五金加工企業(yè)ISO9001認證質(zhì)量管理手冊0

1、廣州市中標(biāo)五金加工廠質(zhì)量手冊（依據(jù) ISO9001：2000編制、包含所有程序文件）文件編號： PYHF/QM2004文件版本： A分發(fā)號：2004 年 05月 26 日發(fā)布2004 年 06月 01日 實施編制 / 日期：批準(zhǔn) / 日期：更多免費資料下載請進：好好學(xué)習(xí)社區(qū)目錄手冊章節(jié)號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號內(nèi)容頁碼第一章10公司簡介3第二章20質(zhì)量手冊頒布令4第三章30質(zhì)量手冊管理說明5第四章4.1總要求41質(zhì)量管理體系要求4.2.1文件要求總則6-7質(zhì)量管4.2.2質(zhì)量手冊理體系42文件控制程序4.2.3文件控制8-11要求43記錄控制程序4.2.4記錄控制12-1351管理承諾5.1管理承諾14

2、52以顧客為關(guān)注焦點5.2以顧客為關(guān)注焦點1553質(zhì)量方針5.3質(zhì)量方針1654策劃5.4策劃17第五章5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)175.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策劃18管理5 5.1職責(zé)和權(quán)限19職責(zé)55.1(1)質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖5.5.1職責(zé)和權(quán)限205.5.1(2)職能分配表215.5.2管理者代表任命書5.5.2管理者代表225.5.3內(nèi)部溝通5.5.3內(nèi)部溝通235.6管理評審5.6管理評審2426第六章6.1資源提供6.1資源提供6.2人力資源管理程序6.2人力資源資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施管理6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品

3、實現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計開發(fā)7 3設(shè)計開發(fā)7.4采購控制程序7.4采購第七章7.5.1生產(chǎn)過程控制程序7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制產(chǎn)品7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認實現(xiàn)7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.3標(biāo)識和可追溯性控制程序7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置控制程序7.6監(jiān)視和測量裝置控制8.1總則8.1總則8.2.1顧客滿意度測量程序8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核控制程序8.2.2內(nèi)部審核第八

4、章8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量測量分8.3不合格品控制程序8.3不合格品控制析改進8.4數(shù)據(jù)分析控制程序8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.1持續(xù)改進 .8.5.2糾正 / 預(yù)防措施控制程序8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施1 0 公司簡介聯(lián)系電話：聯(lián)系傳真：聯(lián)系人：聯(lián)系地址：郵編：2 0 質(zhì)量手冊頒布令本公司質(zhì)量手冊依依據(jù)GB/T19001：2000idtISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合本公司實際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和

5、法律法規(guī)要求產(chǎn)品五金配件及其他五金類制品產(chǎn)品能力的法規(guī)性文件。本手冊于2004年06月25日編制完畢，通過公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒發(fā)實施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實施?？偨?jīng)理：廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠2004年月日3 0 質(zhì)量手冊管理說明1手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù) GB/T19001：2000idt ISO9001 ：2000質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合本公司的實際情況編制而成，包括：a.公司質(zhì)量管理體系范圍，除GB/T19001：2000 idtISO19001：2000 標(biāo)準(zhǔn) 7.3 設(shè)計和開發(fā)不適用進行刪減以外，其它要素均覆蓋。b.公司質(zhì)量管

6、理體系運行需要新增加的和GB/T19001： 2000 idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求要求的程序文件。c. 公司質(zhì)量管理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述。2適用范圍適用于公司五金配件及其他五金類制品的生產(chǎn)與銷售服務(wù)過程。3術(shù)語和定義本手冊除了采用 GB/T19000： 2000 idt ISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的有關(guān)術(shù)語和定義外，并對以下術(shù)語進行定義規(guī)定：（本）公司廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠鴻發(fā)公司廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠總經(jīng)理最高管理者4本手冊為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管理者批準(zhǔn)頒布實施， 本手冊管理的所有相關(guān)事宜

7、均由人事部統(tǒng)一負責(zé)，包括編號、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員， 手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。5手冊持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。6在手冊實施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時，應(yīng)按文件控制程序有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。第四章質(zhì)量管理體系要求4.1 總要求在公司總經(jīng)理的組織，管理者代表的主持下及各相關(guān)職能部門的積極參與下，公司按照GB/T19001：2000 idtISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品五金配件及其他五金類制品，遵循如

