科技公司員工出差管理制度

1、同望科技股份管理體系文件員工出差管理制度員工出差管理程序修訂記錄序號程序文件修改狀態(tài)修改時間修改容概要修改人批準(zhǔn)人1修訂2002/9/26出差預(yù)算由財務(wù)和總 裁核準(zhǔn)。德敏璞2修訂2002/11/15出差申請表和出差總 結(jié)由營銷中心秘書存 檔德敏璞3修訂2003/5/22組織架構(gòu)及崗位名稱變更德敏璞1.0目的為加強公司員工的出差管理， 結(jié)合公司有關(guān)人事管理或出差費用管理的有關(guān)制 度，制定本規(guī)定。2.0 圍公司全體員工3.0 參考文件出差報銷管理程序4.0 定義無5.0 職責(zé)無6.0 資歷與培訓(xùn)無7.0 工作流程7.1 出差申請7.1.1 因崗位業(yè)務(wù)工作需要或上級委派出差， 員工需以書面或電子的形

2、式填寫 出差申請表。申報容：出差事由、具體項目、計劃出差時間、行程路線安 排、工作容及費用預(yù)算方面，明確出差任務(wù)。7.1.2 員工根據(jù)出差的天數(shù)及行程， 必須填寫出差申請表 中的費用預(yù)算欄7.2 出差申報、審批和備案7.2.1 總部人員：7.2.1.1 各事業(yè)部總經(jīng)理出差需報商務(wù)總監(jiān)審核，財務(wù)部核準(zhǔn)預(yù)算部分，總裁審批；7.2.1.2 各總監(jiān)出差需由財務(wù)部核準(zhǔn)預(yù)算部分，報總裁審批；7.2.1.3 各部門員工出差須經(jīng)直接主管審核，直屬各總監(jiān)核查，財務(wù)部核準(zhǔn)預(yù)算部分，總裁審批；7.2.2 分支機構(gòu)人員：7.2.2.1 分公司經(jīng)理出差無論預(yù)算金額多少，或是發(fā)生否借款，均需上報渠道 支持組備案。 由渠道

3、支持組負責(zé)抄送給渠道總監(jiān)、 財務(wù)總監(jiān)，并對分公司經(jīng)理的 出差申請表存檔 。7.2.2.2 各分支機構(gòu)員工出差， 屬分公司經(jīng)理直接管理的員工 （含銷售組組長、 行政及財務(wù)人員）出差報分公司經(jīng)理審批（審批的權(quán)限控制在月度預(yù)算圍） ； 辦事處經(jīng)理 / 銷售點主任出差須報分公司經(jīng)理備案； 屬辦事處或銷售點 / 組的其 他員工出差分別報辦事處經(jīng)理、 銷售點主任及銷售組組長審批、 同時抄送分公 司經(jīng)理。7.2.3 上述的審批結(jié)論按申報流程執(zhí)行抄送。7.3 出差前準(zhǔn)備7.3.1 出差經(jīng)費的支出有兩種方式：個人墊付及預(yù)支借款，如涉及提前預(yù)支出 差費用，則費用申請的借款流程按公司財務(wù)制度執(zhí)行，參見出差報銷管理程

4、 序。7.3.2 員工填寫出差申請表并經(jīng)審批批準(zhǔn)后，應(yīng)準(zhǔn)備相關(guān)的資料，并與任 務(wù)相關(guān)人員取得聯(lián)系，做好出差前準(zhǔn)備工作。7.4 出差期間的管理7.4.1 嚴格遵守公司各項管理規(guī)定，每天應(yīng)主動與直接主管取得聯(lián)系，及時匯 報工作進展情況和遇到的問題；7.4.2 嚴格按照出差申請表上事先計劃的出差路線和行程執(zhí)行，不得擅自 改變出差路線和延誤行程， 如有特殊情況需要改變路線和延長出差時間， 須事 先向直接主管匯報，經(jīng)同意后方可改變；7.4.3 有緊急情況或重大事件時，可不分時間和級別隨時匯報，獲取上級領(lǐng)導(dǎo) 意見后遵照執(zhí)行；7.4.4 出差期間手機始終處于開機狀態(tài) ,以便能隨時取得聯(lián)系 , 否則不予報銷手

5、 機通話費用。7.5 出差總結(jié)及評價出差人員應(yīng)于返回二天向直接主管提交出差總結(jié) （包括行程總結(jié)、 工作總結(jié)及 費用支出情況），同時直接主管收到總結(jié)后 1 天應(yīng)對任務(wù)完成情況做出評價。 評價容應(yīng)包括：1、有無違反行程安排計劃；2、出差工作任務(wù)完成情況；3、出差費用有無預(yù)算超支?？偨Y(jié)與評價按 7.2 執(zhí)行審批與抄送程序。 分公司經(jīng)理的出差總結(jié)由渠道總監(jiān)做 出出差評價， 渠道總監(jiān)將審核后的出差總結(jié)與評價抄送渠道支持組信箱， 由渠 道支持組負責(zé)存檔。 并負責(zé)提供給財務(wù)部作為分公司經(jīng)理報銷的依據(jù)。7.6 出差費用結(jié)算 返回后一周，須辦理費用報銷手續(xù)，逾期未報者，財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。具 體報銷流程和結(jié)算

6、補貼標(biāo)準(zhǔn)按出差報銷管理程序執(zhí)行。7.7 出差責(zé)任處理： 有以下行為出差費用不予報銷，且情節(jié)嚴重者處予通報批評。1、未執(zhí)行審批及抄送流程；2、未執(zhí)行出差申請表中的行程、路線、時間的出差計劃，且更改行程、 變更路線時未經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；3、因出差人員工作嚴重失誤，不及時匯報， 導(dǎo)致完不成任務(wù)且失去補救機會； 8.0 記錄：出差申請表9.0 附錄 :9.1 附錄一：員工出差管理程序流程；9.2 附錄二：出差申請表附錄一：員工出差審批流程員工出差管理程序第頁共頁版本號：修改次數(shù)：出差人 注1直接主管 注2上級主管、財務(wù)、總裁說明相關(guān)程序注1:包括出總部和分差報支機構(gòu)所銷管有人員1。理程序注2:直接主管和上級主管根據(jù)出差人級別而有不同。（見具體流程說明）注3：轉(zhuǎn)入財務(wù)部的出差報銷管理程序出差申請表申請日期：編號:申請人部門出差事項出差地和業(yè)務(wù) 單位出差時間費用預(yù)算（必填）交通費（交通路線和交通工具）住宿費（住宿標(biāo)準(zhǔn)和住 宿天數(shù)）業(yè)務(wù)招待費總預(yù)算額出差經(jīng)費支出口個人墊付口預(yù)支借款借款金額部門意見各總監(jiān)意見（若為分支機構(gòu)人員 不填）財務(wù)部總裁（分公司經(jīng) 理）借款人簽收注：在