五月份財政預(yù)算執(zhí)行情況

1、第 6 期 道外區(qū)財政局預(yù)算科 2010年6月10日五月份財政預(yù)算執(zhí)行情況一至五月份全區(qū)財政總收入完成89,793萬元，為年預(yù)算的42.5%，比上年同期增長42.6%，其中:上劃中央收入完成42,162萬元，為年預(yù)算的49.8%，比上年同期增長38.8%;上劃市收入完成17,559萬元，為年預(yù)算的38.6%，比上年同期增長44.5%；區(qū)級財政一般預(yù)算收入完成30,072萬元，為年預(yù)算的37%，比上年同期增長47.1%。全區(qū)財政總支出完成46,200萬元，為年預(yù)算的39.6%，比上年同期下降16%，其中：區(qū)級財政一般預(yù)算支出完成46,031萬元，為年預(yù)算的39.4%，比上年同期增長4.7%。主要

2、財政收入項目完成情況：一、全口徑各級次財政收入完成情況從收入進度情況看：一至五月份全區(qū)財政各級次收入中僅上劃中央級收入達(dá)到全年預(yù)算收入平均進度，上劃市級收入和區(qū)級收入完成年度預(yù)算進度較低，均未達(dá)到40%。從收入增幅情況看：一至五月份全口徑財政各級次收入均實現(xiàn)增長，其中：上劃市級收入和區(qū)級財政收入分別比上年同期增長44.5%和47.1%。 區(qū)級財政一般預(yù)算收入中，國稅局組織收入4,759萬元，比上年同期增長28.9%；地稅局組織收入19,672萬元，比上年同期增長41.9%；國稅涉外分局組織收入404萬元，比上年同期增長21%；地稅涉外分局組織收入460萬元，比上年同期增長5.3%；財政部門組織

3、收入4,777萬元，比上年同期增長126.6%。 截至五月末，區(qū)級財政一般預(yù)算收入完成30,072萬元，財政收入總量位居全市八區(qū)第四名，為年預(yù)算的37%，落后全年預(yù)算收入平均進度4.7個百分點，位居全市八區(qū)末位。區(qū)級財政一般預(yù)算收入比上年同期增長47.1%，位居全市八區(qū)第三位，超過全市八區(qū)財政一般預(yù)算收入平均增幅8.8個百分點。二、區(qū)級稅收收入完成情況一至五月份區(qū)級稅收收入完成26,679萬元，為年預(yù)算的37.3%，比上年同期增長37.6%。從各稅種完成年度預(yù)算情況看：僅增值稅、所得稅和耕地占用稅收入達(dá)到全年預(yù)算收入平均進度，特別是營業(yè)稅和印花稅完成情況不理想，收入未達(dá)到全年預(yù)算收入的三分之一

4、。從各稅種比上年同期增幅情況看：共享稅收入整體完成情況較好，收入比上年同期均實現(xiàn)增長，其中企業(yè)所得稅和營業(yè)稅收入同比增幅均超過50%，有力的拉動了上劃收入的穩(wěn)定增長。1、增值稅收入完成3,952萬元，為年預(yù)算的48.2%，比上年同期增長37.7%。其中，股份制企業(yè)增值稅收入完成2,341萬元，占增值稅總收入的59.2%，比上年同期增收911萬元；其他企業(yè)增值稅收入完成560萬元，占增值稅總收入的14.2%，比上年同期增長22.3%。收入實現(xiàn)大幅度增長的主要原因：一方面是上年同期受金融危機影響稅收收入基數(shù)相對較低；另一方面是受國家擴大內(nèi)需、加大固定資產(chǎn)投資力度等因素共同影響，年初以來區(qū)域內(nèi)企業(yè)經(jīng)

5、濟效益提升上繳收入較多。2、營業(yè)稅收入完成7,457萬元，為年預(yù)算的29.3%，比上年同期增長52.4%。營業(yè)稅收入實現(xiàn)快速增長的主要原因：一是今年以來，我市積極響應(yīng)國家“擴內(nèi)需、保增長”政策，不斷加大對基礎(chǔ)設(shè)施和重點項目建設(shè)的投入力度，特別是交通、通信、公共設(shè)施等各項城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的陸續(xù)啟動，為建筑業(yè)提供了房地產(chǎn)以外的稅源，促進了建筑業(yè)營業(yè)收入大幅提高。二是房地產(chǎn)市場在政府推出的一系列促進房地產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展積極政策的拉動下，市場流通進一步活躍，房地產(chǎn)交易量不斷增加，實現(xiàn)了房地產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅的穩(wěn)步增長。3、企業(yè)所得稅收入完成4,728萬元，為年預(yù)算的55.6%，比上年同期增長56%。收入實現(xiàn)大

