公司HSE所有表格全

1、 中石化南京工程有限公司揚子石化煉油改造工程項目 項目安全管理臺帳 （全） 二零一二年十月八日中國石化集團南京工程有限公司HSE 組 織 臺 帳C/SM00015-REG001序號單位/部門姓 名職務性別出生年月文化程度職 稱從事安全工作年月安全管理資格證備 注證 號到期時間部門負責人（簽字）： 記錄人： 日期： 年 月 日 （共 頁 第 頁） 中國石化集團南京工程有限公司HSE培訓（教育）考核臺帳C/SM00012-REG001培訓班名稱：培訓（教育）地點：課時：培訓教育時間： 年 月 日培訓（教育）內(nèi)容：序號受教育者姓名性別出生年月學歷職務或崗位工作單位考試成績綜合考核 結果跟蹤檢查記錄受

2、教育者簽名理論實際檢查情況記錄時間（ 年 月）部門負責人（簽字）： 記錄人： 日期： 年 月 日 （第 頁共 頁） 中國石化集團南京工程有限公司HSE 會 議 臺 帳C/SM00013-REG001編 號會議時間召集單位和主持人會議類別會議地點與會單位和人數(shù)會議內(nèi)容和處理結果： 部門負責人（簽字）： 記錄人： 日期： 年 月 日 （共 頁第 頁） 中國石化集團南京工程有限公司HSE檢查報告C/SM00033-REG001受檢單位單位名稱檢查依據(jù)單位地址檢查范圍單位電話檢查類別傳真檢查方式聯(lián)系人檢查時間E-Mail審核小組檢查所參考的文獻:發(fā)放至:姓名職務發(fā)放形式姓名職務發(fā)放形式檢查目的:檢查步

3、驟:檢查組成員姓名職位簽名檢查報告后續(xù)1. 總概2.首次會議:3.末次會議:4. 檢查參與人員:5. 檢查結果與整改要求:（可使用HSE檢查發(fā)現(xiàn)問題（隱患）及整改要求一覽表）存在問題（隱患）責任人整改期限附件:檢查表檢查人員名單見前檢查組成員名單 中國石化集團南京工程有限公司HSE隱患治理臺帳C/SM00018-REG001序號單 位隱 患 部 位危險等級（LEC）費用（萬元）資金來源治理時間隱患治理后的評估情況備 注計劃費用實際費用計劃時間實際時間部門負責人（簽字）： 記錄人： 日期: 年 月 日 （共 頁 第 頁） 中國石化集團南京工程有限公司HSE事 故 臺 帳C/SM00034-REG

4、001序號發(fā)生事故部門發(fā)生日期事 故 類 別事 故 發(fā) 生 概 況“四不 放 過”處 理 結 果備 注部門負責人： 填表人: 日期: 年 月 日 (第 頁 共 頁)中國石化集團南京工程有限公司HSE工作考核和獎懲臺帳C/SM00015-REG002序號被考核部門個人姓名主要先進事跡或存在的問題考核意見或評分結果獎懲情況考核部門或考核者結果審批部門或考核者簽字備 注考核內(nèi)容部門負責人（簽字）： 記錄人： 日期: 年 月 日 （共 頁 第 頁） 中國石化集團南京工程有限公司特殊崗位人員臺帳SCC/QG1806-C6崗位名稱：證書名稱：特種作業(yè)人員操作證填表人：填表時間：2012年 月 日序號姓 名

5、性別出生年月學歷工作單位發(fā)證單位發(fā)證時間證書編號證書有效期身份證號碼 事故情況（年月）統(tǒng)計報表C/SM00014-REP001企業(yè)名稱：（章） 年 月 日事故發(fā)生單位人身事故火災事故爆炸事故設備事故放射事故生產(chǎn)事故交通事故其他合計發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失合計本月職工平均人數(shù)： 本月輕傷人數(shù)： 千人負傷率： 企外事故 起 企外傷亡人數(shù)：