8、下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系：持續(xù)改進管理職責(zé)顧顧客資源管理測量、分析、改進客顧滿要客意求要求輸入產(chǎn)品實現(xiàn)輸出合格五金配件確定監(jiān)視和測量裝置確定 / 評審顧客訂單 /圖紙供方選擇 /評價監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)接受顧客訂單合格供方監(jiān)視和測量裝置合格/標(biāo)識轉(zhuǎn)化生產(chǎn)任務(wù)原材料采購產(chǎn)品監(jiān)視和測量不合格生產(chǎn)和服務(wù)提供品控制合格交付a.識別了質(zhì)量管理體系所需的過程（如上圖所示），包括外包過程監(jiān)視和測量裝置的送外校準(zhǔn)過程b. 確定了這些過程的前后順序和相互作用；c. 為確保這些過程有效運行，實現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制準(zhǔn)則和方法（具體見相應(yīng)章節(jié)的描述）；d. 為確保這些過程能夠有效實施及所確定的準(zhǔn)

9、則和方法有效實施，配備了相應(yīng)的資源如人力、技術(shù)信息、工作場所、辦公設(shè)施、財務(wù)等；e. 通過管理評審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運行狀況。f. 對監(jiān)視、測量和分析結(jié)果 發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對應(yīng)的糾正 / 預(yù)防措施進行改進，確保這些過程策劃的結(jié)果的實現(xiàn)和對其持續(xù)改進。為了進一步確保上述策劃過程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實施并得以有效控制，持續(xù)改進，確定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù)GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求和公司質(zhì)量管理體系有效運行需要形成一系列文件：質(zhì)量手冊（含程

10、序文件）工作文件標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和公司增加的程序文件如管理制度、 作業(yè)指導(dǎo)書、 操作說明書、外來文件等記錄同時，為了確保所形成的文件得以有效實施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有效版本，公司編制了：41文件控制程序；42記錄控制程序；4.2 文件控制程序1. 目的有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或有效版本。2. 適用范圍適用于與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件。3. 職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量手冊及崗位職責(zé)和任職條件的批準(zhǔn)頒布；3.2管理者代表負責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作及工作性文件的批準(zhǔn)；3.3人事部負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、回收及外來文件的

11、獲取更新等管理；3.4各相關(guān)職能部門負責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的整理、歸檔、保護等。4. 工作流程4.1文件編號a. 質(zhì)量手冊公司代碼 / 文件類別年號如 PYHF（番禺鴻發(fā)） /QM（質(zhì)量手冊） 2002（年號）b. 工作文件公司代碼 / 文件類別順序號如 PYHF（番禺鴻發(fā)） /WI （工作文件） 001外來文件c. 公司代碼 / 文件類別 - 順序號如 PYHF（番禺鴻發(fā)） /WL（外來文件） 001 d. 記錄表格公司代碼 / 文件類別順序號如 PYHF（番禺鴻發(fā)） /QR（質(zhì)量記錄） 001e. 對于文件的版本，用英文大寫字母由A Z 代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯?dāng)?shù)字09 表示，如

12、A/0 表 A 版本，修訂狀態(tài)為“ 0”即零次修改。f. 對于記錄，只有版本，無狀態(tài)。4.2 文件分類本手冊第 6 頁。4.3 文件受控狀況a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由人事部文件管理員負責(zé)在其封面加蓋“受控文件“標(biāo)識，并注明其分發(fā)號；對于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對于受控文件原件不作任何標(biāo)識，由人事部備案保存。b. 對于記錄，依據(jù)記錄控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4 文件編制、審核、批準(zhǔn)a. 質(zhì)量手冊，由管理者代表負責(zé)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實施。b. 崗位職責(zé)及任職條件說明書由人事部負責(zé)組織編制，總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)。c. 各部門工作文件由各部門負責(zé)人組織編制，部門負責(zé)人審核

13、，管理者代表批準(zhǔn)。d. 記錄依據(jù)記錄控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.5 文件的發(fā)放、保存質(zhì)量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由人事部執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放/ 回收登記表”，各相關(guān)領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。各部門負責(zé)編制本部門“受控文件清單”，進行分門別類標(biāo)識，保存于通風(fēng)防潮、防蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。人事部文件管理員負責(zé)編制公司“受控文件總清單”4.6 文件的更改文件更改由文件更改申請部門填寫“文件更改申請表”，部門負責(zé)人核準(zhǔn)，經(jīng)管理者代表或其授權(quán)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行4.4 的規(guī)定。更改后的文件由人事部執(zhí)行規(guī)定，進行再發(fā)放， 同時收回更改原文件， 在原“文件中發(fā)放 / 回收登記表

