹(shù)脂瓦5280 行26400 行九層鋼架長(zhǎng)

11、片、復(fù)合板面菇包裝間鋼架、樹(shù)脂瓦片、復(fù)合板面500行500行分揀、包裝冷庫(kù)鋼架、樹(shù)脂瓦片、復(fù)合板面300行600行雙層冷藏其它用房鋼架、樹(shù)脂瓦片、復(fù)合板面200行200行育種、化驗(yàn)、檢測(cè)合計(jì)9900 行31320 行進(jìn)度安排：項(xiàng)目工程進(jìn)度安排如下表進(jìn)度計(jì)劃表建設(shè)期8月9月10月11月12月1月2月3月4、5月6、7月1項(xiàng)目審批2勘察設(shè)計(jì)3設(shè)備訂購(gòu)4 土建施工5設(shè)備安裝6人員培訓(xùn)7調(diào)試生產(chǎn)8竣工驗(yàn)收4、投資規(guī)模及資金來(lái)源構(gòu)成:總投資：2500萬(wàn)元資金來(lái)源構(gòu)成：自籌資金2500萬(wàn)元5 、項(xiàng)目效益(1)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)營(yíng)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅測(cè)算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目稅率合計(jì)計(jì)算期(年)123

12、456生產(chǎn)負(fù)荷100%100%100%100%100%100%1經(jīng)營(yíng)收入304030403040304030403040A營(yíng)業(yè)收入304030403040304030403040單價(jià)2萬(wàn)元/噸2萬(wàn)元/噸2萬(wàn)元/噸2萬(wàn)元/噸2萬(wàn)元/噸2萬(wàn)元/噸2萬(wàn)元/噸數(shù)量9120 噸152015201520152015201520銷(xiāo)項(xiàng)稅額B營(yíng)業(yè)收入單價(jià)數(shù)量銷(xiāo)項(xiàng)稅額2營(yíng)業(yè)稅金與附加營(yíng)業(yè)稅消費(fèi)稅城市維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加3增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額(2)社會(huì)效益1、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響食用菌產(chǎn)業(yè)化種植與加工可成為建水縣農(nóng)民增收致富的主要產(chǎn)業(yè)。但由于受傳統(tǒng)種植思想觀念的影響，蔬菜的種植、管理、銷(xiāo)售都是以一家一

13、戶(hù)為單元的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)，且種植品種結(jié)構(gòu)單一，在產(chǎn)量和品質(zhì)上都未能形成優(yōu)勢(shì)，加之近幾年蔬菜銷(xiāo)售價(jià)格波動(dòng)較大，賣(mài)難問(wèn)題日趨突出，農(nóng)民種植蔬菜市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大。該項(xiàng)目建成后，可提高當(dāng)?shù)厥卟水a(chǎn)業(yè)化水平，不但可以為農(nóng)民提供一個(gè)穩(wěn)定的銷(xiāo)售市場(chǎng)，保護(hù)農(nóng)民的利益，增加農(nóng)民收入，而且還可以充分利用農(nóng)業(yè)資源，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，增加農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會(huì)效益十分顯著。2、項(xiàng)目輻射農(nóng)戶(hù)數(shù)量及帶動(dòng)增收情況通過(guò)公司+合作社+基地 +農(nóng)戶(hù)的經(jīng)營(yíng)模式，通過(guò)深加工延長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)推動(dòng)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)的發(fā)展，并調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)業(yè)的后續(xù)效益，幫助農(nóng)民增收。形成示范合作社、基地、農(nóng)戶(hù)之間利益緊密聯(lián)結(jié)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)效益開(kāi)發(fā)

14、，實(shí)現(xiàn)多方共贏。通過(guò)項(xiàng)目財(cái)政資金的投入及補(bǔ)助，合作社以訂單農(nóng)業(yè)形式與農(nóng)民結(jié)成“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的利益共同體，促進(jìn)合作社與基地、農(nóng)戶(hù)的一體化經(jīng)營(yíng)共贏發(fā)展。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可輻射帶動(dòng)周邊 2000 戶(hù)農(nóng)戶(hù)近 2000 畝食用菌種植，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 11100 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 3240 萬(wàn)元，每戶(hù)平均增收萬(wàn)元。同時(shí)還可直接為 240 人提供長(zhǎng)年就業(yè)的機(jī)會(huì)。第二章 建設(shè)方案一、建設(shè)方案和規(guī)模1 、建設(shè)方案本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于建水縣青云輕工業(yè)園區(qū)。建工廠化食用菌廠一座，占地 20 畝，建筑面積9900 平方米，建設(shè)內(nèi)容包括廠房、辦公樓、后勤用房、冷庫(kù)、綠化和道路等，建成每年生產(chǎn)杏鮑茹360 噸，海鮮