6、企業(yè)負責人： 安全監(jiān)督管理部門負責人： 填報人： 年 月 中國石化集團南京工程有限公司安 全 綜 合 情 況 季 （年） 報 表年 季度C/SM00014-REP002安全檢查安全技術措施/安全投入費用次數(shù)查出隱患（條）已整改（條）待處理（條）項目名稱/措施內(nèi)容材料（設備）名稱數(shù)量（單位）投入資金（元）分公司（廠）級以上隱患附：未整改項隱患整改評估報告隱患（項）已整改（項）安全板報（期）安全獎勵（元）安全罰款（元）HSE教育（人）其他新職工進點教育分承包商投入費用合 計特殊崗位人員持證（人）統(tǒng)計在崗人員情況中層干部安技干部金屬焊接作業(yè)電工作業(yè)起重作業(yè)架子工作業(yè)廠機駕駛作業(yè)探傷作業(yè)進網(wǎng)電工電焊火

7、焊行車吊車指揮司索有證無證有證無證有證無證有證無證有證無證有證無證有證無證有證無證有證無證有證無證有證無證有證無證有證職工分包人員合計單位負責人（簽字）： 主管部門負責人： 制表： 單位（蓋章）： 報出日期： 年 月 日 C/SM00014-REP003 中國石化事故快報表C/SM00034-REP001直屬企業(yè)名稱： 事故類別：事故發(fā)生時間： 事故發(fā)生地點：發(fā)生事故單位： 重傷人數(shù)：人員傷亡情況： 死亡人數(shù)：姓名性別年齡工齡工種受傷部位及傷害性質嚴重程度事故經(jīng)過：（附事故現(xiàn)場示意圖、簡單工藝流程圖、設備簡圖、并注明設備、設施的型號或外形尺寸）事故原因初步分析：防范措施：安全監(jiān)督管理部門負責人

8、： 直屬企業(yè)主管領導： 年 月 日 中國石化備案事故快報C/SM00034-REP002年 月 日直屬企業(yè)名稱發(fā)生事故單位事故發(fā)生時間事故發(fā)生地點事故類別傷亡情況死亡人數(shù)重傷人數(shù)事故單位與直屬企業(yè)關系事故經(jīng)過：事故原因初步分析：防范措施：注：事故單位與直屬企業(yè)關系是指：工程施工承包商、公路運輸承運商、水路運輸承包商、特許經(jīng)營單位、控股合資公司、系統(tǒng)外單位。直屬企業(yè)安全管理部門負責人： 直屬企業(yè)主管領導： 企業(yè)職工 事故調(diào)查報告書 C/SM00034-REP003單位負責人：安全負責人：填 報 人：年 月 日安全處負責人：年 月 日 C/SM06002-NOT001違章行為責任追究通知單位:日期

9、:地點:時間:安全違規(guī)行為違章者姓名： 第一次第二次第三次工號/卡號：一般性違規(guī) 個人勞保用品不按規(guī)定佩戴（高處作業(yè)不掛安全帶除外等）口頭警告違章再教育最終警告在現(xiàn)場打鬧，睡覺、隨地大小便，亂扔垃圾等因個人原因不參加安全活動，如不參加周一安全活動或班前會等嚴重違規(guī)(個人違章記錄在案)違反作業(yè)許可證制度，如無作業(yè)許可證或與其不符等違章再教育停工或最終警告沒有提供安全設施，如圍欄、安全網(wǎng)、滅火器、接油盤等使用未經(jīng)批準的/不安全的/破損的/未經(jīng)檢查確認的設備沒有按照要求對設備進行檢查和維護而在現(xiàn)場使用不安全行為/作業(yè)（如高處作業(yè)拋扔物品，不安全吊裝作業(yè)等）材料靠近無防護的邊緣及在開挖處邊緣堆放，無許