14、”欄注明，執(zhí)行4.7 的規(guī)定。注：對于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時，只更改狀態(tài)不變動版本如由 A/0 變 為 A/1 ；對于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動狀態(tài)如由A/0 變?yōu)锽/0 。4.7 文件作廢與銷毀所有作廢文件由人事部文件管理員負責(zé)從現(xiàn)場收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)人事部負責(zé)人確認后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識再利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。對于圖紙類的技術(shù)文件作廢時由廠部品管部負責(zé)收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”填寫“文件銷毀登記表” ，經(jīng)廠長確認后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識再利用另

15、一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。4 8 文件借閱文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認證公司或客戶等由人事部填寫“文件借閱登記表” ，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后方可，同時加蓋“受控文件”字樣，不再收回。4 9 外來文件人事部負責(zé)收集獲取外來文件，并定期更新和編制“外來文件清單” ，對于獲取的新版外來文件由人事部根據(jù)工作需要，文件管理員進行編號，加蓋受控標(biāo)識，注明分發(fā)號，填寫“文件發(fā)放 / 回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。對于其他部門因工作方便收集到的外來文件及時轉(zhuǎn)交人事部，由人事部識別其適用性，依據(jù)規(guī)定進行分發(fā)。對于由顧客提

16、供的圖紙或技術(shù)資料由廠部品管部負責(zé)登記于“顧客財產(chǎn)登記表”保存保護，以防丟失或損壞。4.10 每年管理評審會議由人事部提出對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，必要時則予以修改，執(zhí)行 4.6 的規(guī)定，對于初建質(zhì)量管理體系則不必。4.11 作為記錄的文件依據(jù)記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行5相關(guān)文件記錄控制程序6相關(guān)記錄表格PYHF/QR-001受控文件總清單PYHF/QR-002部門受控文件清單PYHF/QR-003文件發(fā)放 / 回收登記表PYHF/QR-004文件更改申請表PYHF/QR-005文件銷毀登記表PYHF/QR-006 文件借閱登記表PYHF/QR-007外來文件清單PYHF/QR-011 顧客財

17、產(chǎn)登記表43 記錄控制程序1. 目的有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)。2. 適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。3. 職責(zé)3.1各部門負責(zé)人負責(zé)批準(zhǔn)本部門所設(shè)計的記錄格式，3.2人事部負責(zé)督導(dǎo)，檢查各部門的記錄使用情況3.3各部門負責(zé)本部門記錄的整理、保存、保護等。4. 工作流程4.1記錄格式的設(shè)計、審核批準(zhǔn)各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負責(zé)自行編制，部門負責(zé)人批準(zhǔn)，交人事部備案。4.2記錄的編號依據(jù)文件控制程序4.1 的規(guī)定4.3記錄的分發(fā)、保存、保護記錄的分發(fā)執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定各部門負責(zé)編制本部門“記錄清單”

18、 ，執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定。對于記錄各部門要分類標(biāo)識存放，以便檢索和查找，防止丟失。4.4記錄的填寫記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不需要或沒必要填寫的項目，用斜杠“/ ”劃去，各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名必須完整不允許空白。若因筆誤或計算錯誤要修改原始內(nèi)容，應(yīng)采用斜杠“/ ”劃去原始內(nèi)容，在其旁邊寫上更改后的內(nèi)容，同時加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。4.5 記錄的格式更改、回收、銷毀對于記錄的格式更改、回收執(zhí)行文件控制程序4.6. 之規(guī)定。對于超過保存期限或其它原因需要銷毀時，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表”交人事部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，部門自行銷毀。4.6

19、 記錄的保存期限記錄的保存期限由人事部統(tǒng)一制定，見“記錄清單”。對于國家或客戶要求有規(guī)定保存期限的記錄，執(zhí)行其規(guī)定。4.7 對于需提交客戶的記錄，管理者代表批準(zhǔn)后，交復(fù)印聯(lián)給客戶。5相關(guān)文件文件控制程序6相關(guān)記錄表格PYHF/QR-003文件發(fā)放 / 回收PYHF/QR-004文件更改申請表登記表PYHF/QR-005文件銷毀登記表PYHF/QR-008記錄清單5 0 管理職責(zé)5 1 管理承諾公司總經(jīng)理通過下述活動為其所建立，實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性提供證據(jù)：a. 通過開會宣傳，張貼黑板報，上下級之間宣導(dǎo)等不同方式向公司全體員工傳達滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。b. 根據(jù)公司的

