進料作業(yè)流程(共3頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上恒曄進料作業(yè)流程草案序號流程責任人表單作業(yè)內容1供應商送貨核單、卸貨數量驗收報檢品質判定開單入倉NG卡、賬記錄不合格品處理單據處理供應商送貨員送貨單供應商按公司要求正確填寫送貨單，采購員提前通知倉庫作好收貨前準備工作，供應商送貨到廠后，及時將送貨單交相應倉管員。2倉管員供應商送貨員采購員采購訂單送貨單倉管員核對送貨單上所列物料是否與采購訂單內容相符。若無誤，則通知送貨人員卸貨，否則，要求供應商送貨人員或采購員糾正。3倉管員送貨單倉管員核對實物數量（重量）是否與送貨單所列一致，并將貨物卸到收貨待檢區(qū)，做好待檢標識，簽署送貨單，并留下一聯(lián)后交回供應商，表示已收實物。4倉管

2、員來料送檢單倉管員以來料送檢單方式交品管員報檢，并說明待檢物料所在位置。5品管員倉管員進料檢驗報告品管員判定物料是否合格，并做相應標識， 完成進料檢驗報告后連同報檢的來料送檢單返交倉管員、倉管員憑此將物料分別處理。6倉管員材料/半成品進倉單倉管員將檢驗合格的物料放至倉庫指定位置，開具材料/半成品進倉單。7倉管員物料銷存卡倉管員在物料入倉歸位時完成物料銷存卡記錄，并于當天內完成臺賬的登錄工作。8倉管員材料/半成品進倉單倉管員將材料/半成品進倉單倉庫聯(lián)存檔、財務聯(lián)交財務，供方聯(lián)交采購員轉給應商作結算憑證。9相關人員相關表單依進料不合格品處理作業(yè)流程處理。進料作業(yè)流程草案1.0 0目的 為了進一步規(guī)

3、范和完善倉庫進料作業(yè)程序，確保進料得到合理、及時的處理，控制進料數量，以滿足生產需要 2.0范圍適用于本公司對外采購的所有原材料、輔助材料、內/外加工的半成品 3.0職責 3.1計劃物控部(倉庫):負責物料的接收，清點與人庫、記賬工作; 3.2品管部:負責物料的品質檢驗工作; 3.3采購部:負責來料過程中的供應商異常情況的協(xié)調與處理工作。 4.0作業(yè)流程4.1 供應商送貨 4.1.1采購員要求供應商按照要求填寫規(guī)范、完整、準確的送貨單，若為生產急料，采購員須于供應商送貨到廠前1個小時通知倉庫 作好收貨準備工作，若為供應商晚上送貨，采購員須于送貨到廠的當天下午下班16：00前通知倉庫，以便安排倉

4、管員加班收貨。4.1.2供應商送貨到廠后，倉管員核對送貨單與發(fā)外加工訂單或物料請購單各項內容是否相符，并在采購訂單上作好相應記錄，以備追溯與查核;若對單有誤，如為供應商原因錯誤，要求供應商糾正，并要求供應商送貨人員在糾正處簽名確認，若為我方原因錯誤，則通知相應采購員確認何種原因出錯，直至清楚后方可收貨。 4.1.3若對單無誤，則由倉管員通知供應商送貨人員或公司搬運人員;將需檢驗的物料卸在指定的收料待驗區(qū)，將不需檢驗的物料直接卸在物料暫存區(qū)，若是生產急料，倉管員可將料先收到生產備料區(qū);4.2 進料數量驗收4.2.1貨卸至指定區(qū)域后，倉管員將大件箱數與送貨單核對后，再按20%-50%的比例抽查單位

5、包裝，單位包裝內若出現(xiàn)包裝不足現(xiàn)象，應與供應商送貨員一起確認，再加大比例抽樣(最高100%清點)，同時，通知采購員前來確認。 4.2.2加大比例抽樣后，計算出包裝不足的平均數量，然后計算出總的包裝不足數量，由供應商送貨員更改送貨單并簽名，之后，倉管管員方蓋“收貨章”，并在送貨單上注明實收數量。 4.2.3對于來料數量無法清點或難以清點的物料，倉管員應在送貨單上注明“細數未點”字樣，表示具體數量要檢驗計量后確認 ;4.2.4倉管員在核對、點收實物過程中，若發(fā)現(xiàn)供應商物料不符合本廠產品防護及有關采購要求(如包裝破爛，來料凌亂，無物料標識不或標識不清等),即通知采購員，由采購部與供應商進行溝通; 4

