產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制程序

1、賣用標(biāo)港直爨產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序修訂 日期修訂 單號修訂內(nèi)容摘要頁 次版 次修訂審核批 準(zhǔn)精彩文檔產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序1 .目的本程序規(guī)定了公司對產(chǎn)品形成過程進行標(biāo)識的方法和追溯的適宜性流程。制定本程序的目的是為了給實施追溯提供指導(dǎo)性流程， 包括在接收生產(chǎn)和交付等各個階段對 每批甚至每個產(chǎn)品有適當(dāng)?shù)奈ㄒ粯?biāo)識予以記錄， 確保在需要追溯時對產(chǎn)品質(zhì)量的形成的過程 實現(xiàn)追溯。在此過程中，必須滿足顧客的和外部的要求。包括：顧客提供的可追溯性要求；法律法規(guī)要求的存檔文件。2 .適用范圍適用于本公司原材料進貨、產(chǎn)品生產(chǎn)及出廠過程中對產(chǎn)品的標(biāo)識及記錄。適用于本公司實施追溯的活動，從追溯需求提出直到

2、追溯結(jié)果確認(rèn)及應(yīng)用。適用于本公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。本程序涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款：IS0/TS16949:2002 7.5.3 7.5.3.13 .術(shù)語3.1 產(chǎn)品標(biāo)識對原材料進貨、產(chǎn)品生產(chǎn)及出廠過程中對產(chǎn)品的唯一標(biāo)識并予以記錄。產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識分為合格、不合格、待檢，在倉庫和生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌、標(biāo)簽、合格證、容 器、區(qū)域作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識，也可填寫在隨行的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識。標(biāo)識在流轉(zhuǎn)過程和倉庫內(nèi)應(yīng)妥善保管好，缺少標(biāo)識的產(chǎn)品會導(dǎo)致混批、混料和錯誤供貨，在 弄清產(chǎn)品的狀態(tài)之前，必須予以隔離。3.2 可追溯性可追溯性：追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力。追溯時機：檢驗或?qū)徍藭r發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特

3、性（含安全特性）不合格、產(chǎn)品批量質(zhì)量事故、 顧客重大投訴或顧客要求的其他情形下等。可追溯性涉及到：3.2.1 .原材料的來源、批次。3.2.2 .生產(chǎn)過程的歷史。3.2.3 .產(chǎn)品交付后的分布及場所當(dāng)需要追溯時，根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)批號可查出該批產(chǎn)品的產(chǎn)品跟蹤卡，從而可以追溯產(chǎn)品形成過程的歷史，根據(jù)產(chǎn)品跟蹤卡上記錄的生產(chǎn)批號追溯到倉庫的倉庫發(fā)料記錄從而得 到材料的來源。質(zhì)管部每月抽查可追溯性。4 .流程產(chǎn)品追溯流程：序號流程支持性文件輸出文件/記 錄責(zé)任不合格品控制程序 檢驗和試驗控制程 序不合格品通知單質(zhì)檢員交付產(chǎn)品質(zhì)量問題可疑產(chǎn)品內(nèi)部質(zhì)量問題糾正預(yù)防措施控制 程序糾正預(yù)防措施單質(zhì)檢員信息傳遞no

4、喧溯能力驗證卜一實施追溯其它措施追溯結(jié)果1信息傳遞/應(yīng)用保存記錄5.流程說明5.1 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性5.1.1 產(chǎn)品標(biāo)識的作用5.1.1.1 證明作用：經(jīng)檢查、驗收或裁決后，制作標(biāo)識，表明產(chǎn)品狀況。5.1.1.2 可追溯作用：通過產(chǎn)品標(biāo)識可追溯到a. 生產(chǎn)者；b.檢驗者；c.產(chǎn)品生產(chǎn)批次或日期；d.其它有關(guān)該產(chǎn)品的原始憑證。5.1.2 產(chǎn)品標(biāo)識的內(nèi)容產(chǎn)品標(biāo)識一般表達下述內(nèi)容：賣用標(biāo)港直爨a.產(chǎn)品名稱、圖（代）號；b.產(chǎn)品狀態(tài)（如材料、半成品、成品）c.工序、驗收項目；d.質(zhì)量狀態(tài)；e.生產(chǎn)批次或編號；f.生產(chǎn)單位；g. 生產(chǎn)者；h.檢驗者；i.制造日期、檢驗日期；j.保管期限（庫存期限）。具