20、發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（ 5.3 ），并進行解釋，形成文件，通過宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語等多種方式在公司全體上下進行傳達，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。c. 根據(jù)質(zhì)量方針， 建立了可測量的質(zhì)量目標(biāo) （），并將其進行分解到相關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過對目標(biāo)的測量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的可實現(xiàn)性。d. 根據(jù)公司策劃的時間間隔，對質(zhì)量管理體系進行定期管理評審。e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強顧客滿意度，公司配備了相應(yīng)的資源，如人力、財力、工作場所、辦公設(shè)施、工作廠房等。5.2 以顧客為關(guān)注焦點公司靠顧客生存，應(yīng)通過市場調(diào)研，建立客戶檔案、定期拜

21、訪客戶、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)、問卷調(diào)查、電話溝通、顧客反饋分析等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強顧客滿意為公司最高發(fā)展目標(biāo)。對于顧客的訂單以及合同， 由業(yè)務(wù)部負責(zé)確認顧客的要求并組織評審具體見7.2與顧客有關(guān)的過程。業(yè)務(wù)部將會按照公司的規(guī)定定期下發(fā)問卷收集顧客的有關(guān)信息并進行統(tǒng)計分析，及時了解顧客的需求和期望，及時改進，持續(xù)滿足顧客，具體參見顧客滿意章節(jié)描述。5.3 質(zhì)量方針公司根據(jù)發(fā)展方向以及提供的產(chǎn)品特點等確立了質(zhì)量方針( 如下 ) ，通過會議形式、張貼標(biāo)語、制作卡片、培訓(xùn)等方式在公司內(nèi)部進行宣傳貫徹，確保相關(guān)人員都能夠理

22、解質(zhì)量方針的含義。我公司質(zhì)量方針適合我們公司的性質(zhì)、規(guī)模，與我們的發(fā)展宗旨相適應(yīng), 不但充分體現(xiàn)了遵守相關(guān)的法律法規(guī)的要求, 還體現(xiàn)了我們公司在質(zhì)量方面持續(xù)改進的決心以及持續(xù)滿足顧客的要求，使其滿意。為我們公司制定質(zhì)量目標(biāo)提供了基礎(chǔ)。每年管理評審會議上，對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審，必要時予以修改。以市場為導(dǎo)向產(chǎn)品精益求精工藝不斷創(chuàng)新追求顧客滿意含義：以市場為導(dǎo)向公司在維護長期合作顧客的同時不斷開發(fā)新的顧客， 通過市場調(diào)查、 顧客滿意信息的收集不斷了解市場動態(tài)， 滿足市場對我們公司的期望， 并不斷超越顧客對我們公司的期望。產(chǎn)品精益求精我們公司產(chǎn)品都是根據(jù)顧客的要求如顧客提供的圖紙進行生產(chǎn)和服

23、務(wù)提供，嚴把質(zhì)量關(guān)，對產(chǎn)品質(zhì)量實行三級監(jiān)控機制自檢車間互檢質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達到顧客的滿意。工藝不斷創(chuàng)新我們在產(chǎn)品質(zhì)量確保顧客滿意的同時，在交付遵守以及產(chǎn)品價格方面也力求顧客滿意，通過壓縮公司內(nèi)部成本提高工作效率確保在價格方面顧客的持續(xù)滿意，通過改進產(chǎn)品流程和完善設(shè)備模具，降低產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理時間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。追求顧客滿意通過上述幾個方面的持續(xù)改進， 以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標(biāo)，全員齊心協(xié)力，為番禺鴻發(fā)贏取更多的顧客占領(lǐng)更大的市場為動力，持續(xù)增強顧客滿意。5.4 策劃質(zhì)量目標(biāo)總質(zhì)量目標(biāo)項目指標(biāo)測量

