部門預(yù)算信息化項(xiàng)目申報(bào)書編制大綱

1、部門預(yù)算信息化項(xiàng)目申報(bào)書編制大綱第一章 預(yù)算單位概況1.預(yù)算單位的職能 要求：描述預(yù)算單位與此項(xiàng)目相關(guān)的職能。2.項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)的名稱與職責(zé)第二章 項(xiàng)目概述1.項(xiàng)目名稱2.項(xiàng)目責(zé)任人3.項(xiàng)目建設(shè)的背景及依據(jù)要求：建設(shè)背景應(yīng)說明項(xiàng)目的由來和建設(shè)原因以及與相關(guān)規(guī)劃的關(guān)系。須摘要列舉相關(guān)文件中與本項(xiàng)目有關(guān)的文字，并將文件全文作為附件報(bào)送。4.項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)、內(nèi)容、建設(shè)周期5.項(xiàng)目效益、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與對策要求：對項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)和社會效益進(jìn)行定量、定性分析。提出完成該項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)的對策。6.投資概況要求：如有配套資金需說明其來源和金額。第三章 項(xiàng)目建設(shè)必要性及需求分析1.項(xiàng)目建設(shè)必要性2.建設(shè)目標(biāo)需求分析要

2、求：從業(yè)務(wù)、功能等方面說明項(xiàng)目建設(shè)的預(yù)期目標(biāo)并與現(xiàn)狀進(jìn)行對比。根據(jù)建設(shè)目標(biāo)，列出作為本項(xiàng)目驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)、具體指標(biāo)和內(nèi)容。3.業(yè)務(wù)功能、業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)量分析要求：列舉并描述系統(tǒng)將要實(shí)現(xiàn)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)功能。畫出系統(tǒng)支持實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)流程圖，說明對原業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化情況。根據(jù)實(shí)際情況測算系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)將達(dá)到的業(yè)務(wù)量。4.信息量分析與預(yù)測要求：通過分析系統(tǒng)應(yīng)用范圍、高峰時(shí)段的用戶數(shù)、系統(tǒng)的交易量和主服務(wù)器所需的TPCC值；得出網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量峰值、高峰時(shí)段平均系統(tǒng)交互量和系統(tǒng)存儲量。5.系統(tǒng)功能與性能需求分析要求：結(jié)合新的業(yè)務(wù)需求，分析系統(tǒng)需要具備的功能和性能，列舉具體的性能指標(biāo)。第四章 總體建設(shè)方案1.總體目標(biāo)與分期目

3、標(biāo)2.總體建設(shè)任務(wù)與分期建設(shè)內(nèi)容3.系統(tǒng)總體架構(gòu)要求：畫出系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備拓?fù)鋱D，對總體架構(gòu)進(jìn)行說明，并在圖中標(biāo)明本期建設(shè)的部分。第五章 本期項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案1.建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模與內(nèi)容要求：從業(yè)務(wù)、系統(tǒng)功能和效益等方面指出本期項(xiàng)目建設(shè)的預(yù)期目標(biāo)，具體描述建設(shè)內(nèi)容。2.標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建設(shè)內(nèi)容要求：本項(xiàng)目建設(shè)采用或需建立的有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，包括數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和與建設(shè)內(nèi)容有關(guān)的各類標(biāo)準(zhǔn)。3.數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)要求：分析數(shù)據(jù)產(chǎn)生、處理和存儲的全過程。數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)須有數(shù)據(jù)內(nèi)容分析、數(shù)據(jù)量分析、輸入輸出分析及數(shù)據(jù)庫選型分析。4.應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求：分析應(yīng)用系統(tǒng)采用的技術(shù)架構(gòu)，列出需開發(fā)的應(yīng)用系統(tǒng)，劃分各系統(tǒng)所含的子系統(tǒng)及功能模塊

4、，畫出系統(tǒng)詳細(xì)的功能模塊圖，分別描述其具體功能，明確各子系統(tǒng)（或功能模塊）屬新開發(fā)或?qū)υ邢到y(tǒng)進(jìn)行更新升級的屬性。說明各子系統(tǒng)對優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、提高工作效率的作用。5.存儲系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求：分析系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí)的動態(tài)數(shù)據(jù)存儲量和3年內(nèi)數(shù)據(jù)存儲總量，對存儲設(shè)備作選型分析。6.終端系統(tǒng)及接口設(shè)計(jì)要求：明確與其他信息系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換、數(shù)據(jù)共享的具體內(nèi)容，說明系統(tǒng)接口的方案、共享機(jī)制。7.網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求：畫出網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D，表明網(wǎng)絡(luò)設(shè)備型號與數(shù)量，給出帶寬、信息點(diǎn)數(shù)量等。擬建網(wǎng)絡(luò)如與市公務(wù)網(wǎng)、市政務(wù)外網(wǎng)有關(guān)，須具體說明。8.安全系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求：分析系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)，對信息系統(tǒng)安全等級給予準(zhǔn)確定位，根據(jù)安全等級的要求

5、進(jìn)行系統(tǒng)安全保障設(shè)計(jì)。9.備份系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求：如選擇災(zāi)備，須說明與市災(zāi)備中心的關(guān)系。10.其它系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求：逐一說明建設(shè)內(nèi)容、設(shè)備選型理由和配置要求。11.系統(tǒng)配置及軟硬件選型分析要求：分析所要購置的軟硬件設(shè)備的選型理由，對核心和主要設(shè)備列出詳細(xì)的配置要求。12.系統(tǒng)軟硬件配置清單要求：以表格形式分類列出設(shè)備名稱、型號、配置、數(shù)量。13.系統(tǒng)軟硬件物理部署方案要求：畫出布置圖，在圖上標(biāo)明物理位置和數(shù)量。14.機(jī)房及配套工程設(shè)計(jì)要求：畫出機(jī)房布置圖，明確機(jī)房建設(shè)的要求、面積等。15.環(huán)保、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的設(shè)計(jì)第六章 項(xiàng)目預(yù)算1.預(yù)算編制說明2.項(xiàng)目軟硬件購置及應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)投資估算要求：以表格形式分類列出購置設(shè)備名稱、型號、配置、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、備注說明；軟件開發(fā)要指明開發(fā)工作量和單價(jià)。3.項(xiàng)目預(yù)算清單要求：按投資預(yù)算分類匯總清單。4.預(yù)算使用計(jì)劃5.項(xiàng)目運(yùn)維費(fèi)用估算要求：對系統(tǒng)投入運(yùn)行后的年維護(hù)費(fèi)用按不同的內(nèi)容進(jìn)行估算。第七章 項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)行管理1.領(lǐng)導(dǎo)和管理機(jī)構(gòu)要求：明確項(xiàng)目建設(shè)的組織機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、項(xiàng)目實(shí)施小組名單職責(zé)等。2.運(yùn)行維護(hù)方式要求：分析系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的保障，明確系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的單位或部門，有外包維護(hù)需求的，應(yīng)列出外包服務(wù)的設(shè)備、內(nèi)容和外包服務(wù)的要求。3.