10、可堵塞通道沒有安裝防回火阻火器或未按規(guī)定使用/搬運/貯存氣瓶未經(jīng)許可接電或撬鎖私自接電或用/接電不規(guī)范不在規(guī)定的時間內(nèi)按要求整改，如文明施工或其它整改要求作業(yè)進行過程中，監(jiān)火人/受限空間作業(yè)監(jiān)護人擅自離開崗位使用老化/損壞/自制設備非特殊工種人員從事特種作業(yè)不按要求在現(xiàn)場出示胸卡或違反現(xiàn)場/項目/單位各項安全指令不合作的行為，如不配合調(diào)查重大違規(guī)(個人違章記錄在案)違反集團公司、公司安全生產(chǎn)禁令按禁令要求開除或離崗培訓隱瞞不報、遲報、謊報事故者給予責任人警告處分直至撤職處分，給公司造成損失的按總額10%-30%進行賠償（另擬文）因管理不到位或人員違章造成事故（醫(yī)療救治事故及以上）按HSE責任追

11、究管理規(guī)定中第4.84.20規(guī)定執(zhí)行，構成犯罪的追究刑事責任打架斗毆或賭博、吸毒或崗中飲酒、偷盜、蓄意破壞（設施）停止作業(yè)，開除，構成犯罪的追究刑事責任HSE檢查部門審核人批準人姓名姓名姓名簽名:簽名:簽名:*此違章行為責任追究通知一式三份，責任人所在單位一份，HSE主管部門一份，人事部門一份 中國石化集團南京工程有限公司HSE隱患整改通知單C/SM00018-NOT001受檢單位檢查部位通知書編號（ ）隱患第 號隱患內(nèi)容建議措施整改時間年 月 日前整改完，在此之前立即采取有效措施，確保安全。簽發(fā)領導檢查負責人檢查單位接收負責人第一聯(lián) 安全部門存留 填寫人： 填寫日期： 年 月 日中國石化集團

12、南京工程有限公司 HSE隱患整改通知單C/SM00018-NOT001受檢單位檢查部位通知書編號（ ）隱患第 號隱患內(nèi)容建議措施整改時間年 月 整改完，在此之前立即采取有效措施，確保安全。簽發(fā)領導檢查負責人檢查單位接收負責人第二聯(lián) 整改單位存留 填寫人： 填寫日期： 年 月 日中國石化集團南京工程有限公司HSE隱患整改通知單C/SM00018-NOT001 ： （2012）隱患第 號隱患整改通知書所列整改項目：已于 年 月 日整改完畢，請驗收。單位（蓋章）： 單位負責人（簽字）： 年 月 日第三聯(lián) 整改完后返回安全部門 中國石化集團南京工程有限公司職工違章（教育）通知單C/SM00012-NO

13、T001姓名單位工種作業(yè)時間違章內(nèi)容處理意見主管經(jīng)理批準人檢查單位第一聯(lián) HSE部門存留 填寫人： 填寫日期： 年 月 日中國石化集團南京工程有限公司職工違章（教育）通知單C/SM00012-NOT001姓名單位工種作業(yè)時間違章內(nèi)容處理意見主管經(jīng)理批準人檢查單位第二聯(lián) 人事部門存留 填寫人： 填寫日期： 年 月 日中國石化集團南京工程有限公司職工違章（教育）通知單C/SM00012-NOT001姓名單位工種作業(yè)時間違章內(nèi)容處理意見主管經(jīng)理批準人檢查單位*經(jīng)培訓師簽字在此聯(lián)簽字確認后，由違章者本人返給人事部門。第三聯(lián) 違章者存留 填寫人： 填寫日期： 年 月 日通用作業(yè)許可證電氣絕緣/隔離工作許

14、可證電氣絕緣/隔離工作許可證C/SM00022-PER002許可證號:1.承包商名稱/使用者:交叉引證:2.區(qū)域 / 設備 號:3.將要實施的工作的詳情:4.是否附有風險評估/施工方案?5.要使用的工具/設備(手/氣動/電動 等):6.需要的預防措施 : (打勾)是否/無意見:電氣絕緣和上掛鎖電器絕緣需上個人掛鎖 掛上電機絕緣標簽標簽號 電氣設備已證明斷電 電氣設備已接地剩余危害 (在風險評估/施工方案中未提到的)其他必要的預防措施, 保護服或需要的設備7.許可證有效期直到:日期: 時間:8. 電氣合格證:我證明在第6部分列出的電氣預防措施已經(jīng)實施并且設備/器械在電氣安全的情況下實施該項工作。