5、體標(biāo)識允許含有5.1.2條款中的部分內(nèi)容，但該標(biāo)識應(yīng)為追溯其它內(nèi)容提供依據(jù)，過程的標(biāo)識必須是唯一性的。5.1.3 原輔材料產(chǎn)品標(biāo)識要求5.1.3.1 倉庫管理員在預(yù)驗收進貨產(chǎn)品時，應(yīng)檢查產(chǎn)品標(biāo)識的完整性、正確性。5.1.3.2 為便于內(nèi)部管理，倉庫管理員將供方提供的產(chǎn)品批次號/爐批號轉(zhuǎn)為本組織批次號。本組織批次號為：xx xx xx順序號 年份產(chǎn)品特征代號具體由采購部作出規(guī)定，編制原輔材料、外協(xié)件批次號對照表。5.1.3.3 倉庫管理員在“送檢單”上注明進貨品名、規(guī)格型號、批次對應(yīng)關(guān)系及數(shù)量等提交檢驗。5.1.3.4 進貨產(chǎn)品驗證后，倉庫管理員根據(jù)“檢驗記錄單”上的批號將合格的進貨產(chǎn)品分批次存

6、放在合 格區(qū)，并記入“原材料管理臺帳”。5.1.3.5 ,遵循先進先出的原則，領(lǐng)料原輔材料實行分批次投料單上均應(yīng)有批次號標(biāo)識。5.1.4 過程產(chǎn)品標(biāo)識要求5.1.4.1 各車間填寫“產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡”，注明生產(chǎn)批次號及所用原輔材料批次號，與產(chǎn)品同步流轉(zhuǎn)，分批加工，一批一5.1.5 最終產(chǎn)品標(biāo)識要求5.1.5.1 檢驗員核對“產(chǎn)品跟蹤卡”，產(chǎn)品內(nèi)包裝內(nèi)含說明書、合格證，外包裝注明批次、數(shù)量、執(zhí)行標(biāo) 準(zhǔn)等內(nèi)容，確保產(chǎn)品標(biāo)識的完整、正確。精彩文檔賣用標(biāo)港直爨5.1.5.2 操作人員、搬運人員、倉庫保管員要保證產(chǎn)品在庫期間標(biāo)識的完整性、清晰性。5.1.5.3 銷售部必須保證成品在送到顧客前標(biāo)識的完整性與清晰

7、性。5.1.6 產(chǎn)品批次管理為確保產(chǎn)品的可追溯性，從原材料進廠到成品出廠實施產(chǎn)品批次管理，具體按產(chǎn)品批次管理指導(dǎo)書執(zhí)行。5.1.7 產(chǎn)品追溯順序（見附錄 A）。5.2檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識5.2.1 檢驗和試驗狀態(tài)主要是通過帶色標(biāo)的標(biāo)簽來表示，并輔以“產(chǎn)品跟蹤卡”和有關(guān)的質(zhì)量記錄。廢品應(yīng)標(biāo)以紅色永久性的標(biāo)識放置廢品隔離區(qū)。序號類另I標(biāo)簽顏色1合格綠色2不合格紅色3返修/返工白色4待驗/待處理原;色5.2.2 .2倉庫和生產(chǎn)現(xiàn)場的材料、在制品、成品必須按不同檢驗和試驗狀態(tài)，按定置管理要求放置在規(guī)定區(qū)域內(nèi)，并掛上表示不同檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)簽。a.產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格的，使用綠色“合格”標(biāo)簽；b.產(chǎn)品經(jīng)檢驗不

8、合格的，使用紅色“不合格”標(biāo)簽；c.產(chǎn)品經(jīng)檢驗不合格的，但經(jīng)評審可返修或返工的，使用白色“返修 /返工”標(biāo)簽；d.產(chǎn)品待檢驗或經(jīng)檢驗尚待判定的，使用黃色“待處理”標(biāo)簽。5.2.3 做好檢驗和試驗狀態(tài)的轉(zhuǎn)移和保護，無“合格”標(biāo)識的材料不準(zhǔn)進入生產(chǎn)現(xiàn)場。5.2.4 在生產(chǎn)過程中，檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識隨產(chǎn)品同步流轉(zhuǎn)，無標(biāo)識的產(chǎn)品，操作工人應(yīng)拒絕加工，檢驗人員應(yīng)拒絕驗收。5.2.5 檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識經(jīng)檢驗人員簽字有效，放置于醒目的位置，不準(zhǔn)隨便涂改。5.2.6 上工序失效的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識由下工序操作人員回收，交檢驗員統(tǒng)一處理。5.2.7 對于5.2.1 , 5.2.2的規(guī)定也可輔以區(qū)域管理，但區(qū)域管理不能說明其所處的適當(dāng)?shù)臋z驗和試驗 狀態(tài)（除自動生產(chǎn)流水線外）。附錄A:產(chǎn)品追溯順序12345產(chǎn)產(chǎn)生產(chǎn)產(chǎn)原原追品品產(chǎn)品品材材溯合貼批編跟料料順格標(biāo)次號蹤批批序證號卡次次號號產(chǎn)品編產(chǎn)品各過程：原材料管原材料檢驗臺帳號