國家畜禽新品種揚州鵝選育與擴繁良種工程建設可行性研究報告

1、2011年養(yǎng)殖業(yè)良種工程建設項目可行性研究報告項目名稱：國家畜禽新品種*鵝選育與擴繁良種工程建設主管部門：*省教育廳編制單位：*大學工程設計研究院建設單位：*大學目 錄一、項目摘要1二、項目建設的必要性和可行性2三、市場（產(chǎn)品或服務）供求分析及預測（量化分析）3四、項目承擔單位的基本情況4五、項目地點選擇分析5六、生產(chǎn)（檢測）等工藝技術方案分析5七、項目建設目標7八、項目建設內(nèi)容7九、投資估算和資金籌措22十、建設期限和實施的進度安排23十一、土地、規(guī)劃和環(huán)保24十二、項目組織管理與運行24十三、效益分析與風險評價26十四、招標方案27十五、有關證明材料28十六、應附表格4955一、項目摘要項

2、目名稱: 國家畜禽新品種*鵝選育與擴繁良種工程建設建設單位: *大學、*天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司建設地點：*省高郵市送橋鎮(zhèn)建設年限：2011年1月2013年12月建設規(guī)模：1、改造種鵝舍、家系鵝舍3200m2，陸上運動場6400 m2，水上運動場3200 m2。新建標準化種鵝舍、試驗鵝舍、青年鵝舍2500 m2，陸上運動場5000 m2，水上運動場2500 m2。2、改造育雛室2000 m2，陸上運動場4000 m2，水上運動場2000 m2。新建標準化育雛室1200 m2，陸上運動場2400 m2，水上運動場1200 m2。3、擴建標準化孵化中心車間550 m2。4、新建育種生產(chǎn)性能測定室、分析

3、實驗室240 m2。5、*鵝育種中心內(nèi)排水系U型80渠道600 m，污水凈化池14000 m3，26吋泵站1座，水泥道路250 m，沙石道路950 m。6、種草養(yǎng)鵝250畝田間進、排水涵、渠配套設施。7、購置PCR儀、凝膠成像系統(tǒng)、電泳儀、DNA測定儀、物性分析儀等儀器設備10余臺件。8、引進國內(nèi)外良種鵝資源5個。產(chǎn)品方案：1、*鵝家系120個，育種基礎群40000只，其中核心群5000只。2、培育優(yōu)質高產(chǎn)*鵝雜交配套系3個，提供雜交配套系種鵝5萬只。3、改建*鵝及雜交配套系擴繁場8個，新建*鵝及雜交配套系擴繁場4個，總數(shù)達24個，擴繁場種鵝規(guī)模達20萬只。4、完善*鵝雜交配套系養(yǎng)殖基地12個

4、，新建8個。商品鵝養(yǎng)殖規(guī)模達1000余萬只。投資估算：1000萬元，其中國家支持500萬元，申報單位自籌250萬元，合作單位自籌250萬元。運行費用：899.48萬元，主要用于家系鵝、育種基礎群選育飼養(yǎng)，雜交配套系培育及管理等費用。效益分析：1、經(jīng)濟效益：年飼養(yǎng)40000只基礎群種鵝和720只家系鵝，年產(chǎn)品總值達2200萬元，年效益達241.04萬元。2、社會效益：飼養(yǎng)1只*鵝種鵝比其它同類鵝種多提供商品雛鵝10只左右，按每只8元計算，可新增效益80元左右。擴繁場20萬只種鵝年新增效益1600萬元左右。飼養(yǎng)*鵝及雜交配套系商品鵝，每只比其它同類鵝種多增加10元左右，按養(yǎng)殖基地年飼養(yǎng)1000萬只

5、計算，年新增效益1億元左右，安排農(nóng)村勞動力就業(yè)5000人次，年人均收入25000元左右。同時可帶動飼料、加工等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。3、生態(tài)效益：*鵝育種中心進排水分開，污水集中采用栽植蒿草、放養(yǎng)水葫蘆等生物凈化的方法，同時采用鵝漁、鵝草、鵝林結合的方法，林下種草、牧草喂鵝、鵝糞養(yǎng)魚循環(huán)利用，節(jié)約水源，降低成本，保護環(huán)境。二、項目建設的必要性和可行性根據(jù)農(nóng)業(yè)部辦公廳關于開展2011年養(yǎng)殖業(yè)良種工程建設等儲備項目前期工作的通知（農(nóng)辦計201059號）要求，對照申報范圍，本項目符合建設重點第四款畜禽新品種培育選育。*鵝是我國迄今為止唯一通過國家審定、擁有自主知識產(chǎn)權的鵝新品種。該品種是利用我國地方鵝資源