24、方法測量頻次顧客滿意度 85%滿意項數(shù) 總項目數(shù) X 100%一次 /年產(chǎn)品一次交驗合格率 90%一 次交驗合格產(chǎn)品批數(shù) 抽檢總批數(shù) X 100%一次 /月分質(zhì)量目標(biāo)部門項目指標(biāo)測量方法測量頻次人事培訓(xùn)合格率 98%合格人數(shù)培訓(xùn)總?cè)藬?shù)X100%1 次/半年部文件失控率 3%文件失控份數(shù) /抽查體系文件總數(shù)X 100%1 次/季度生產(chǎn)品返工率0.5%返工數(shù)量生產(chǎn)總數(shù)X100%1 次/月產(chǎn)成品合格率 95%抽檢合格的批數(shù) /抽檢的總批數(shù)X 100%1 次/月部生產(chǎn)設(shè)備故障發(fā)生率0.5%設(shè)備發(fā)生故障次數(shù)設(shè)備運行總時數(shù)X100%一次 /月品圖紙失控率0.5%失控圖紙數(shù)/抽查圖紙總數(shù) X 100%一次

25、/季度管計量器具失控率 2%失控的數(shù)量/抽查總數(shù) X 100%一次 /季度部糾正預(yù)防措施如期完成率 90%如期完成數(shù)措施總數(shù)X100%1 次/季度訂單更改率 2%更改訂單的次數(shù) /月度訂單總數(shù)1 次/月備注訂單更改指因組織原因?qū)е碌母臉I(yè)務(wù)顧客投訴及時處理率 95%及時處理次數(shù) /季度投訴總次數(shù)1 次/季度部一般投訴8 小時內(nèi)處理完畢并反饋備注重大投訴24 小時內(nèi)處理完畢并反饋采購原材料合格率 95%合格次數(shù)采購總次數(shù)X100%一次 /月工程模具開發(fā)一次性成功率 95%一次驗收合格模具數(shù)/季度開發(fā)總數(shù)X 100%一次 /季度部模具完好率 95%損壞的模具數(shù) /抽查的模具總數(shù)X 100%一次 /

26、季度倉庫出貨合格率 100%合格次數(shù) /月度出貨總次數(shù) X 100%一次 /月備注出貨合格指出貨品種準(zhǔn)確、準(zhǔn)時質(zhì)量管理體系策劃在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下， 由管理者代表組織相關(guān)職能部門進行一起討論分析質(zhì)量質(zhì)量管理體系所需要的過程以及覆蓋的范圍， 具體見本手冊 0.3 ，以滿足質(zhì)量管理體系方針目標(biāo)的要求。同時，由管理者代表發(fā)動公司全員，集思廣益，制定了質(zhì)量方針，經(jīng)過總經(jīng)理的審核批準(zhǔn) , 并根據(jù)方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量分目標(biāo)，以確保方針的實現(xiàn)。為了確保質(zhì)量管理體系順利建立、實施和持續(xù)改進，我們公司任命了管理者代表，成立了貫標(biāo)小組，并明確其職責(zé) ( 具體見管理者代表任命書 ) 。根據(jù)我公司的實際情況，重新

27、對組織架構(gòu)進行討論分析，形成現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)，并結(jié)合各相關(guān)職能部門的工作職責(zé)將質(zhì)量管理體系的要素劃分到各職能部門，確保職責(zé)分明，精誠合作。當(dāng)質(zhì)量管理體系由于某種原因發(fā)生變更如：a. 公司組織架構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；b. 公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、活動范圍發(fā)生變化時；c. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時；d. ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)升版時我們將重新對上述內(nèi)容進行策劃， 以確保質(zhì)量管理體系的完整性和方針目標(biāo)的持續(xù)適宜性。職責(zé)和權(quán)限為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運行，我們確定了質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)( 具體見本手冊以及職能分配表 ( 具體見本手冊 ，并根據(jù)此確定了各級崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進行討論分析

28、，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見崗位職責(zé)和任職條件說明書質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表人事部人文力件資管源理部業(yè)務(wù)部廠長工程部品管部生產(chǎn)部倉庫行銷采設(shè)模設(shè)分切啤線政計具備條片片切管售購組割組組組組組理組5.5.1(2) 質(zhì) 量 管 理體系職能分配表職能部門管理廠長總經(jīng)業(yè)務(wù)人事廠長者工 程品 管生 產(chǎn)職能分配理部部倉庫代表部部部ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求44.1總要求4.2.1（文件要求）總則質(zhì)量4.2.2質(zhì)量手冊管理4.2.3文件控制體系4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點55.3質(zhì)量方針管5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)理5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃職5.5.1 職責(zé)和