15、菇360噸，巴西菇800 噸。年利潤(rùn) 620 萬(wàn)元。2、建設(shè)規(guī)模1 ）固定資產(chǎn)投資：建筑物：建筑物的名稱(chēng)、規(guī)格、面積、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、投資額等見(jiàn)下表:建筑物情況統(tǒng)計(jì)表名稱(chēng)規(guī)格面積建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)投資額（萬(wàn)元）大門(mén)、門(mén)衛(wèi)室鋼混60行合格30原料間鋼架、樹(shù)脂瓦片、復(fù)合板面600行合格48生產(chǎn)車(chē)間鋼架、樹(shù)脂瓦片、復(fù)合板面2000 行合格160培養(yǎng)至鋼架、樹(shù)脂瓦片、復(fù)合板面960行合格96出菇房鋼架、樹(shù)脂瓦片、復(fù)合板面5280 行合格528包裝間鋼架、樹(shù)脂瓦片、復(fù)合板面500行合格50冷庫(kù)鋼架、樹(shù)脂瓦片、復(fù)合板面300行合格98其它用房鋼架、樹(shù)脂瓦片、復(fù)合板面200行合格60合計(jì)9900 行1100設(shè)備：設(shè)備的名稱(chēng)

16、、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、用途等見(jiàn)下表:設(shè)備一覽表設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)（元）價(jià)格規(guī)格（型號(hào)）用途（或尺寸）清洗機(jī)2臺(tái)150000303400x1160x1300mm清洗干燥機(jī)10臺(tái)6000060980X 1200X 3940干燥雙螺旋攪拌機(jī)29000018GXJB-93000x1770x2150一次提升機(jī)172000GXGS-13500x300x320二次提升機(jī)143000GXGS-24200x300x320雙螺旋輸送機(jī)121000021GXLS2臺(tái)電機(jī)；4 口自動(dòng)裝袋機(jī)36000018GXZD1800x600x160蘑菇滅菌器124800068650x2350x2850火菌器內(nèi)車(chē)722000GX

17、NC1570x500x2150制種設(shè)備1套16000016檢測(cè)設(shè)備1套12000012天車(chē)機(jī)械手2239000GXJS-B機(jī)械手（13筐/次）齒條800米600/米48齒條、齒條墊板電纜、拖鏈、橋架211000022電纜、拖鏈、橋架培仆床架12018002000x2000x550國(guó)絲培養(yǎng)出菇床架48038008000x4000x550出菇培仆叉車(chē)21224電瓶叉車(chē)火菌機(jī)2臺(tái)300000602000x1000x1000mm火菌（45kw）烘干設(shè)備1套41000041清洗消毒設(shè)備1套600006鍋爐1臺(tái)350000351105x500x1217mm供蒸氣制冷壓縮機(jī)1298000ZR380KC-TW

18、DT22供冷氣配電柜329660GCSE流低壓型變壓器1套20000020其他設(shè)備80安裝費(fèi)用60合計(jì)1000其他其他固定資產(chǎn)共投資80萬(wàn)元，如下表其他固定資產(chǎn)一覽表（萬(wàn)元）設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)（元）價(jià)格規(guī)格用途貨物運(yùn)輸車(chē)3927貨物運(yùn)輸辦公設(shè)備1批21辦公實(shí)驗(yàn)設(shè)備1套32新品種研發(fā)合 計(jì)80（2）水電、道路等公益設(shè)施建設(shè)水電、道路等公益設(shè)施建設(shè)的名稱(chēng)、 規(guī)模、規(guī)格、投資額等明細(xì)如下。設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)（萬(wàn)元）價(jià)格規(guī)格用途水井122222000mx110c m供水變壓器120201供電道路1000 行200元/行201000mx200廠區(qū)道路合 計(jì)62水電、道路等公益設(shè)施建設(shè)一覽表（萬(wàn)元）（3）技術(shù)

