質(zhì)量周報(bào)管理制度(初稿)

1、.質(zhì)量周報(bào)管理制度（初稿）1.目的為使公司內(nèi)、外部質(zhì)量信息暴露出來，得到有效溝通及時(shí)收集、傳遞、分析和處理，公司各層次管理者及時(shí)掌握產(chǎn)品的質(zhì)量信息并解決出現(xiàn)的問題，解決質(zhì)量問題推脫、拖延、遺漏、無主管責(zé)任人等管理缺陷，不斷完善質(zhì)量管理體系，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，推動(dòng)、推進(jìn)改善成果的落實(shí)，縮短質(zhì)量改進(jìn)周期，加強(qiáng)各相關(guān)部門聯(lián)動(dòng)性，特制訂本制度2.范圍本制度適用于與質(zhì)量管理有關(guān)的各部門； 適用于公司內(nèi)、 外部質(zhì)量信息在公司內(nèi)部的傳遞與管理。3.定義3.1 質(zhì)量信息：主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個(gè)方面。3.1.1 產(chǎn)品質(zhì)量信息：指生產(chǎn)的全過程中（包括開發(fā)設(shè)計(jì)一制造一售后服務(wù)）各階段、各部門、各環(huán)節(jié)、各工

2、序存在的各種質(zhì)量不良因素，以及用戶反映的各種質(zhì)量問題。3.1.2 工作質(zhì)量信息：指公司的任何部門、任何個(gè)人，對(duì)其他部門或人員產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度達(dá)不到要求時(shí)，而進(jìn)行的信息反饋和處理。3.2 質(zhì)量周報(bào)：以周為進(jìn)度單位，質(zhì)量本部每周將發(fā)現(xiàn)及各途徑反饋的質(zhì)量信息，以質(zhì)量周報(bào)形式會(huì)簽各部門主管。4.職責(zé)4.1 質(zhì)檢部：質(zhì)量信息的反饋中心是質(zhì)檢部，負(fù)責(zé)質(zhì)量周報(bào)信息收集、匯總、發(fā)布、歸檔。聯(lián)絡(luò)相關(guān)職能部門、單位或個(gè)人開展質(zhì)量事故分析，協(xié)調(diào)制定防范措施，并跟蹤、督促質(zhì)量改善的落實(shí)。4.2 各相關(guān)部門或個(gè)人負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的反饋、制定防范措施、措施的落實(shí)及措施有效性.的反饋等。5.質(zhì)量信息收集反饋質(zhì)量信息分公司內(nèi)部

3、質(zhì)量信息和外部質(zhì)量信息兩大類。5.1 公司內(nèi)部質(zhì)量信息5.1.1 公司內(nèi)部出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由發(fā)現(xiàn)部門填寫“質(zhì)量信息反饋處置單”直接反饋給質(zhì)檢部。5.1.2 每月與質(zhì)量管理相關(guān)部門至少提報(bào)一條質(zhì)量改進(jìn)信息至質(zhì)檢部。5.1.3 公司內(nèi)部質(zhì)量問題包含以下內(nèi)容：5.1.3.1 工作質(zhì)量、廢品率失控及部門間的投訴；5.1.3.2 供應(yīng)商質(zhì)量問題、不合格品處理；5.1.3.3 設(shè)計(jì)因素、工藝不良、產(chǎn)品制造問題；5.1.3.4 設(shè)備故障、質(zhì)量測(cè)試問題及設(shè)備檢修過程發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題；5.1.3.5 創(chuàng)新、建議及質(zhì)量優(yōu)化改進(jìn)5.1.3.6 化工類及原材料生產(chǎn)質(zhì)量問題；5.1.3.7 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定跟進(jìn)項(xiàng)及其他；5.