15、電氣授權者 (印刷體)： 簽名： 職務:日期/時間:9. 授權方:所有在第6部分列出的預防措施已實施，我認為可以安全地實施第3部分所明確的作業(yè)。簽發(fā)者 (印刷體名):簽名:日期/時間:10. 接受方:我已經(jīng)閱讀并理解了此許可證上的條件。 這些也已經(jīng)向作業(yè)人員全部講述。 任務風險評估將被實施。 接收者 (印刷體):簽名:日期/時間:11. 接受者取消: (* 刪除一條)* 我已經(jīng)完成以上聲明的工作。*我沒有完成以上聲明的工作。我已經(jīng)把區(qū)域恢復到安全整潔的狀態(tài). 我已經(jīng)把這張許可證返回給授權簽發(fā)者. 簽名:日期/時間:12.接受工作區(qū)域返還。我接受工作已經(jīng)被安全地完成。所有的接地、鎖和標識牌已被移

16、除，在第2部分詳述的設備/器械可能再次連接并使用。 簽名:日期/時間:分發(fā): 白色頁 許可證辦公；粉色頁 許可證接收人；藍色頁 許可證簽發(fā)人一旦緊急警報響起，許可證將自動暫停。在重新開始工作之前與授權者一起檢查受限空間作業(yè)許可證受限空間作業(yè)許可證 C/SM00022-PER003許可證號:1.承包商名稱/使用者:交叉引證:2.區(qū)域 / 設備 號:3.將要實施的工作的詳情:4.這項工作是否可以在不進入封閉空間的情況下進行?5.是否附有風險評估/施工方案?6.要使用的工具/設備(手/氣驅動/電動 等):7.需要的預防措施 : (打勾)是否 / 無意見:機械隔離 (完全斷開連接)電氣絕緣, 鎖定 &

17、amp; 測試附有隔離/絕緣清單設備排水及凈化氣體測試達標 (附有合格證)合格證編號.使用電氣照明使用化學品 氧氣 / 氣體 監(jiān)控已到位需要機械通風已安排經(jīng)過培訓的監(jiān)護人附有緊急情況營救計劃剩余危害 (在風險評估/施工方案中未提到的)其他必要的預防措施, 保護服或需要的設備8.許可證有效期從: 日期: 時間:到: 日期: 時間:9. 授權方:所有在第6部分列出的預防措施已實施，我認為可以安全地實施第3部分所明確的作業(yè)。簽發(fā)者 (印刷體名):簽名:日期/時間:10. 接受方:我已經(jīng)閱讀并理解了此許可證上的條件。 這些也已經(jīng)向作業(yè)人員全部講述。 任務風險評估將被實施。 接收者 (印刷體名):簽名:

18、日期/時間:11. 接受者取消: (* 刪除一條)* 我已經(jīng)完成以上聲明的工作。*我沒有完成以上聲明的工作。我已經(jīng)把區(qū)域恢復到安全整潔的狀態(tài). 我已經(jīng)把這張許可證返回給授權簽發(fā)者. 姓名（印刷體）:：簽名:日期/時間:12. 接受工作區(qū)域返還。我接受工作已經(jīng)被安全地完成。我接受區(qū)域已經(jīng)處于安全狀態(tài)。SIGNATURE:如果沒有明確說明: 姓名（印刷體）:簽名:日期/時間:DATE/TIME:分發(fā): 白色頁 許可證辦公；粉色頁 許可證接收人；藍色頁 許可證簽發(fā)人一旦緊急警報響起，許可證將自動暫停。在重新開始工作之前與授權者一起檢查開挖作業(yè)許可證開挖作業(yè)許可證C/SM00022-PER004許可證