6、，采用現(xiàn)代遺傳育種理論和先進測試手段，歷經(jīng)16年8個世代大群常規(guī)選育和4個世代家系選育培育而成的中型鵝種，具有早期生長速度快、肉質優(yōu)、產(chǎn)蛋性能高、適應性強和遺傳性能穩(wěn)定等特點。國家家禽生產(chǎn)性能測定站測定結論：*鵝種鵝年產(chǎn)蛋指標及繁殖力達到世界先進水平，仔鵝70日齡體重達國內(nèi)外先進水平。2002年獲*省畜禽新品種證書【蘇02新品種證字第1號】，2006年獲國家畜禽新品種證書【（農(nóng)11）新品種證字第1號】。該新品種是國內(nèi)推廣集成技術最系統(tǒng)、推廣量最多、產(chǎn)業(yè)化規(guī)模最大的鵝品種。中科院院士吳常信教授、國家畜禽遺傳資源家禽專業(yè)委員會主任陳寬維研究員等同行專家評價：*鵝培育與產(chǎn)業(yè)化成果達國際領先水平，填補

7、了我國人工系統(tǒng)培育優(yōu)質高產(chǎn)鵝新品種的空白。在新品種*鵝培育與產(chǎn)業(yè)化實施過程中，*大學以第一單位完成的國家級新品種*鵝培育與推廣獲2008年度*省科技進步二等獎、*鵝培育與推廣獲2009年度神農(nóng)中華農(nóng)業(yè)科技進步二等獎、新品種*鵝推廣與產(chǎn)業(yè)化獲2009年度教育部科技進步（推廣類）二等獎。*大學和*天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司是*省校企聯(lián)盟合作單位，*天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司是*省企業(yè)研究生工作站，是*省產(chǎn)學研聯(lián)合培養(yǎng)研究生示范基地，有較強的研發(fā)隊伍。雙方共同建立了*鵝育種中心和孵化中心，地點位于*省*市邵伯湖畔，水源充足，生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，占地400余畝，其中水面150畝，種草200畝?，F(xiàn)有*鵝家系120個，育種

8、基礎群達2.5萬只，其中核心群5000只，*鵝已在全國建立了20個擴繁場和12個養(yǎng)殖基地。到2009年底已在全國20多個省累計推廣*鵝商品鵝2.35億只，深受廣大養(yǎng)殖戶的歡迎。但是目前種群規(guī)模不能滿足市場需求，急需培育適應市場不同需求的優(yōu)質高產(chǎn)*鵝雜交配套系。三、市場（產(chǎn)品或服務）供求分析及預測（量化分析） 本項目區(qū)本行業(yè)（或主導產(chǎn)品）發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析：*省是全國養(yǎng)鵝大省之一，正常年飼養(yǎng)量近1億只，約占全國養(yǎng)鵝總量的1/8，*又是*省養(yǎng)鵝最多的市，約占*全省養(yǎng)鵝總量的1/5。（1）近20年來，國外未有經(jīng)過所在國家審定的培育新鵝種，國內(nèi)已有26個鵝地方品種遺傳資源，而*鵝是國內(nèi)唯一通過國家審定

