IATF16949設備工裝控制程序

1、文件編號程序文件名稱標準早節(jié)號版本/修改狀態(tài)*設備/工裝管理程序7.1.3/8.5.1.5/8.5.1.6A / O1.0 目的為了確保對設備進行有效控制，使其完好能力充足、保證產(chǎn)品在過程中的生產(chǎn)和質(zhì)量滿足規(guī)定要求。對設備的配置、 采購、驗收、使用、維護保養(yǎng)、改造更新及驗證等一系列的技術、經(jīng)濟、組織活動的管理做岀規(guī)定。2.0 適用范圍本程序適用于公司設備、工裝的管理、控制。3.0 職責3.1 生產(chǎn)部負責對本程序各項規(guī)定實施控制。3.2 各生產(chǎn)部門負責正確使用設備并進行在用設備、工裝的維護保養(yǎng)、管理工作。4 .0 術語4.1關鍵設備（A類）：指一旦發(fā)生故障，將導致生產(chǎn)中斷；或對公司生產(chǎn)（數(shù)量和質(zhì)

2、量）產(chǎn)生重大影響的設備。4.2 一般設備（B類）：一般常用，易購易修的設備。4.3基礎設施：組織在過程中使產(chǎn)品符合要求，所需的建筑物、工作場所和相關設施、過程設備與支持性服務。4.4預防性維護：為消除設備失效和計劃的生產(chǎn)中斷而策劃的措施，作為制造過程設計的一項輸岀。4.5預測性維護：基于過程數(shù)據(jù)，通過預測可能的失效模式，以避免維護性問題的活動。5.0 工作程序責任人輸入過程活動活動要點輸出各部門設備需求設備需求申請5.1設備需求申請各部門根據(jù)生產(chǎn)，技術革新，工藝試驗， 新產(chǎn)品開發(fā)及廠房設施等的需要，提岀設 備需求，需要時至研發(fā)中心確定功能和要 求，填寫設備申請報告。設備采購申 請/評審表供應部

3、設備采購申 請/評審表5.3投標/報價a）需求報告經(jīng)批準后，供應部尋找合適的設 備廠家（或供應商及外協(xié)單位），尋求兩家 以上為佳。b）聯(lián)絡設備廠家報價投標。c）需要時，供應部對設備廠家投標進行審 核后報總經(jīng)理審批，決定是否進行招標設備供應商情況報價單及相 關資料投標/報價/審核供應部報價信息 設備采購申 請/評審表1F5.4采購供應部負責與供應商簽定設備采購合 同，明確技術條件，驗收標準、價格及交 貨時間，違約責任等。設備采購合同采購供應部 相關部門設備采購合 同送貨單15.5設備驗收新設備到貨后，供應部通知設備部門，生 產(chǎn)部組織使用部門、 供應部、研發(fā)中心現(xiàn)場 進行驗收，設備驗收內(nèi)容包括：檔

4、案接收、 開箱檢查、設備安裝調(diào)試驗收三部分，設備 在驗收過程中，生產(chǎn)部負責記錄填寫設備 安裝移交驗收單。具體執(zhí)行設備采購、安裝、驗收管理制度。設備驗收報告開箱驗收生產(chǎn)部設備使用說 明書1!5.6設備建檔、標識上述驗收項目無誤后，進入正常的設備管 理過程。a）生產(chǎn)部負責將公司所有的生產(chǎn)設備及設施，建立設備臺賬，明確：設備編 號、設備名稱、型號/規(guī)格、制造廠家、 使用日期、設備類別、進廠日期、使用 日期、使用部門。b）設備分類：根據(jù)設備價值及對生產(chǎn)和質(zhì)量的影響程度確定。將設備分類為：A 關鍵設備B 一般設備c）建立設備檔案，包括：設備履歷卡，包括設備生產(chǎn)工時記錄；設備檔案 設備臺帳 設備履歷表設備

5、建檔、標識1F1 文件編號1程序文件名稱標準早節(jié)號版本/修改狀態(tài)1 *設備/工裝管理程序7.1.3/8.5.1.5/8.5.1.6A / O設備驗收資料，設備安裝、調(diào)試驗收記 錄、設備使用說明書等；設備日常保養(yǎng)記錄、 設備檢驗評定記錄、 設備大、中修記錄、設備故障統(tǒng)計、關 鍵設備能力評定記錄。d）建立設備標識，內(nèi)容：設備名稱、規(guī)格 / 型號、設備編號、設備維修保養(yǎng)責任人。生產(chǎn)部設備使用說 明書15.7制訂操作規(guī)程 生產(chǎn)部制定設備操作規(guī)程、設備點檢表 等。設備操作規(guī)程設備點檢表制訂操作規(guī)程生產(chǎn)部設備履歷表 安全狀況 質(zhì)量狀況1設備維護保r:養(yǎng)計劃5.8編制設備維護保養(yǎng)計劃每年年初，生產(chǎn)部根據(jù)設備