19、培訓(xùn)技術(shù)培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容簡(jiǎn)要工作量投資額（萬(wàn)元）主要作用單位計(jì)劃數(shù)由公司專(zhuān)人負(fù)責(zé)，按生產(chǎn)要求提局產(chǎn)品進(jìn)行培訓(xùn)，種植質(zhì)里和衛(wèi)1技術(shù)培訓(xùn)技術(shù)、檢測(cè)、電人次60020生安全意工等崗位各選1識(shí)名到專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)。2新品種引進(jìn)示范做好食用菌新品批次510更新品種引進(jìn)、試驗(yàn)示范和推廣種，進(jìn)行 標(biāo)準(zhǔn)化生 產(chǎn)，提升 食用菌產(chǎn) 業(yè)升級(jí)合計(jì)30二、生產(chǎn)工藝流程1、工藝技術(shù)本項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝，將引進(jìn)先進(jìn)加工機(jī)械設(shè)備， 減少物流工作量,實(shí)現(xiàn)流水線(xiàn)生產(chǎn)。其詳細(xì)的工藝流程簡(jiǎn)圖如下：原料”檢驗(yàn)”挑選”去根、梢“漂洗”烘干”篩選“檢驗(yàn)“包裝”入庫(kù)工藝流程圖2、設(shè)備方案設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)（元）價(jià)格規(guī)格（型號(hào)）用途（

20、或尺寸）清洗機(jī)2臺(tái)150000303400x1160x1300mm清洗干燥機(jī)10臺(tái)6000060980X 1200X 3940干燥雙螺旋攪拌機(jī)29000018GXJB-93000x1770x2150一次提升機(jī)172000GXGS-13500x300x320二次提升機(jī)143000GXGS-24200x300x320雙螺旋輸送機(jī)121000021GXLS2臺(tái)電機(jī)；4 口自動(dòng)裝袋機(jī)36000018GXZD1800x600x160蘑菇滅菌器124800068650x2350x2850火菌器內(nèi)車(chē)722000GXNC1570x500x2150制種設(shè)備1套16000016檢測(cè)設(shè)備1套12000012天車(chē)機(jī)械

21、手2239000GXJS-B機(jī)械手（13筐/次）齒條800米600/米48齒條、齒條墊板電纜、拖鏈、橋架211000022電纜、拖鏈、橋架培仆床架12018002000x2000x550國(guó)絲培養(yǎng)出菇床架48038008000x4000x550出菇培仆叉車(chē)21224電瓶叉車(chē)火菌機(jī)2臺(tái)300000602000x1000x1000mm火菌（45kw）烘干設(shè)備1套41000041清洗消毒設(shè)備1套600006鍋爐1臺(tái)350000351105x500x1217mm供蒸氣制冷壓縮機(jī)1298000ZR380KC-TWDT22供冷氣配電柜329660GCSE流低壓型變壓器1套20000020其他設(shè)備80安裝費(fèi)用

22、60合計(jì)10003、實(shí)施進(jìn)度安排建設(shè)期8月9月10月11月12月1月2月3月4、5月6、7月1項(xiàng)目審批2勘察設(shè)計(jì)3設(shè)備訂購(gòu)4 土建施工5設(shè)備安裝6人員培訓(xùn)7調(diào)試生產(chǎn)8竣工驗(yàn)收第三章投資概算與資金來(lái)源一、投資概算依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)總投資2500萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 2100萬(wàn)元，占總投資的84%（其中建筑工程費(fèi)1100萬(wàn)元，占建設(shè)投資的設(shè)備購(gòu)置及安裝工程1000萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 衿；其他費(fèi)用172萬(wàn)元，占總投資投資的o%流動(dòng)資金228萬(wàn)元，占總投資的二、投資概算項(xiàng)目投資概算匯總表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目估算價(jià)值比例（）建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用88%主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）培養(yǎng)至96出