9、的人工培育的鵝新品種。（2）我國鵝飼養(yǎng)量占世界90%，*鵝飼養(yǎng)量占國內(nèi)鵝飼養(yǎng)總量的1/16，占全球鵝飼養(yǎng)總量的1/20，是養(yǎng)殖規(guī)模最大、數(shù)量最多、市場競爭力最強的鵝品種。（3）國內(nèi)外同類型鵝品種中，*鵝入舍母鵝產(chǎn)蛋數(shù)高于其他鵝品種10%40%，受精率、孵化率高于其他鵝品種5%10%，生長速度比其他鵝品種快10%15%。 （4）與同類型其他鵝品種相比，*鵝肉品質具有皮薄，皮下脂肪少，肌纖維細嫩的特點?，F(xiàn)有生產(chǎn)（業(yè)務）能力調查與分析：*鵝育種中心年提供50萬只的種雛鵝，根據(jù)調查只能滿足擴繁場種雛鵝需求的40%左右，現(xiàn)有擴繁場年提供125萬只的種雛鵝，根據(jù)調查只能滿足市場需求的75%左右。市場需求調

10、查與預測：根據(jù)調查，*鵝現(xiàn)有生產(chǎn)能力遠遠不能滿足市場需求。隨著我國鵝業(yè)的發(fā)展，對*鵝及雜交配套系將進一步擴大需求量，因此本項目實施，其產(chǎn)品市場前景廣闊。四、項目承擔單位的基本情況 *大學是*省屬重點綜合性大學。全?，F(xiàn)有教職工4100余人，其中專任教師2050人，具有副高以上職稱的1100多人，中國工程院院士2人，享受政府特殊津貼97人，國家級、省級有突出貢獻中青年專家29人，博、碩士生導師748人。作為全國首批博士、碩士學位授予單位，學?，F(xiàn)有博士后流動站3個、博士點21個、碩士點122個、博士專業(yè)學位點1種、碩士專業(yè)學位點5種；擁有國家級重點學科1個，部、省級重點學科7個，部、省級重點（建設）

11、實驗室8個，省工程技術研究中心1個，省級研究院1個，科學研究機構81個，教學實驗中心37個。學校目前承擔各級各類科研項目900多項，全校年科技經(jīng)費1.2億多元。獲國家自然科學基金面上項目連續(xù)位居全國高校前40名、*高校前列?！熬盼濉币詠?，共有300多項科研成果獲省部級以上獎勵，取得了一批高水平的科研成果。其中，由中科院與我校共同完成的“轉基因山羊體細胞克隆山羊”成果被評為1999年中國基礎研究十大新聞之首?？萍奸_發(fā)與成果推廣成績同樣喜人，學校的“農(nóng)科教三結合”工作已形成了以蘇北基地為中心，輻射蘇中、蘇南的格局，在服務“三農(nóng)”方面走出了一條成功之路。*天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司，是在*五亭食品有限公司

12、基礎上發(fā)展起來的民營股份制企業(yè)，是高郵市 “十佳”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，集*鵝的培育、養(yǎng)殖、孵化、加工、生產(chǎn)開發(fā)為一體，技術力量雄厚，設備先進，科學管理，公司主要產(chǎn)品精選*鵝加工而成，公司運行質態(tài)良好。2001年公司組建運行以來，堅持以市場為導向，效益為中心，按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的思路，使公司各項工作和鵝業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得了較快的發(fā)展，已逐步步入良性發(fā)展的快車道。目前，*天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司注冊資本1030萬元，資產(chǎn)總額6273萬元，其中凈資產(chǎn)3261萬元。公司核心產(chǎn)品加工區(qū)80余畝，核心示范養(yǎng)殖區(qū)10個，占地面積1500畝，種鵝繁殖群2萬只，推廣種草養(yǎng)鵝面積2.5萬畝。公司董事長徐國來是*市知名企

13、業(yè)家，*市政協(xié)委員，公司現(xiàn)有員工550名，其中專業(yè)技術人員158人?，F(xiàn)有家系鵝舍、種鵝舍、試驗鵝舍10幢，面積9800多平米，運動場18000平米，水池16000平米，有育雛室3幢2700平米，孵化車間720平米，孵化設施10臺套。*大學動物科學與技術學院現(xiàn)有*省動物遺傳繁育與分子設計重點實驗室，面積達3100平方米，擁有1200萬元儀器設備，包括分子雜交儀、DNA測序儀、全自動化學發(fā)光及凝膠成像分析系統(tǒng)和高速冷凍離心機等。項目有產(chǎn)學研結合的研發(fā)團隊，技術力量強，項目主持人*大學趙萬里教授是*鵝新品種培育第一完成人。團隊共有研發(fā)人員21人，其中高級職稱人員在70%以上，博碩士學位人員在60%以