29、權(quán)限責(zé)5.5.2 管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審6.1資源提供66.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施辦公設(shè)施資源生產(chǎn)設(shè)施管理6.4工作環(huán)境辦公環(huán)境生產(chǎn)環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.2與顧客有關(guān)的過程77.3設(shè)計和開發(fā)不適用，刪減7.4采購產(chǎn)7.5.1生產(chǎn)和提供的控制品7.5.2生產(chǎn)和提供過程的確認不適用，刪減實7.5.3標(biāo)識和可追溯性現(xiàn)7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1 總則88.2.1顧客滿意測8.2.2內(nèi)部審核量8.2.3過程的監(jiān)視和測量分8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量析8.3不合格品控制和8.4數(shù)據(jù)分析改8.5.1 持續(xù)改進進8.5.2 糾正措施8.5.3預(yù)

30、防措施備注：主管部門；實施部門；配合部門管理者代表為了確保我公司所建立的質(zhì)量管理體系順利有效運行，并持續(xù)改進其有效性，特任命黃植枝 先生擔(dān)任本公司質(zhì)量管理體系管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限：1確保質(zhì)量管理體系公司需的過程得以建立，實施和保持，并不斷改進其有效性。2. 定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行狀況，包括任何改進的需求。3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識。4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與管理顧問公司溝通，選擇認證公司并與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認證，監(jiān)督審核等。5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，如編制管理評審計劃、收集管理評審輸入有關(guān)資料，編制管理評審

31、報告等。6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、任命審核組長批準(zhǔn)審核實施計劃及內(nèi)審報告等?？偨?jīng)理：廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠2004年月日內(nèi)部溝通在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開會、工作匯報、上下級談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息如糾正/ 預(yù)防措施的處理、不合格品的處理、內(nèi)審以及張貼通知、公告等，對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時解決落實，消除質(zhì)量管理體系有效運行的障礙 .由管理者代表定期組織相關(guān)職能部門討論分析質(zhì)量管理體系運行情況，報告質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績和不足之處。5.6 管理評審1管理評審策劃每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理體系進行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，

32、充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時，可以考慮臨時增加管理評審。a. 公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。c. 市場需求發(fā)生重大變化。d. 顧客嚴重投訴或?qū)δ骋豁椖慷鄠€顧客投訴或同一顧客屢次投訴。e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。2管理評審準(zhǔn)備2.1 每次管理評審前一周由品管部負責(zé)編制“管理評審計劃”，管理者代表審核 , 提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后分發(fā)到管理評審參加人員。2.2 管理評審計劃應(yīng)包括如下內(nèi)容：a. 管理評審目的b. 管理評審依據(jù)c. 管理評

33、審時間d. 管理評審地點e. 管理評審參加人員f. 管理評審內(nèi)容2.3 各部門需提交的資料，于管理評審前三天提交到管理者代表。3管理評審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限：g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施情況分析報告。h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報告。i. 質(zhì)量管理體系過程的運行業(yè)績和檢測的符合性分析報告。j. 預(yù)防和糾正措施的實施情況。k. 以往管理評審的跟蹤措施。l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報告。m. 相關(guān)職能部門提出的改進建議。n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。4管理評審實施41 參加管理評審的人員，均必須在“會議簽到表”上簽名

34、。42 由管理者代表宣讀本次管理評審的依據(jù)，目的及評審內(nèi)容的先后順序等。43 品管部負責(zé)記錄管理評審會議概要，作為管理評審報告的輸入。44 各參加人員對每項評審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。45 對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進行點評。5管理評審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進。c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補充等。1管理評審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述5 的要求編制“管理評審報告”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)到參加人員，同時作為下次管理評審的輸入。管理評審報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 管理評審目的b.

35、管理評審依據(jù)c. 管理評審時間d. 管理評審地點e. 管理評審參加人員f. 管理評審內(nèi)容g. 管理評審結(jié)論h. 改進、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門7. 對于管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正/ 預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門，依據(jù)糾正/ 預(yù)防措施控制程序相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進，管理者代表或其授權(quán)人負責(zé)跟蹤驗證。8. 對于管理評審提出的重大改進決議，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進計劃”，交由責(zé)任部門落實整改，管理者代表或其授權(quán)人進行跟進，9管理評審的記錄由品管部依據(jù)記錄控制程序進行整理，歸檔保存。10相關(guān)文件改進控制程序記錄控制程序11相關(guān)記錄 / 表格PYHF/QR-009管理評審計