23、菇房528冷卻室60接種室20火菌室40拌料間40原料庫(kù)48包裝間50冷庫(kù)98安裝費(fèi)用輔助工程（輔助設(shè)施）消防設(shè)施水電設(shè)施環(huán)保設(shè)施綠化工程其它工程（其它設(shè)施）其他設(shè)備2工程建設(shè)其他費(fèi)用142%前期工作費(fèi)技術(shù)培訓(xùn)新品種示范3預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)4建設(shè)投資小計(jì)84%5建設(shè)期利息6流動(dòng)資金7總投資合計(jì)比例（）4416三、資金來(lái)源總投資2500萬(wàn)元，自籌資金2500萬(wàn)元四、資金使用和管理資金使用明細(xì)表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目自籌資金投資備注1土建工程培亦室出菇房冷卻室接種室火菌室拌料間原料庫(kù)包裝間冷庫(kù)消防設(shè)施水電設(shè)施環(huán)保設(shè)施綠化工程2設(shè)備投資3科技投資4其它投資及費(fèi)用1425流動(dòng)資金合計(jì)為確保項(xiàng)目自籌

24、資金的到位和專(zhuān)款專(zhuān)用，項(xiàng)目建設(shè)單位在項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng)后，按照項(xiàng)目要求把自籌資金交入專(zhuān)戶(hù)，做到專(zhuān)人負(fù)責(zé)，專(zhuān)賬專(zhuān)款專(zhuān)用，自覺(jué)接受生物產(chǎn)業(yè)主管部門(mén)的監(jiān)督檢查。投入自籌資金2500萬(wàn)元，用于項(xiàng)目土建和設(shè)備購(gòu)置以及新品種引進(jìn)示范、技術(shù)培訓(xùn)、前期工作費(fèi)、流動(dòng) 資金等。第四章效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益1、項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況(1)產(chǎn)出量本項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，投產(chǎn)后即可達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量 100%年產(chǎn)銷(xiāo)鮮 食用菌1520噸。待技術(shù)完善與升級(jí)及資金充足發(fā)展后，發(fā)展食用菌的深 加工，提高食用菌的附加價(jià)值，延長(zhǎng)食用菌的產(chǎn)業(yè)鏈。(2)銷(xiāo)售收入項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)鮮食用菌1520噸，銷(xiāo)售鮮食用菌1520噸，按每噸 20000 元計(jì)算，估

25、算年銷(xiāo)售收入3040 萬(wàn)元。（ 3 ）經(jīng)營(yíng)成本估算 經(jīng)營(yíng)成本：包括直接生產(chǎn)成本、工資及福利費(fèi)、設(shè)備維護(hù)費(fèi)和其他費(fèi)用等。直接生產(chǎn)成本包括原材料、包裝物、燃料及動(dòng)力費(fèi)等，每年為1650 萬(wàn)元，工資及福利費(fèi)為 380 萬(wàn)元，設(shè)備維修費(fèi)為 20 萬(wàn)元，其他費(fèi)用為 80 萬(wàn)元（含租地費(fèi)、營(yíng)銷(xiāo)管理和技術(shù)服務(wù)費(fèi)、利息支出等） ，小計(jì) 2210萬(wàn)元。 折舊和攤銷(xiāo)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)：折舊按年平均折舊法計(jì)算，房屋磚混結(jié)構(gòu)折舊率限為 20 年，殘值率取5%，設(shè)備按10 年。固定資產(chǎn)估算中的其它費(fèi)用進(jìn)入遞延資產(chǎn)進(jìn)行攤銷(xiāo)。土建工程（固定資產(chǎn)）投資1100 萬(wàn)元，設(shè)備投資1000萬(wàn)元，年折舊費(fèi)210 萬(wàn)元。攤銷(xiāo)費(fèi)：項(xiàng)目列入無(wú)

26、形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)投資60 萬(wàn)元，按 6 年攤銷(xiāo)，年攤銷(xiāo)費(fèi)為 10 萬(wàn)元。 年總成本費(fèi)用為 2420 萬(wàn)元。（ 4 ）利潤(rùn)項(xiàng)目利潤(rùn)總額620 萬(wàn)元，稅金及附加萬(wàn)元；稅后凈利潤(rùn)：萬(wàn)元；項(xiàng)目平均投資利潤(rùn)率為%；靜態(tài)投資回收期 （ 稅后 ） 年。2、成員增收情況通過(guò)生產(chǎn)加工，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，從而達(dá)到農(nóng)業(yè)增收，農(nóng)民增收的根本目參與項(xiàng)目農(nóng)戶(hù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的增收情況：項(xiàng)目稅后盈余萬(wàn)元，員工工資收入 380 萬(wàn)元，參與項(xiàng)目的合作社成員、農(nóng)戶(hù)增收萬(wàn)元。3、可盈余及分配情況項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)可分配盈余萬(wàn)元，將其中的60%進(jìn)行盈余返還，余下部分作為再發(fā)展資金。二、社會(huì)效益1、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響食用菌產(chǎn)業(yè)化種植與加工可成為

