出口退稅申報系統(tǒng)操作指導(dǎo)

1、出口退稅申報系統(tǒng)操作指導(dǎo)出口前先在電子口岸進行報關(guān)委托確認(rèn)-具體操作注意問題請懂的人補充一、軟件安裝 ：我們首先進入出口退稅咨詢網(wǎng)下載17.0 版本，下載安裝，然后接著下載補丁，下載商品編碼升級包（若需要打補丁、升級商品編碼的話）然后安裝好退稅系統(tǒng)，填寫公司基本信息，點確定，必須正確，否則又要重新安裝然后退出系統(tǒng)，點擊補丁，安裝補丁成功進入系統(tǒng)，升級商品編碼點擊系統(tǒng)維護 - 代碼維護 - 海關(guān)商品編碼- 點代碼讀入， 讀入成功 - 點擊自用商品碼，點當(dāng)前篩選條件下所有記錄，確定，成功或者：系統(tǒng)維護- 代碼維護 - 點擊一鍵升級（具體見商品代碼升級時的網(wǎng)上安裝提示）其他的信息按默認(rèn)。二、 收齊單

2、證1 增值稅專用發(fā)票，出口發(fā)票，報關(guān)單，注意的是貨物名稱，計量單位，數(shù)量保持一致。三、 錄入數(shù)據(jù)用戶名： sa密碼：無需輸入日期：選擇填報月份點左上角申報系統(tǒng)操作向?qū)?退稅申報向?qū)?:（二）免退稅明細數(shù)據(jù)采集1.出口明細申報數(shù)據(jù)錄入關(guān)聯(lián)號： 應(yīng)該是你本次申報退稅的關(guān)單的最大出口日期為申報年月。如我有 2016 年 1 月，2月， 3 月出口，我的關(guān)聯(lián)號就應(yīng)該為201603 關(guān)聯(lián)號一般是一種貨物使用一個關(guān)聯(lián)號。第一張關(guān)聯(lián)號為2016030001 ，申報年月201603批次可以寫01 或者不寫，也可以是3 月的多次申報注：我一般喜歡用：1603010001 其中 03 后的 01 是 3 月份的批

3、次。申報年份： 為填報預(yù)審的當(dāng)月，如201603，意為 2016 年 3 月輸入預(yù)審信息。申報批次： 指的是當(dāng)月第幾次申報，需注意的是，上海稅局要求每月只有一次申報批次（如需申報多次，需專管員批準(zhǔn)）。序號： 可按順序填列，紫項在最后進行“序號重排”時，可自動排列。出口發(fā)票號：出口普通發(fā)票號，不開票的就用形式發(fā)票號或合同協(xié)議號。精選文庫報關(guān)單號： 為報關(guān)單上的海關(guān)編號加項號，第一項就是001，第二項就是002，依次類推。出口日期： 為報關(guān)單上的出口日期。美元離岸價：無論何種成效方式和幣種，都需換算為出口當(dāng)日美元FOB價。美圓離岸價應(yīng)與電子口岸里的美圓價錄入，美圓匯率， 一般錄你的記帳的（建議用出

4、口當(dāng)月一日的中間價），人民幣離岸價就自動生成，基本和你的記帳一致，誤差點沒關(guān)系。如果是到岸價，則需換算為離岸價：商品代碼 ：報關(guān)單上的商品代碼，八位商品名稱： 可修改，應(yīng)與報關(guān)單上的商品名稱一致。單位： 與報關(guān)單上的單位相一致。如果不一致，要出具換算表。出口數(shù)量： 為報關(guān)單上同一項下商品的出口數(shù)量。業(yè)務(wù)代碼： 假如你是美圓，的一般貿(mào)易，業(yè)務(wù)代碼，備注，不填假如是人民幣一般貿(mào)易，業(yè)務(wù)代碼為KJ，備注不填假如你是人民幣邊境小額，當(dāng)然邊境小額不可以美圓報關(guān)，業(yè)務(wù)代碼選KJ，備注就是 KJ（ BM）其他各欄或自動生成，或為空2.進口明細申報數(shù)據(jù)錄入關(guān)聯(lián)號： 為進貨與出口相對應(yīng)的出口關(guān)聯(lián)號。稅種 ：“

5、V”表示增值稅， “ C”表示消費稅申報年份、申報批次、序號：同出口進貨憑證號：為進項增值稅專用發(fā)票代碼+發(fā)票號碼其他內(nèi)容同上， 若發(fā)票數(shù)據(jù)為認(rèn)證導(dǎo)入的，只要在發(fā)票號碼中輸入，數(shù)據(jù)會自動跳出，自行比對即可。出口明細， 進貨明細填好后， 先點擊“序號重排” ，而后按 “審核認(rèn)可” （當(dāng)前下所有記錄） ，標(biāo)識為 “ R”即可。若出現(xiàn) “ E/W”為沒有通過審核， 此時應(yīng)在審核認(rèn)可中取消標(biāo)志后重新進行修改，再重新審核。（三）免退稅申報數(shù)據(jù)檢查依次進行進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)關(guān)系檢查和換匯成本檢查、 預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查。 如果未在數(shù)據(jù)采集中導(dǎo)入或錄入進項發(fā)票， 則預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查會報錯， 忽略或不進行此

6、項檢查即可。（四）確認(rèn)免退稅明細數(shù)據(jù)點擊確認(rèn)明細申報數(shù)據(jù)，確認(rèn)申報（五）免退稅申報1.退稅匯總申報表錄入點擊增加生成本月的匯總數(shù)據(jù)，點保存。2.生成退免稅申報數(shù)據(jù)選擇適合路徑，確定即可。3.打印退免稅數(shù)據(jù)-2精選文庫出口明細申報數(shù)據(jù)、進貨明細申報數(shù)據(jù)、退稅匯總申報表（可導(dǎo)出成PDF、 TIF、 EXCEL格式）重點：1. 收匯申報表，新公司一般是要結(jié)匯，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集 - 出口收匯情況錄入 - （未認(rèn)定 ）依次錄入就可以生成壓縮包打印2. 分割單的錄入： 退稅系統(tǒng)里面有一個 “基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集 ”里面就有進貨分批單。按發(fā)票錄到里面就好了，第一次分批就 “分批次數(shù)就是 1”，上次結(jié)余就是整張發(fā)票的千克數(shù)，本次申報就是本次申報的千克數(shù)，系統(tǒng)會自動計算本次申報的發(fā)票未稅金額和結(jié)余數(shù)量與金額。分批單做好后，進貨明細錄入按分批單本次申報的數(shù)量和金額填寫就好了。3. 海關(guān)商品碼調(diào)整對應(yīng)表4. 如果 2 張關(guān)單以上都有同一樣貨物， 而進貨發(fā)票無法區(qū)分， 此時我們應(yīng)該把他們做在一個關(guān)聯(lián)號下。5. 換匯成本如果高，可把商品海關(guān)編碼一樣的報關(guān)單合成一個關(guān)聯(lián)號申報6. 如果是無紙化的單位，先要在退稅系統(tǒng)里導(dǎo)入無紙化標(biāo)簽。7. 每年四月前把上年的報關(guān)單全部申報掉，否則要進行備案延期。另外提醒，在關(guān)鍵步驟