4、2 公司外部質(zhì)量信息5.2.1 銷售人員每周應(yīng)將本轄區(qū)內(nèi)的質(zhì)量信息及時(shí)收集，填寫“質(zhì)量信息反饋處置單”并傳遞至質(zhì)檢部。5.2.2 外派進(jìn)行設(shè)備檢修、施工完成后，派工單交付質(zhì)檢部存檔，且施工人員帶回客戶滿意度調(diào)查表，客戶滿意度是檢測(cè)工作質(zhì)量的唯一指標(biāo)。5.2.3 公司設(shè)立設(shè)在質(zhì)檢部產(chǎn)品質(zhì)量投訴電話，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)投訴的質(zhì)量問題進(jìn)行登記、處理。5.2.4 質(zhì)檢部或各部門在調(diào)查走訪過程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由調(diào)查者整理后填寫“質(zhì).量信息反饋處置單”報(bào)質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織反饋處理。5.2.5 公司外部質(zhì)量問題包含以下內(nèi)容5.2.5.1 用戶對(duì)產(chǎn)品的意見和投訴，如可靠性、安全性、高效性、經(jīng)濟(jì)性、使用性、

5、先進(jìn)性、美觀性等（包含設(shè)備及化工原材料類）；5.2.5.2 對(duì)外租賃設(shè)備使用過程中發(fā)現(xiàn)問題由項(xiàng)目經(jīng)理反饋；5.2.5.3 屬地政府主管單位對(duì)設(shè)備的質(zhì)量信息；5.2.5.4 情報(bào)部門或人員通過網(wǎng)上查詢、翻閱專業(yè)書籍、雜志、參觀交流等途徑獲知的國內(nèi)外同類產(chǎn)品的質(zhì)量信息等；5.3 質(zhì)量反饋一般按照質(zhì)量信息反饋程序路線和傳遞方式進(jìn)行。為了提高各種質(zhì)量信息的處理效率，除必要的定期質(zhì)量信息反饋以外，各部門應(yīng)選用最佳傳遞路線，盡可能地減少傳遞環(huán)節(jié)。6.質(zhì)量周報(bào)信息處理與發(fā)布6.1 質(zhì)檢部在接到各級(jí)質(zhì)量信息反饋后，本機(jī)構(gòu)應(yīng)立即組織處理。確認(rèn)需評(píng)審的信息，及時(shí)組織技術(shù)、研發(fā)、生產(chǎn)等部門進(jìn)行分析，制定出有效的整改

6、措施，落實(shí)責(zé)任人及整改時(shí)間。各涉及部門在接到質(zhì)檢部或有關(guān)部門的質(zhì)量信息后，一般問題必須在三天內(nèi)作出反饋處理。6.2 整改責(zé)任人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織整改，整改結(jié)果及時(shí)反饋給質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部組織對(duì)整改措施有效性進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證合格關(guān)閉本案，并將整改結(jié)果反饋至反饋部門、用戶或個(gè)人。同時(shí)存檔備查。6.3 質(zhì)檢部每周將質(zhì)量信息處理進(jìn)度收集、匯總，以周報(bào)形式組織發(fā)布，且應(yīng)在質(zhì)量分析會(huì)或工廠例會(huì)上將質(zhì)量周報(bào)信息處置情況作為會(huì)議的一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行通報(bào)。6.4 每年度質(zhì)檢部需對(duì)質(zhì)量周報(bào)總結(jié)、匯總，并在年終工作報(bào)告會(huì)上作全年度質(zhì)量報(bào)告。7.獎(jiǎng)懲原則.7.1 原則上以部門為單位進(jìn)行考核，由部門主管落實(shí)具體責(zé)任人進(jìn)行考核

7、。7.2 出現(xiàn)下列情況之一者，按公司2015 年 9 號(hào)文件安全、質(zhì)量、浪費(fèi)事故獎(jiǎng)懲實(shí)施方案及員工月度績效考核辦法執(zhí)行：7.2.1 每月或每周質(zhì)量管理相關(guān)部門未按要求提報(bào)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)的；7.2.2 未落實(shí)整改措施或超出限定整改日期而未作出有理由說明的；7.2.3 推脫、扯皮、無故拖延、無擔(dān)當(dāng)、無責(zé)任感、不主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任的；7.2.4 工作質(zhì)量存在缺陷造成質(zhì)量問題或被其他部門投訴的；7.2.5 因產(chǎn)品、工作質(zhì)量問題造成客戶投訴的；7.2.6 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)有缺陷產(chǎn)品，而缺陷內(nèi)容應(yīng)該發(fā)現(xiàn)但未發(fā)現(xiàn)，由公司其他人員發(fā)現(xiàn)的；7.2.7 技術(shù)員違反操作規(guī)程，并造成不良后果的；7.2.8 因未按技術(shù)、工藝要求造