14、上，還有10余名博碩士研究生參與*鵝選育與擴繁。*大學有專門從事科研管理的自然科學處，制度健全，管理規(guī)范。*天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司是股份制民營企業(yè)，企業(yè)按現(xiàn)代化企業(yè)制度規(guī)范管理。五、項目地點選擇分析項目建設地點位于*省*市邵伯湖畔，水源充足，生態(tài)環(huán)境好，三面環(huán)水，防疫條件好，占地400余畝，其中水面150畝，種草200畝。項目建設地點選擇合適，符合高郵市高效畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化布局。六、生產(chǎn)（檢測）等工藝技術方案分析 1、項目技術來源及技術水平本項目技術主要來源于承擔單位自主研究選育的品種及其相關技術。項目實施單位具有*鵝新品種自主知識產(chǎn)權。*鵝新品種以及正在培育的*鵝配套系包含的技術在國內(nèi)處于領先水平

15、。新品種*鵝通過國家審定后，先后獲*省科技進步二等獎、農(nóng)業(yè)部中華農(nóng)業(yè)神農(nóng)二等獎、教育部科技成果（推廣類）二等獎。*鵝培育技術路線（見圖1）四川白鵝皖西白鵝正反交、回交、組合間雜交篩選最佳組合（皖西×四川）×太湖太湖鵝培育基礎群大群常規(guī)選育*鵝新品種組建家系、家系選育繼續(xù)大群常規(guī)選育 圖1 *鵝培育技術路線*鵝雜交配套系培育技術路線（見圖2）圖2 *鵝雜交配套系培育技術路線土地勘探、鵝場設計孵化室建設及設備購置安裝生活、辦公設備購置安裝污物處理排放系統(tǒng)建設場內(nèi)道路、圍墻建設基礎設施建設驗收育種素材收集組建優(yōu)質鵝選育基礎群項目驗收2、主要技術工藝流程 七、項目建設目標 項目的建

16、設任務、總體布局及總體規(guī)模：1、改造種鵝舍、家系鵝舍3200m2，陸上運動場6400 m2，水上運動場3200 m2。新建標準化種鵝舍、試驗鵝舍、青年鵝舍2500 m2，陸上運動場5000 m2，水上運動場2500 m2。2、改造育雛室2000 m2，陸上運動場4000 m2，水上運動場2000 m2。新建標準化育雛室1200 m2，陸上運動場2400 m2，水上運動場1200 m2。3、擴建標準化孵化中心車間550 m2。4、新建育種生產(chǎn)性能測定室、分析實驗室240 m2。5、*鵝育種中心內(nèi)排水系U型80渠道600 m，污水凈化池14000 m3，26吋泵站1座，水泥道路250 m，沙石道路

17、950 m。6、種草養(yǎng)鵝250畝田間進、排水涵、渠配套設施。7、購置PCR儀、凝膠成像系統(tǒng)、電泳儀、DNA測定儀、物性分析儀等儀器設備10余臺件。8、引進國內(nèi)外良種鵝資源5個。建成后要達到的生產(chǎn)能力目標或業(yè)務能力目標：1、*鵝家系120個，育種基礎群40000只，其中核心群5000只。2、培育優(yōu)質高產(chǎn)*鵝雜交配套系3個，提供雜交配套系種鵝5萬只。3、改建*鵝及雜交配套系擴繁場8個，新建*鵝及雜交配套系擴繁場4個，總數(shù)達24個，擴繁場種鵝規(guī)模達20萬只。4、完善*鵝雜交配套系養(yǎng)殖基地12個，新建8個。商品鵝養(yǎng)殖規(guī)模達1000余萬只。八、項目建設內(nèi)容土建工程（水工工程）：詳細說明土建工程名稱、規(guī)模

18、及數(shù)量、單位、建筑結構及造價。建設內(nèi)容、規(guī)模及建設標準應與項目建設屬性與功能相匹配，屬于分期建設及有特殊原因的，應加以說明。水、暖、電等公用工程和場區(qū)工程要有工程量和造價說明。1、新建標準化種鵝舍、試驗鵝舍、青年鵝舍2500 m2，陸上運動場5000 m2，水上運動場2500 m2。其工程預算表見表12。表1 鵝舍2500 m2工程預算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額一、材料費1、水泥T145295427752、黃砂T72052374403、石子T1455579754、紅磚塊2400000.32768005、鋼材T14.54200609006、彩鋼瓦夾芯板2560751920007、大料片