27、建水縣農(nóng)民增收致富的重要產(chǎn)業(yè)。 但由于受傳統(tǒng)種植思想觀念的影響，蔬菜的種植、管理、銷(xiāo)售都是以一家一戶(hù)為單元的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)，且種植品種結(jié)構(gòu)單一，在產(chǎn)量和品質(zhì)上都未能形成優(yōu)勢(shì)，加之近幾年蔬菜銷(xiāo)售價(jià)格波動(dòng)較大，賣(mài)難問(wèn)題日趨突出，農(nóng)民種植蔬菜市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大。該項(xiàng)目建成后，可提高當(dāng)?shù)厥卟水a(chǎn)業(yè)化水平，不但可以為農(nóng)民提供一個(gè)穩(wěn)定的銷(xiāo)售市場(chǎng)，保護(hù)農(nóng)民的利益，增加農(nóng)民收入，而且還可以充分利用農(nóng)業(yè)資源，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，增加農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會(huì)效益十分顯著。2、項(xiàng)目輻射周邊農(nóng)戶(hù)數(shù)量及帶動(dòng)增收情況通過(guò)公司 +合作社 +基地+農(nóng)戶(hù)的經(jīng)營(yíng)模式，通過(guò)深加工延長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)推動(dòng)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)的發(fā)展，并調(diào)整產(chǎn)業(yè)

28、結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)業(yè)的后續(xù)效益，幫助農(nóng)民增收。形成示范合作社、基地、農(nóng)戶(hù)之間利益緊密聯(lián)結(jié)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)效益開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)多方共贏。通過(guò)項(xiàng)目資金的投入，公司以訂單農(nóng)業(yè)形式與 農(nóng)民結(jié)成“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的利益共同體，促進(jìn)公司與合作社、基地、農(nóng)戶(hù)的一體化經(jīng)營(yíng)共贏發(fā)展。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可輻射帶動(dòng)周邊2000 戶(hù)農(nóng)戶(hù)近2000畝食用菌種植，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1110萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)324萬(wàn)元，每戶(hù)平均增收萬(wàn)元。同時(shí)還可直接為240人提供長(zhǎng)年就業(yè)的機(jī)會(huì)。第五章項(xiàng)目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分1、建設(shè)階段的機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)項(xiàng)目建設(shè)階段，由縣農(nóng)業(yè)局、縣生物辦和園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)組成項(xiàng)目協(xié)調(diào)小組， 指導(dǎo)項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)。公司成立以董

29、事長(zhǎng)為組長(zhǎng)，由技術(shù)、財(cái)務(wù)、基地專(zhuān)業(yè) 人員參加的項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工管理、質(zhì)量、進(jìn)度監(jiān)督， 及時(shí)解決協(xié)調(diào)施工中出現(xiàn)的各種問(wèn)題，確保項(xiàng)目建設(shè)順利。2、項(xiàng)目建成后運(yùn)行管理按照公司管理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代管理制度。設(shè)立生產(chǎn)部、質(zhì)管部、營(yíng)銷(xiāo) 部、財(cái)務(wù)部。本著精干、高效的原則，根據(jù)生產(chǎn)班次和各工序工作、勞動(dòng)強(qiáng)度，確 定勞動(dòng)定員。招聘專(zhuān)業(yè)管理人員，一般操作人員可以從農(nóng)民、企業(yè)下崗職 工中招聘。本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為 340人。各部門(mén)實(shí)行崗位責(zé)任制，分工明確，協(xié)調(diào)統(tǒng)一，負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目的生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)管理的工作。人員配備表序號(hào)崗位名稱(chēng)人數(shù)（人）一管理人員151食品工程技術(shù)員（檢測(cè)）122銷(xiāo)售人員203管理人