19、號.:1.承包商名稱/使用者:交叉引證:2.區(qū)域/坐標方格引證: 將要實施的工作的詳情:圖紙?zhí)?刪除一條人工挖掘機械開挖4.是否附有風險評估/施工方案?5.要使用的工具/設備(手/氣驅動/電動 等):6.需要的預防措施 : (打勾)是否/無意見:需要機械隔離或電氣絕緣 氣體測試達標 (附有合格證. 如果選是的話)合格證編號.埋設的地下設施已標在圖上無人看護的開挖需圍護需要支護開挖線需打銷/標記需監(jiān)護人監(jiān)護剩余危害 (在風險評估/施工方案中未提到的)其他必要的預防措施, 保護服或需要的設備7.許可證有效期從: 日期: 時間:到: 日期: 時間:8. 授權方:所有在第6部分列出的預防措施已實施，我

20、認為可以安全地實施第3部分所明確的作業(yè)。簽發(fā)者 (印刷體名):簽名:日期/時間:9. 接受方:我已經(jīng)閱讀并理解了此許可證上的條件。 這些也已經(jīng)向作業(yè)人員全部講述。 任務風險評估將被實施。 接收者 (印刷體名):簽名:日期/時間:DATE/TIME:DATE/TIME:DATE/TIME:新的生效日期和時間新的終止日期和時間簽發(fā)者姓名簽發(fā)者簽名接受者姓名接受者簽名10. 接受者取消: (* 刪除一條)* 我已經(jīng)完成以上聲明的工作。*我沒有完成以上聲明的工作。我已經(jīng)把區(qū)域恢復到安全整潔的狀態(tài). 我已經(jīng)把這張許可證返回給授權簽發(fā)者. 姓名（印刷體）:：簽名:日期/時間:11.接受區(qū)域返還。我接受工作

21、已經(jīng)被安全地完成。我接受區(qū)域已經(jīng)處于安全狀態(tài)。SIGNATURE:如果沒有明確說明: 姓名（印刷體）:：簽名:日期/時間:DATE/TIME:分發(fā): 白色頁 許可證辦公；粉色頁 許可證接收人；藍色頁 許可證簽發(fā)人一旦緊急警報響起，許可證將自動暫停。在重新開始工作之前與授權者一起檢查熱作業(yè)許可證熱作業(yè)許可證 C/SM00022-PER005許可證號:1.承包商名稱/使用者:交叉引證:2.區(qū)域 / 設備 號:3.將要實施的工作的詳情:4.是否附有風險評估/施工方案?5.要使用的工具/設備(手/氣驅動/電動 等):6.需要的預防措施 : (打勾)是否 / 無意見:機械隔離（閥/鐵鍬/總數(shù)）設備排水，

22、通風，鎖定和測試電氣絕緣, 鎖定 & 測試標簽號附有隔離/絕緣清單氣體測試達標 (附有合格證)合格證號無設備釋放氣體已安排經(jīng)過培訓的監(jiān)火人姓名:周圍的消防設備是否有效，要求有明確的種類和數(shù)量 指定的屏風種類 區(qū)域的易燃材料/易燃品已清理剩余危害 (在風險評估/施工方案中未提到的)其他必要的預防措施, 保護服或需要的設備7.許可證有效期從: 日期: 時間:到: 日期: 時間:8. 授權方:所有在第6部分列出的預防措施已實施，我認為可以安全的實施第3部分所明確的作業(yè)。簽發(fā)者 (印刷體):簽名:日期/時間:9. 接受方:我已經(jīng)閱讀并理解了此許可證上的條件。 這些也已經(jīng)向作業(yè)人員全部講述。 任

23、務風險評估將被實施。 接收者 (印刷體):簽名:日期/時間:DATE/TIME:DATE/TIME:DATE/TIME:新的生效日期和時間新的終止日期和時間簽發(fā)者姓名簽發(fā)者簽名接受者姓名接受者簽名10. 接受者取消: (* 刪除一條)* 我已經(jīng)完成以上聲明的工作。*我沒有完成以上聲明的工作。我已經(jīng)把區(qū)域恢復到安全整潔的狀態(tài). 我已經(jīng)把這張許可證返回給授權簽發(fā)者. 姓名（印刷體）:：簽名:日期/時間:11.接受區(qū)域返還。我接受工作已經(jīng)被安全地完成。我接受區(qū)域已經(jīng)處于安全狀態(tài)。如果沒有明確說明: 姓名（印刷體）:：簽名:日期/時間:DATE/TIME:分發(fā): 白色頁 許可證辦公；粉色頁 許可證接收