19、7227001944008、方管根720120864009、鋁合金門窗套804503600010、油漆涂料1344405376011、土方m³82501310725012、其它輔材項15000二、人工費1、普工工資工日26555145752、技工工資工日2257516875三、機械費用臺時12120014400四、其他費用項23000五、施工管理費項28000六、計劃利潤項32000合 計1039550表2 鵝舍水陸運動場7500工程預算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額一、材料費1、水泥T110295324502、黃砂T66052343203、石子T28055154004、紅磚塊

20、2300000.32736005、鋼材T2.2420092406、鋼筋砼薄板塊8605547300二、人工費1、普工工資工日41555228252、技工工資工日6257546875三、機械費用1、機械費用臺時231200276002、電費項22003、看管保養(yǎng)工資項35004、開槽土方m³58008464005、整坡34003102006、12%灰土層m³10807581000四、施工管理費項28000五、計劃利潤項18000合 計4989102、改造種鵝舍、家系鵝舍3200m2，陸上運動場6400 m2，水上運動場3200 m2。其工程預算表見表34。表3 改造種鵝舍、家

21、系鵝舍3200m2工程預算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額一、材料費1、水泥T95295280252、黃砂T36552189803、石子T1055557754、紅磚塊1250000.32400005、彩鋼夾芯板3600752700006、方管根150120180007、大料片5527001485008、鋁合金門窗套3618666969、油漆涂料1015001500010、其它輔材項1500011、護、人工費1、普工工資工日32755179852、技工工資工日2487518600三、其他費用項29000四、施工管理費項20000五、計劃利潤項24000合 計7745

22、61表4 改造陸上、水上運動場9600m2工程預算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額一、材料費1、水泥T152295448402、黃砂T72052374403、石子T38055209004、紅磚塊2700000.32864005、鋼材T3.24200134406、鋼筋砼薄板塊11205561600二、人工費1、普工工資工日58055319002、技工工資工日6707550250三、機械費用1、機械費用臺時271200324002、電費項32003、開槽土方m³69508556004、整坡43003129005、12%灰土層m³12507593750四、施工管理費項3200

23、0五、計劃利潤項28000合 計6046203、新建標準化育雛室1200 m2，陸上運動場2400 m2，水上運動場1200 m2。改造育雛室2000 m2，陸上運動場4000 m2，水上運動場2000 m2。其工程預算表見表56。表5 新建、改造育雛室3200m2工程預算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額一、材料費1、水泥T132295389402、黃砂T50052260003、石子T32055176004、紅磚塊2300000.32736005、鋼材T21.54200903006、彩鋼瓦夾芯板2760752070007、大料片7027001890008、方管根620120744009、鋁

24、合金門窗套65045029250010、油漆涂料32004012800011、土方m³108001314040012、模具租金750806000013、其它輔材項15000二、人工費1、普工工資工日75055412502、技工工資工日8507563750三、其他費用項65000四、施工管理費項35000五、計劃利潤項17000合 計1574740表6 新建、改造育雛室陸上、水上運動場9600m2工程預算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額一、材料費1、水泥T145295427752、黃砂T76052395203、石子T32055176004、紅磚塊2500000.32800005、鋼

25、材T2.54200105006、鋼筋砼薄板塊9605552800二、人工費1、普工工資工日45055247502、技工工資工日6807551000三、機械費用1、機械費用臺時281200336002、電費項25003、看管保養(yǎng)工資項45004、開槽土方m³60008480005、整坡40003120006、12%灰土層m³9807573500四、施工管理費項32000五、計劃利潤項24000合 計5490454、擴建標準化孵化中心車間550 m2。其工程預算表見表7。表7 擴建孵化中心550工程預算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額一、材料費1、水泥T7829523010