30、員（包括財(cái)務(wù)）16二生產(chǎn)人員177合計(jì)2403、經(jīng)營(yíng)管理措施按照規(guī)范化公司管理模式進(jìn)行運(yùn)作，項(xiàng)目建成后擬采用公司+合作社+基地+農(nóng)戶(hù)的經(jīng)營(yíng)模式，發(fā)揮合作社的功能，主動(dòng)承擔(dān)起帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)任務(wù)， 解決好分散農(nóng)戶(hù)小生產(chǎn)與大市場(chǎng)的對(duì)接。建立并完善管理制度，包括生產(chǎn)崗位責(zé)任制、產(chǎn)品銷(xiāo)售制度、日常操 作規(guī)程等，明確職責(zé)分工以制度以有效控制生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng) 目標(biāo)提供有力保障。建立加工生產(chǎn)全過(guò)程衛(wèi)生監(jiān)測(cè)管理體系，確保生產(chǎn)的 產(chǎn)品符合無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)與要求。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)法律法規(guī)，按食品衛(wèi)生法 指導(dǎo)生產(chǎn)，注重產(chǎn)品“質(zhì)量控制點(diǎn)”的管理，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，建立原料、 半成品、成品一系列質(zhì)量檢驗(yàn)制度，同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)和銷(xiāo)

31、售管理，做好資金回籠及資金調(diào)配工作。對(duì)企業(yè)各職能部門(mén)及個(gè)人實(shí)行責(zé)效考核，按勞取酬。4、技術(shù)培訓(xùn)通過(guò)引進(jìn)人才，不斷提高合作社經(jīng)營(yíng)管理水平。要運(yùn)用新技術(shù)，自主創(chuàng)新，確保產(chǎn)品高質(zhì)量，高品質(zhì)，優(yōu)越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，技術(shù)培訓(xùn)工作在項(xiàng)目竣工前先期啟動(dòng)，技術(shù)工人培訓(xùn)分批進(jìn)行，上崗培訓(xùn)期 1 個(gè)月，為公司健康穩(wěn)定奠定基礎(chǔ)。項(xiàng)目建設(shè)重點(diǎn)是抓好農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)，由公司技術(shù)人員專(zhuān)人負(fù)責(zé)，按生產(chǎn)要求進(jìn)行培訓(xùn)，聘請(qǐng)食品工業(yè)專(zhuān)家講課，項(xiàng)目計(jì)劃農(nóng)民技術(shù)班培訓(xùn) 600 人次。5、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范（ 1）中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法。（ 2）建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例。（ 3）中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法。（

32、4）建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害分類(lèi)管理辦法。（ 5）種植企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。勞動(dòng)安全衛(wèi)生防治措施（ 1）電線(xiàn)路及照明線(xiàn)均采用穿管架接，開(kāi)關(guān)柜密封，按扭防爆，照明使用防爆燈。在濕度較大的地方，嚴(yán)禁引入電源。（ 2）加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)，作業(yè)人員使用相應(yīng)的防護(hù)眼鏡、面罩、口罩、手套。強(qiáng)化勞動(dòng)保護(hù)宣傳教育及現(xiàn)場(chǎng)跟蹤監(jiān)測(cè)工作。 對(duì)作業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行職業(yè)安全衛(wèi)生知識(shí)教育，提高其自我防范意識(shí)。（ 3）結(jié)合各種會(huì)議學(xué)習(xí)安全知識(shí)，對(duì)員工進(jìn)行種植技能、安全生產(chǎn)知識(shí)教育、 培訓(xùn)。 施工時(shí)采取相關(guān)防護(hù)措施， 以保障勞動(dòng)者生產(chǎn)安全； 認(rèn)真執(zhí)行 安全操作規(guī)程。（ 4） 按照國(guó)家有關(guān)抗震設(shè)防管理規(guī)定， 對(duì)建構(gòu)筑場(chǎng)地進(jìn)行地震安全性評(píng)價(jià)，進(jìn)行抗震設(shè)防。 對(duì)員工統(tǒng)一發(fā)配工作服、 口罩、 安全帽等， 定期對(duì)工人進(jìn)行體檢和進(jìn)行勞動(dòng)衛(wèi)生知識(shí)教育。（ 5）配備適當(dāng)數(shù)量的環(huán)衛(wèi)人員，負(fù)責(zé)保潔工作。消防設(shè)計(jì)依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)（ 1）中華人民共和國(guó)消防法。（ 2）建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50016 2006）。（3）建筑滅火器配備設(shè)計(jì)規(guī)范（GBJ140 1990）。消防措施（ 1）在管護(hù)生活區(qū)重要位置，配備消防器械，完善消防設(shè)施，確保防火安全。（ 2）