24、人；藍色頁 許可證簽發(fā)人一旦緊急警報響起，許可證將自動暫停。在重新開始工作之前與授權者一起檢查射線作業(yè)許可證射線作業(yè)許可證 C/SM00022-PER006許可證號:1.承包商名稱/使用者:交叉引證:2.區(qū)域 / 設備 號:3.將要實施的工作的詳情:源種類:源尺寸:警戒區(qū)邊的測量值:檢測設備系列號.:4. 這項工作是否可以在現(xiàn)場外完成或在工廠完成?5.是否附有風險評估/施工方案?6.要使用的工具/設備(手/氣驅動/電動設備等):7.需要的預防措施 : (打勾)是否 / 無意見:護欄和警示標語已放置正常的出口/入口通道已改變作業(yè)非工作時間以外完成聲音警示可聽到 剩余危害 (在風險評估/施工方案中

25、未提到的)其他必要的預防措施, 保護服或需要的設備8.許可證有效期從: 日期: 時間: 到: 日期: 時間:9. 授權方:所有在第7部分列出的預防措施已實施，我認為可以安全地實施3部分所明確的作業(yè)。簽發(fā)者 (印刷體):簽名:日期/時間:10. 接受方:我已經(jīng)閱讀并理解了此許可證上的條件。 這些也已經(jīng)向作業(yè)人員全部講述。 任務風險評估將被實施。 接收者 (印刷體):簽名:日期/時間:DATE/TIME:DATE/TIME:DATE/TIME:11. 接受者取消: (* 刪除一條)* 我已經(jīng)完成以上聲明的工作。*我沒有完成以上聲明的工作。我已經(jīng)把區(qū)域恢復到安全整潔的狀態(tài). 我已經(jīng)把這張許可證返回給

26、授權簽發(fā)者. 姓名（印刷體）:：簽名:日期/時間:12.接受工作區(qū)域返還。我接受工作已經(jīng)被安全地完成。我接受區(qū)域已經(jīng)處于安全狀態(tài)。SIGNATURE:如果沒有明確說明: 姓名（印刷體）:：簽名:日期/時間:DATE/TIME:分發(fā): 白色頁 許可證辦公；粉色頁 許可證接收人；藍色頁 許可證簽發(fā)人一旦緊急警報響起，許可證將自動暫停。在重新開始工作之前與授權者一起檢查開孔作業(yè)許可證開孔作業(yè)許可證 C/SM00022-PER007原件:授權簽發(fā)者 編號:.復印件:許可證接收人 許可證簽發(fā)日期:. 許可證簽發(fā)時間:. 許可證有效期至:承包商: . 施工員姓名: .區(qū)域: 位置 ( 高度, 格柵線):

27、.此許可證只在以上聲明的時間和日期內(nèi)有效。必須確保工作期間的安全條件得到落實。如果發(fā)現(xiàn)可能導致員工處于危險中的不安全行為或條件的話，該許可證將被撤銷。開孔原因: 預防措施打勾預防措施打勾需要警示標識需要危險標識需放置硬護欄移動式照明燈生命繩和安全帶需搭設腳手架監(jiān)護人其它：簽名承包商的施工員授權簽發(fā)者檢查結果 (如果檢查過)在開始工作之前安全預防措施已按要求落實。是 / 否在完成工作之后孔洞防護已恢復牢固。是 / 否已發(fā)布停工指令（口頭的或書面的）？是 / 否關閉孔洞防護已恢復，硬護欄/警示帶/標識已撤除？是 / 否授權簽發(fā)者已檢查過區(qū)域 安全通過檢查。是 / 否簽字確認已符合安全條件授權簽發(fā)者：日期：時間：大型設備吊裝起吊令大型設備吊裝起吊令C/SM01008-PER001建設工程項目名稱設備名稱方案編號最大起吊重量吊裝機械吊裝簡介：起吊前有關部門和責任人員檢查確認項目總工程師吊裝指揮施工經(jīng)理安全工程師起重負責