原陽(yáng)橋北鄉(xiāng)馬莊中心小學(xué)

1、原陽(yáng)縣橋北鄉(xiāng)馬莊中心小學(xué)2017 年度部門決算情況說(shuō)明第一部分部門概況一、部門職責(zé)原陽(yáng)縣橋北鄉(xiāng)馬莊中心小學(xué)是一所公辦小學(xué)，做好教育教學(xué)工作是學(xué)校的根本職責(zé)。教育學(xué)生成長(zhǎng)為品德優(yōu)秀、思想端正的學(xué)生，讓學(xué)生獲得基本的基礎(chǔ)知識(shí)，盡可能培養(yǎng)其自學(xué)能力。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置學(xué)校共設(shè)校長(zhǎng)辦、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、安全管理辦五大機(jī)構(gòu)。我單位是全額撥款事業(yè)單位。部門在職實(shí)有人數(shù) 23 人，離退休人員14 人，遺屬0 人其中：財(cái)政全額供養(yǎng)37 人。第二部分2017 年度部門決算公開(kāi)表（見(jiàn)附表）第三部分2017 年度部門決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明2017年度收、支總計(jì)均為309.92 萬(wàn)元。與 2016年

2、相比，收、支總計(jì)各增加65.36 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 26.73%。主要原因是學(xué)校有項(xiàng)目支出和教師工資提高。二、收入決算情況說(shuō)明2017年度收入合計(jì)304.23 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入304.23 萬(wàn)元，占 100%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占 0%；事業(yè)收入 0萬(wàn)元，占 0%；經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，占 0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占 0%；其他收入 0萬(wàn)元，占 0%。三、支出決算情況說(shuō)明2017年度支出合計(jì) 307.24 萬(wàn)元，其中：基本支出 262.77 萬(wàn)元，占 85.53%；項(xiàng)目支出 44.47 萬(wàn)元，占 14.47%。上繳上級(jí)支出 0萬(wàn)元，占 0%；經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元，占 0%；對(duì)附屬單位支出 0

3、萬(wàn)元，占 0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2017年財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為309.92萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加65.36 萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.73%。主要原因是學(xué)校有項(xiàng)目收支和教師工資提高。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）總體情況。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出307.24 萬(wàn)元，占支出合計(jì)的 100%。與 2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加 68.37 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 28.62%。變動(dòng)的主要原因是學(xué)校有項(xiàng)目支出和教師工資提高。（二）結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出307.24 萬(wàn)元，主要用于教育（類）支出307.24 萬(wàn)元

4、，占 100%。（三）具體情況。2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為307.24萬(wàn)元，支出決算為307.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：1一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0 萬(wàn)元，支出決算為0 元，完成年初預(yù)算的0%。2一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0 萬(wàn)元，支出決算為0 元，完成年初預(yù)算的0%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2017 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出262.77 萬(wàn)元。與 2016 年相比，增加23.9 萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.01%。變動(dòng)的主要原因是教師工資的提高。其中：人員經(jīng)費(fèi) 215.

5、03 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資等；公用經(jīng)費(fèi) 47.74 萬(wàn)元，主要包括： 辦公費(fèi)、 勞務(wù)費(fèi)、 維修費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、取暖費(fèi)、水費(fèi)等。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一） “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。2017 年度 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。（二） “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2017 年度 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元，占 0%，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元，占 0%，完成預(yù)

6、算的 0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元，占 0%，完成預(yù)算的 0%。具體情況如下：1因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0 萬(wàn)元。開(kāi)支內(nèi)容包括：會(huì)議支出 0 萬(wàn)元。出國(guó)談判、工作磋商支出0 萬(wàn)元。境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出支出0 萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算比2016年度增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。2公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0 萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0 萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0 臺(tái)。公務(wù)用車運(yùn)行支出0 萬(wàn)元。 2017 年期末， 部門財(cái)政撥款公務(wù)用車保有量為0 輛。公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)支出決算比2016 年度增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%。3公務(wù)接待費(fèi)支出0 萬(wàn)元。其中：外賓接待支出0 萬(wàn)元。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0 萬(wàn)元。公

7、務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年度增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。河南省新鄉(xiāng)市原陽(yáng)縣橋北鄉(xiāng)馬莊中心學(xué)校2017年度共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0 個(gè)、來(lái)訪人員 0 人次（不包括陪同人員） 。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，較 2016年度增加 0萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%。十、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明2017年度我單位無(wú)政府采購(gòu)支出。十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明2017年期末，河南省新鄉(xiāng)市原陽(yáng)縣橋北鄉(xiāng)馬莊中心學(xué)校共有車輛 0輛；單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套

8、），單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。十二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明我單位 2017年度無(wú)重要事項(xiàng)。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。六、其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某柏?cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入、”“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。七

9、、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、 國(guó)外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車

10、購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十二、工資福利支出：?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。十三、商品和服務(wù)支出：?jiǎn)挝毁?gòu)買商品和服務(wù)的支出。十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助