6、幅度增長的主要原因是受國家擴大內(nèi)需、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)等系列政策共同作用，股份制企業(yè)經(jīng)濟效益大幅度提升上繳稅收較多，一至五月份共上繳收入3,729元，占企業(yè)所得稅總收入的78.9%，比上年同期增收1,403萬元。4、契稅收入完成1,374萬元，為年預(yù)算的34.4%，比上年同期增長30.6%。收入同比實現(xiàn)大幅度增長的主要原因：一方面是由于今年我市取消中小學(xué)擇校收費，校區(qū)二手房交易量徒增。另一方面是受益于我區(qū)大面積危房改造工程二手房交易量逐月放大，實現(xiàn)了契稅收入的增長。 三、非稅收入完成情況一至五月份非稅收入完成3,393萬元，為年預(yù)算的34.6%，低于年度預(yù)算收入平均進度7.1個百分點，收入比上年同期

7、增長221.3%。1、行政性收費收入完成713萬元，為年預(yù)算的17.8%，比上年同期增長181.8%。同比實現(xiàn)大幅度增長的主要原因：一是法院一次性上繳訴訟費323萬元，比上年同期增收163萬元；二是根據(jù)關(guān)于省級審批預(yù)算外管理行政性收費納入預(yù)算內(nèi)管理的通知黑財預(yù)【2009】39號文件規(guī)定，自2009年10月份起將原納入預(yù)算外管理的教育等部門行政性收費納入預(yù)算內(nèi)管理，上年同期無此項收入入庫。2、罰沒收入完成326萬元，為年預(yù)算的9.9%，比上年同期下降57.6%。收入增幅下降明顯的主要原因是上年同期收入中包含檢察院一次性上繳罰沒款437萬元，今年無收入入庫。3、國有資產(chǎn)有償使用收入完成626萬元，

8、為年預(yù)算的25%，比上年同期增長1741.2%。實現(xiàn)增收的主要原因是根據(jù)政府收支分類科目要求自2009年9月開始將原納入預(yù)算外管理的公有房產(chǎn)出租收入納入預(yù)算內(nèi)管理，上年同期無此項收入入庫。主要財政支出項目完成情況：一至五月份，全區(qū)財政總支出完成46,200萬元，為年預(yù)算的39.6%，比上年同期下降16%，其中全區(qū)財政一般預(yù)算支出完成46,031萬元，為年預(yù)算的39.4%，比上年同期增長4.7%。支出各款項比上年增長的主要原因是按照市政府要求一次性發(fā)放全區(qū)15個月“第二次”津貼補貼資金11,225萬元。1、一般公共服務(wù)支出完成8,424萬元，為年預(yù)算的40.9%，比上年同期增長36.8%。支出中

9、包含經(jīng)濟會納稅大戶獎勵資金530萬元。2、公共安全支出完成1,486萬元，為年預(yù)算的20.6%，比上年同期下降62%。增幅下降的主要原因是按照哈爾濱市統(tǒng)一要求，自2010年1月1日起公安局人員工資性支出上劃市級財政統(tǒng)一管理。3、教育支出完成20,845萬元，為年預(yù)算的41.7%，比上年同期增長11.2%。4、科學(xué)技術(shù)支出完成1,065萬元，為年預(yù)算的66.6%，比上年同期增長1265.4%。實現(xiàn)大幅度增長的主要原因是上年同期受財政剛性支出較大影響，對科技創(chuàng)新企業(yè)扶持資金無法落實到位。5、文化體育與傳媒支出完成356萬元，為年預(yù)算的44.5%，比上年同期增長31.9%。6、社會保障和就業(yè)支出完成1,513萬元，為年預(yù)算的24.6%，比上年同期下降60.1%。同比下降的主要原因是上年年初市下城市低保專項資金集中下達(dá)。7、醫(yī)療衛(wèi)生支出完成4,150萬元，為年預(yù)算的54.6%，比上年同期增長13.5%。8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成5,684萬元，為年預(yù)算的36.7%，比上年同期下降2.7%。9、農(nóng)林水事務(wù)支出完成1,256萬元，為年預(yù)算的48.2%，比上年同期增長88.3%。10、資源勘探電力信息等事務(wù)支出完成