26、2、黃砂T31052161203、石子T1805599004、紅磚塊700000.32224005、鋼材T7.54200315006、大料片13.52700364507、彩鋼夾芯板7000755250008、鋁合金門窗套1540060009、油漆涂料410401640010、土方m³2100132730011、模具租金225601350012、其它輔材項7500二、人工費1、普工工資工日32555178752、技工工資工日3757528125三、其他費用項22500四、施工管理費項11500五、計劃利潤項13500合 計8285805、新建分析試驗室240。其工程預算表見表8。表8

27、新建分析試驗室240工程預算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額一、材料費1、水泥T85295250752、黃砂T25052130003、石子T1605588004、紅磚塊1000000.32320005、鋼材T14.54200609006、大料片102700270007、木材m³72300161008、樓板及門頭跳塊455022509、鋁合金門窗套304001200010、大瓦片40001.8720011、油漆涂料750403000012、土方m³1500131950013、模具租金420602520014、其它輔材項15000二、人工費1、普工工資工日430552365

28、02、技工工資工日5707542750三、其他費用項50000四、施工管理費項30000五、計劃利潤項24000合 計4644256、新建污水凈化池14000m2。其工程預算表見表9。表9 新建污水凈化池14000m2工程預算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額一、材料費1、水泥T208295613752、黃砂T100052520003、石子T125055687504、紅磚塊500000.32160005、土方m³1550010.6164372.5二、人工費1、普工工資工日140055770002、技工工資工日100075750003、開槽工日工日16005588000三、其他費用1

29、、機械費用臺時281200336002、還槽土方m³47508380003、模具租金23006013800四、施工管理費項29000五、計劃利潤項32500合 計838597.57、新建硬化渠600m、建筑物20座（包括田間種草工程）。其工程預算表見表10。表10 硬化渠600m、建筑物20座工程預算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額一、材料費1、水泥T9.52952802.52、黃砂T605231203、紅磚塊300000.3296004、U80硬化渠m600145870005、50涵管座35950332506、40涵管座45750337507、閘板塊803528008、字牌塊8

30、07560二、人工費1、開槽修模工日1605588002、普工工資工日1205566003、技工工資工日2407518000三、其他費用項8000四、施工管理費項5000五、計劃利潤項7200合 計226482.58、新建26寸泵站1座。其工程預算表見表11。表11 26寸泵站1座工程預算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額1、650HW-7水泵臺140000400002、650鑄管m152500375003、115KW-12電動機臺138000380004、控制柜（150KW）臺125000250005、站房481750840006、進水池（包括欄污柵）m³28650182007、

31、出水池m³60650390008、變壓器增容費KW150500750009、250KVA變壓器臺130000030000010、高壓線路m5001507500011、施工費項2500012、工程管理費項12000合 計7687009、新建水泥路（250m）。其工程預算表見表12。表12 水泥路（250m）工程預算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額一、材料費1、水泥T51295150452、黃砂T26952139883、石灰T2728075604、素土m³2602257205、切割片片140406、油氈筒640240二、機械費2108三、人工費1、普工工資工日3875285

32、02、技工工資工日82554510四、其他費用1、工程設計費元520610.0315622、工程監(jiān)理費元520610.0210413、工程建設管理費元520610.0210414、工程勘測費元520610.0042085、質量監(jiān)督費元520610.002104五、稅金元560170.052801合 計5881810、新建砂石路（950m）。其工程預算表見表13。表13 砂石路（950m）工程預算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額一、土方工程1、機械鏟除m940328202、人工修整m9400.9846二、底層土床1、10%灰土282011310202、機械壓實282012820三、路面鋪設1

33、、石子T507.655279182、鋪設工資工日385520903、機械壓實282012820四、路面封層1、石子T91.655550412、鋪設工資工日1155605五、其它費用1、工程管理費元759800.0215202、工程勘測費元759800.017603、質量監(jiān)督費元759800.01760六、稅金元790200.053951合 計8297111、引進國內(nèi)外良種鵝資源5個。每個資源引進種蛋1000個，共5000個，平均每個種蛋20元，計人民幣10萬元。田間工程：種草養(yǎng)鵝，小型田間工程15座工程預算已在表10中列出。配套儀器設備：表14 配套儀器設備清單詳細設備清單規(guī)格型號制造廠/國別