36、劃PYHF/QR-010會議簽到表PYHF/QR-012管理評審報告PYHF/QR-064糾正 / 預(yù)防措施處理單PYHF/QR013 改進計劃第六章資源管理6 1 資源提供公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。同時，通過不斷滿足顧客要求，達到持續(xù)增強顧客滿意之目標(biāo)，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機結(jié)合，高效充分利用，以達到上述之目的。對人力資源的管理見6.2 人力資源管理程序；對基礎(chǔ)設(shè)施包括模具的管理見6.3 基礎(chǔ)設(shè)施；對工作環(huán)境的管理見6.4 工作環(huán)境。6 2 人力

37、資源管理程序1. 目的確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕?biāo)2. 適用范圍適用于公司所有從事影響質(zhì)量的人員管理3. 職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計劃負責(zé)部門負責(zé)人錄用的審批及任職條件的審批負責(zé)批準(zhǔn)崗位職責(zé)及任職條件說明書3.2人事部負責(zé)組織編制崗位職責(zé)及任職條件說明書負責(zé)組織人員的安排 / 考核負責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃與實施評價組織負責(zé)核定部門人員的定編量3.3 各相關(guān)部門負責(zé)編制自己部門相關(guān)人員的任職條件負責(zé)編制自己部門人員培訓(xùn)的審核及申請負責(zé)編制自己部門人員的需求量4. 工作流程4.1 人員安排及能力確定公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的

38、工作技能由人事部負責(zé)組織編制崗位職責(zé)及任職條件 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。4.2 人員的招聘與面試各相關(guān)部門根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填寫“人員需求申請表”，交人事部審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，作為公司招聘人員的依據(jù)。對于人事部從人才市場或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進行選查，部門選查完畢及時反饋到人事部，以便其安排通知面試。對于到公司面試的人員，首先由人事部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進行填寫，同時通知相關(guān)部門會同人事部一起參加面試。面試合格的人員由人事部負責(zé)通知入職時間。

39、4.3 人員的試用與考核對于新入職人員一般情況下試用期限為三個月， 由用人部門對其試用期間進行考核，填寫“員工試用期考核記錄” ，由人事部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長試用期或解雇，對于正式錄用人員，由人事部負責(zé)填寫“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。4.4 培訓(xùn)的內(nèi)容及類別新入職人員的培訓(xùn)A. 公司基礎(chǔ)知識培訓(xùn)：公司簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、ISO9001： 2000 標(biāo)準(zhǔn)知識、相關(guān)的法律法規(guī)知識及相關(guān)的規(guī)章制度，入職后一個月內(nèi)由人事部負責(zé)執(zhí)行。B. 崗位技能培訓(xùn)：所在部門的業(yè)務(wù)運作流程及相關(guān)的程序文件、操作技能，由用人部門負責(zé)執(zhí)行C. 在崗培訓(xùn)：公司每年根據(jù)“年度培訓(xùn)計劃”安排對所有

40、在職人員進行一次崗位業(yè)務(wù)技能強化培訓(xùn)，可以集中式，也分多次培訓(xùn)進行。D. 轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)：執(zhí)行條規(guī)定E. 特殊工作人員培訓(xùn)：a 內(nèi)審員：由人事部負責(zé)聯(lián)絡(luò)專業(yè)公司如顧問公司或認證培訓(xùn)機構(gòu)對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上崗b. 銑床工：必須經(jīng)國家相關(guān)職能部門進行培訓(xùn)考核取得資格證方可上崗作業(yè)c. 沖床工：同銑床工d. 線切割工：同銑床工4.5 培訓(xùn)需求的確定人事部每年年初根據(jù)上年度的培訓(xùn)效果 / 崗位能力需求 / 部門提交的培訓(xùn)申請表 / 公司的業(yè)務(wù)發(fā)展 / 上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進行全面分析制定 “年度培訓(xùn)計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。年度培訓(xùn)計劃應(yīng)包括如下內(nèi)容：A 培訓(xùn)內(nèi)容B 培訓(xùn)方式 / 類別C 培訓(xùn)對象D 培訓(xùn)時間E 實際完成時間F 跟蹤人G 評價 / 考核方式4.6 培訓(xùn)計劃的實施與效果評價對于集中式的授課形式培訓(xùn)，每次培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的人員在“培訓(xùn)簽到表