8、成經(jīng)濟(jì)損失或不良后果的；7.2.9 不配合、不執(zhí)行質(zhì)量改進(jìn)的；8.附件：8.1 質(zhì)量周報(bào)報(bào)表（見附件1）8.2 客戶投訴記錄表（見附件2）8.3 質(zhì)量信息反饋處置單（見附件3）8.4 質(zhì)量控制反饋程序流程圖示（見附件4）.質(zhì)量周報(bào)NO：進(jìn)廠檢驗(yàn)序號(hào)供應(yīng)商產(chǎn)品名稱進(jìn)貨數(shù)量1存在問題不合格品數(shù)量不合格品形態(tài)采原因分析購員整改措施柏拉圖的形式發(fā)布處置措施落實(shí)部門落實(shí)結(jié)果備注.內(nèi)部質(zhì)量信息序號(hào)反饋部門信息類別產(chǎn)品名稱1責(zé)任部門責(zé)任人工序名稱存在問題原因分析整改措施落實(shí)結(jié)果備注.外部質(zhì)量信息序號(hào)反饋部門客戶名稱產(chǎn)品名稱1責(zé)任部門責(zé) 任 人整改時(shí)間存在問題原因分析整改措施客戶滿意落實(shí)結(jié)果度備注.客戶質(zhì)量投

9、訴記錄表記錄人記錄時(shí)間編號(hào)客戶名稱客戶地址聯(lián) 系 人聯(lián)系電話其他方式投訴方式來電網(wǎng)上投訴傳真其他產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)態(tài)度交貨期其他投訴具體內(nèi)容：投訴內(nèi)容更換維修退貨賠款折價(jià)賠禮道歉其他（金額：數(shù)量：）客戶要求客戶要求具體內(nèi)容：處理時(shí)限責(zé)任處理部門 / 人質(zhì)量問題原因分析檢定類別物料質(zhì)量設(shè)計(jì)工藝保管不當(dāng)使用不當(dāng)環(huán)境因素原因不詳其他受理部門處理意見維修內(nèi)容：處理結(jié)果部門處理人處理日期客戶回執(zhí)是否是否符合鑒定處理建議是否是否采取糾正預(yù)防措施是否評(píng)估結(jié)論跟蹤結(jié)果：.及時(shí)解決是否客戶滿意度非常滿意滿意一般較差客戶意見如未解決其原因：是否結(jié)案回訪調(diào)查是否.質(zhì)量信息反饋處置單NO:反饋部門產(chǎn)品名稱發(fā)生時(shí)間信息分類涉

10、及部門發(fā)生地點(diǎn)設(shè)計(jì)供應(yīng)商或客戶基本信息要求解決時(shí)間受理部門信息內(nèi)容及要求反饋部門主管：日期：原因分析分析人：日期：整改措施及要求整改部門整 改 人接受時(shí)間措施有效性質(zhì)檢確認(rèn)驗(yàn)證時(shí)間發(fā)起人確認(rèn)反饋確認(rèn)人：日期：對(duì)此次事故的思想認(rèn)識(shí)及下一步整改部門主管：日期：責(zé)任人思想認(rèn)識(shí)責(zé)任人：日期：獎(jiǎng)懲財(cái)務(wù)部備注：1. 此單為反饋部門或個(gè)人首先填寫，填寫完成后傳遞給質(zhì)檢部，質(zhì)檢部按程序組織處置。2. 整改責(zé)任部門或個(gè)人在接到此單后按要求進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果及時(shí)反饋至質(zhì)檢部。3. 質(zhì)檢部組織驗(yàn)證措施有效性后及時(shí)將驗(yàn)證結(jié)果反饋給反饋部門或個(gè)人。由反饋部門或個(gè)人再次.驗(yàn)證有效性。4. 驗(yàn)證措施無效的，由質(zhì)檢部組織進(jìn)行再一次的PDCA循環(huán)，直至問題得到解決。5. 堅(jiān)持四不放過原則，事故責(zé)任人和管理人員要有改觀，責(zé)任人要受到處罰。.質(zhì)量控制反饋流程圖示開始銷售部根據(jù)客戶要求下訂單技術(shù)部按訂單要求，制定技術(shù)檢驗(yàn)資料、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書等指導(dǎo)文件并組織采購部選擇合格供應(yīng)商生產(chǎn)部制定生產(chǎn)計(jì)采購