34、數(shù)量(臺/套數(shù))單價（萬元）合計（萬元）備注孵化器192型青島依愛孵化器廠102.020凝膠成像分析系統(tǒng)3026法國VILBER18.58.5用于鵝分子育種PCR儀E-pro艾本德中國有限公司15.85.8用于鵝分子育種液相色譜儀LC-10A島津/日本116.816.8用于鵝肉品質分析多用電泳儀Powep Pbasic北京六一10.70.7用于鵝分子育種肉類快速成分分析儀FoodScan Lab 型美國 FOSS公司15252用于鵝肉品質分析食品物性分析儀TA.XTPlus130.230.2用于鵝肉品質分析九、投資估算和資金籌措（一）投資估算本項目投資主要用于改、擴建鵝舍、育雛室、孵化室、污水

35、凈化排放設施、道路、田間工程及國內(nèi)外優(yōu)質鵝種質資源引進等。經(jīng)計算，建設總投資1000萬元，其中土建工程710.3131萬元，附屬工程費用120.6869萬元，添置配套儀器設備費用134 萬元，鵝良種引進費用10萬元，其它費用25萬元。項目投資明細詳見表114，分類匯總如下：1、土建工程710.3131萬元序號工程名稱單位數(shù)量單價（元）金額（元）1種鵝舍、試驗鵝舍、青年鵝舍m22500415.8210395502鵝舍水陸運動場m2750066.524989103改造種鵝舍、家系鵝舍m23200242.057745614改造陸上、水上運動場m2960062.986046205新建、改造育雛室m23

36、200492.1015747406新建、改造育雛室陸上、水上運動場m2960057.195490457擴建孵化中心m25501506.508285808新建分析試驗室m22401935.10464425926寸泵站 座1768700768700小計71031312、附屬工程120.6869萬元序號建設內(nèi)容單位數(shù)量單價（元）金額（元）1新建污水凈化池m31400059.89838597.52硬化渠m600324.13194482.53田間建筑物座201600320004水泥路m250235.27588185砂石路m95087.3382971小計12068693、配套儀器設備134萬元4、鵝良種引

37、進費用10萬元5、其它費用25萬元（包括可研報告編制費、建設單位管理費和預備費）6、項目總投資項目總投資為上述15項之和，總計1000萬元。（二）資金籌措本項目總投資為1000萬元，其中申請2011年農(nóng)業(yè)部養(yǎng)殖業(yè)良種工程建設項目經(jīng)費500萬元，申報單位自籌250萬元，合作單位自籌250萬元。十、建設期限和實施的進度安排本項目建設期三年（2011年1季度至2013年4季度），實施的進度安排如下表：工程名稱時 間 進 度2011年2012年2013年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度種鵝舍、試驗鵝舍、青年鵝舍鵝舍水陸運動場改造種鵝舍、家系鵝舍改造陸上、水上運動

38、場新建、改造育雛室新建、改造育雛室陸上、水上運動場擴建孵化中心新建分析試驗室26寸泵站 新建污水凈化池硬化渠田間建筑物水泥路砂石路良種引進儀器設備購置十一、土地、規(guī)劃和環(huán)保1、項目建設用地已獲立項批復（見附件）。2、項目建設規(guī)劃已獲立項批復（見附件）。3、環(huán)境保護已獲環(huán)評批復（見附件）4、租賃土地已簽協(xié)議（見附件）十二、項目組織管理與運行1、項目建設期組織管理機構與職能、運行管理模式與運行機制、人員配置：項目建設期成立項目領導小組，負責項目管理，資金監(jiān)管、項目進度的檢查與督促等工作。項目領導小組成員名單組 長：范 健 *大學副校長副組長：徐國來 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司董事長吳圣龍 *大學自然科

39、學處處長成 員：趙萬里 *大學動物科學與技術學院教授 殷子龍 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理張 勇 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理 耿一平 *大學財務處處長黃 勤 *大學實驗室與設備管理處處長吉钅監(jiān) 宏 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理 項目建設期成立項目技術實施小組，負責*鵝選育、雜交配套系的培育與擴繁等工作技術實施小組成員名單組 長：趙萬里 *大學動物科學與技術學院教授副組長：戴國俊 *大學動物科學與技術學院教授謝愷舟 *大學動物科學與技術學院副教授成 員：李擁軍 *大學動物科學與技術學院副教授田 野 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司技術顧問李建國 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司技術顧問 潘九田 *天歌鵝業(yè)發(fā)