6、.2.5 若來料為生產急料或為品質可在30分鐘內鑒定的物料，由倉管員在接到送貨單后5分鐘內通知品管員進行現(xiàn)場檢驗。4.2.6倉管員清點完物料數量后10分鐘內，將送貨單)(若無送貨單，則開具來料送檢單)交品管部進料品管員，并說明物料所在位置，以便品管員對進料進行品質檢驗。若是半成品或成品，則通知品管部制程品管員進行檢驗。免檢物料不需品管人員檢驗，直接辦理人庫手續(xù)。非生產用物料(設備、模具及其配件除外)由品管員同用料部門進行現(xiàn)場品質驗收。 4.2.7數量驗收處理時間:倉管員處理一般性非急料的時間為30分鐘內，處理急料的時間為10分鐘內。 4.3進料品質驗收 4.3.1品管部進料品管員收到送貨單后1

7、0分鐘內須向倉管員回復檢驗時間。檢驗過程具體按進料檢驗作業(yè)流程及相關檢驗標準進行，必要時，須對物料進行相關的功能測試與檢驗，檢驗完畢后貼上相應檢驗標簽，檢驗標簽上需注明物料名稱、檢驗員、檢驗日期等內容。4.3.2經檢驗判定合格的，品管員須在物料外包裝明顯位置貼上“合格”標簽，并做好檢驗記錄，在檢驗結果判定后2小時內出具檢驗報告并轉交采購部、倉庫，倉管員及時將物料搬運到指定的儲存位置擺放。 4.3.3經檢驗判定不合格的，品管員需在10分鐘內報告品管部經經理，具體按進料不合格品處理作業(yè)流程進行作業(yè)；4.4人庫與進賬 4.4.1倉管員在收到品管員的檢驗報告、送貨單后，應對進倉物料詳細填寫物料標識卡(

8、適用于半成品、包材、玻璃及電機、電源線等量大、標準包裝箱(筐)裝等物料)，尾數貼上綠色數量明示簽; -采購要求4.4.2倉管員將物料進到相應倉位后，于10分鐘內詳細填寫物料物料銷存卡; 4.4.3倉管員按實際進倉數量及單據管理要求于物料進倉后2個工作小時內開具材料/半成品進倉單; 4.4.4倉管員在開具材料/半成品進倉單)的當天內入好賬目，要求良品人良品賬，不良品人不良品賬。 4.5表單處理 4.5.1倉管員根據材料/半成品進倉單制作每日收貨匯總表，并于當天下午下班前將材料/半成品進倉單,每日收貨匯總表交倉庫主管審核，倉庫主管審核后于次日上午9:00前由倉管員將材料/半成品進倉單報送財務部、采

9、購部，倉庫主管將每日收貨匯總表報送計劃物控部。 4.5.2倉管員將當天產生的單據分類、歸檔保管, 5.0處罰規(guī)定 5.1采購員未提前通知倉庫作好收貨前準備工作的，罰款責任采購員 5元/次; 5.2倉管員未核對送貨單與采購訂單，并在采購訂單上簽署收貨記錄的，罰款5元/次，若因此造成超收或錯收物料的，按公司賠償管理制度進行賠償; 5.3未經總經理批準倉管員超采購訂單數量收貨的，按公司賠償管理制度進行賠償; 5.4倉管員將需檢驗而未經品管員檢驗的物料人倉的，罰款10元/次; 5.5品管員未在檢驗完成后2小時內出具檢驗報告并分送到相關門的，罰款5元/單; 5.6物料進倉時，倉管員未依倉庫管理制度執(zhí)行，罰款5 元/次 5.7物料進倉歸位后，倉管員未在規(guī)定的時間內登記卡賬或臺賬的，罰款5元/次； 5.8倉管員收料進倉不作計量，在抽查時發(fā)現(xiàn)物料不足量的，對倉管員處罰10元/次，并視情況按賠償管理制度進行處理;