40、展有限公司高級技工包 慶 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司經(jīng)濟師 朱國強 *大學獸醫(yī)學院教授劉大林 *大學動物科學與技術學院副教授2、項目建設期成立項目實施工程建設小組，負責工程項目建設進度安排，工程質量管理等工作。組 長：張 勇 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理副組長：蔣夏寧 *大學基建處處長殷子龍 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理成 員：耿一平 *大學財務處處長吉桂華 *大學審計處處長尤三河 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司高級技工徐興榮 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司高級技工運行管理模式與運行機制項目實施管理小組，實行組長負責制，責任明確最小責任人，落實目標管理責任制。3、運行維持費用 維持費用估計項目建成后，為維持*

41、鵝品種選育與擴繁、雜交配套系選育以及品種儲備的正常進行，每年需要貼補80萬元。根據(jù)*鵝和配套系種鵝飼養(yǎng)規(guī)模計算，每年運行費用為899.48萬元。其中飼料需1500噸，計240萬元；人員工資及附加費172.8萬元；水、電費79.9萬元；疫苗、藥品費5萬元；后備種鵝培育費200萬元；土地租金31萬元；利息支出53.5萬元； 折舊費50.5萬元；其它費用66.78萬元。 維持費用解決方案 多渠道爭取上級家禽育種研究項目，在開展項目研究的同時，完成選育品種，實現(xiàn)滾動發(fā)展。 大力開展對外合作，尤其是與養(yǎng)鵝企業(yè)橫向聯(lián)合，企業(yè)支付部分費用，共同開展優(yōu)質鵝育種，推動企業(yè)自主創(chuàng)新。 有償轉讓品種（系）選育成果，

42、盤活品種。 爭取國家貼息貸款。十三、效益分析與風險評價效益分析1、經(jīng)濟效益：年飼養(yǎng)40000只基礎群種鵝和720只家系鵝，年產(chǎn)品總值達2200萬元，年效益達241.04萬元。經(jīng)濟效益額的計算依據(jù)與分析見表1、表2 表1 項目實施期經(jīng)濟效益測算總表 單位：萬元項 目收 入支 出利 潤備 注原種鵝、繁殖場2200.001958.96241.04表2 飼養(yǎng)*鵝原種場經(jīng)濟效益測算表項 目數(shù)量單位單價（元）金額(萬元)備 注收入父母代種雛120萬只151800淘汰種鵝4萬只40160商品雛40萬只6240小計1602200飼養(yǎng)成本種雛飼料3000噸1600480疫苗藥物4萬只2500010水電費376萬

43、度4250159.8墊料120噸3003.6工資及附加160人1200345.618個月后備種鵝培育費4萬只100400土地租金225飼養(yǎng)鵝折舊費100.96利息支出107其他127運輸費管理費小計1958.96利 潤241.04注：本表測算的各項數(shù)據(jù)為一個生產(chǎn)周期，計18個月。2、社會效益：飼養(yǎng)1只*鵝種鵝比其它同類鵝種多提供商品雛鵝10只左右，按每只8元計算，可新增效益80元左右。擴繁場20萬只種鵝年新增效益1600萬元左右。飼養(yǎng)*鵝及雜交配套系商品鵝，每只比其它同類鵝種多增加10元左右，按養(yǎng)殖基地年飼養(yǎng)1000萬只計算，年新增效益1億元左右，安排農(nóng)村勞動力就業(yè)5000人次，年人均收入25000元左右。同時可帶動飼料、加工等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。3、生態(tài)效益：*鵝育種中心進排水分開，污水集中采用栽植蒿草、放養(yǎng)水葫蘆等生物凈化的方法，同時采用鵝漁、鵝草、鵝林結合的方法，林下種草、牧草喂鵝、鵝糞養(yǎng)魚循環(huán)利用，節(jié)約水源，降低成本，保護環(huán)境。風險評價在本項目的實施中，可能