6、的使用年限、 使用頻次維修數(shù)據(jù)、質(zhì)量狀況、安全狀況、 結合設備使用說明書要求，編制每年的年 度維護保養(yǎng)/檢修計劃。明確設備保養(yǎng)項 目，保養(yǎng)周期。設備維護保養(yǎng)計劃操作者 生產(chǎn)部設備操作規(guī) 程設備日常維T護與保養(yǎng)5.9設備日常維護與保養(yǎng)a）設備的日常維護保養(yǎng)由操作者負責，每日按照設備日點檢表進行設備檢查，維護和保養(yǎng)。填寫設備日點檢記錄并妥 善保存。b）生產(chǎn)部每日不定時，但每月至少一次巡查 設備的運行狀態(tài)，并填寫設備完好情況 檢查表，及時發(fā)現(xiàn)問題，消除隱患。c）在設備點檢和工作過程中若發(fā)現(xiàn)設備有 異常情況與故障，應及時通知生產(chǎn)部及時 派人進行維修。設備日點檢 記錄生產(chǎn)部設備操作規(guī) 程15.10設備一

7、級、二級維護保養(yǎng)a）設備一級、二級保養(yǎng)周期按設備年度維護 保養(yǎng)計劃執(zhí)行，保養(yǎng)項目內(nèi)容按年度維護 保養(yǎng)規(guī)程執(zhí)行。b）級保養(yǎng)主要以操作者為主，對設備進 行清潔、潤滑和檢查，并對設備進行部分 調(diào)整，在正常情況下，保養(yǎng)周期為設備運 轉六個月（單班生產(chǎn)）。c）二級保養(yǎng)以維修工為主，操作者配合， 對設備進行內(nèi)部清潔、潤滑，局部解體和 調(diào)整，保養(yǎng)周期為設備運轉十二個月（單 班生產(chǎn)）。設備檢修記 錄設備一、二級維護保養(yǎng)生產(chǎn)部設備維護保 養(yǎng)計劃15.11設備檢修a）生產(chǎn)部按設備維護保養(yǎng)修計劃，對設備 進行檢修，設備檢修與設備二級保養(yǎng)可 同時進行。b）設備檢修應填寫檢修記錄，并在設備 履歷表中作好維修記錄。必要時

8、進行 能力評定，以保持正常的工作狀態(tài)和穩(wěn) 定的過程能力。C）本公司無能力修理的設備，應委托外部 檢修或請設備生產(chǎn)廠幫助檢修，必要時，要求設備生產(chǎn)廠來廠維護保養(yǎng)。d）對于新的、經(jīng)過大修的、停機一年以上、 搬遷后的關鍵設備，必須對其進行設備能 力指數(shù)調(diào)查，當CM險1.67時才能給予認 可。生產(chǎn)部負責設備維修，消除異常情況， 排除故障。設備檢修記 錄設備履歷表設備檢修1f1文件編號程序文件名稱標準早節(jié)號版本/修改狀態(tài)*設備/工裝管理程序7.1.3/8.5.1.5/8.5.1.6A / O生產(chǎn)部失效模式 監(jiān)控數(shù)據(jù) 易損件清單5.12預防/預見性維護a）預見性維護：通過失效模式預測，并基于監(jiān)控過程數(shù)據(jù)，

9、調(diào)整維護保養(yǎng)方法，采取 必要的避免維護性問題的活動。岀現(xiàn)下列情況，必須進行設備能力評價：預防性維護保養(yǎng)計劃實施后，設備精度 確定；過程更改后（必要時）；設備搬遷后。b）為確保設備發(fā)生故障后能及時修復，生產(chǎn)部根據(jù)設備的狀況及相關的過程維修數(shù)據(jù)，提出關鍵設備備品備件清單，明確關鍵設備的易損備件名稱、 型號規(guī)格及 庫存量要求等，對占用資金較多的備件， 公司可不儲備，但須保證在需要時能立即 找到貨源；并定期盤點。設備能力評 價關鍵設備備品備件清單預防/預見性維護生產(chǎn)部設備異常報告15.13設備故障處理a）在操作中發(fā)現(xiàn)設備異常，應立即停機檢 查，待原因查出并排除問題后，方能繼續(xù) 使用。b）設備工裝發(fā)生故

10、障時，作業(yè)人員必須立即 報告，供應部維修人員接到故障信息后，立即采取措施排除故障。故障排除后，維 修人員形成設備維修記錄，并交車間 主任、該崗操作人員確認。C）設備故障排除后應立即檢驗，必要時，重 新進行設備能力評定，符合使用要求，方 能重新啟用，檢修記錄應妥善保存。d）生產(chǎn)部定期對設備故障信息的統(tǒng)計分析， 胃設備管理提供信息。e）對違反操作規(guī)程所造成的設備事故，應按其損失的程度進行處罰，并采取防止重復 發(fā)生的糾正措施。設備維修記錄設備統(tǒng)計報表設備故障處理生產(chǎn)部 供應部設備履歷表 安全狀況 質(zhì)量狀況1F5.14維修技改設備經(jīng)評估異常或達不到要求，生產(chǎn)部負 責組織維修、或進行局部小改動和進行技

11、術改造與革新，需要時可委托設備廠家維 修，具體由供應部負責組織實施。設備維修記 錄維修技改生產(chǎn)部設備封存、報 廢申請單1!5.15設備報廢/封存a）當設備出現(xiàn)以下情況，由生產(chǎn)部提出報廢 或封存申請：長期閑置、無法修復或無維修價值、已達 到壽命終期、或有重大安全隱患必須淘汰 的設備。b）設備報廢單需經(jīng)總經(jīng)理批準。生產(chǎn)部在設 備臺賬中注銷；對封存的設備采取防護措 施，定期檢查與維護；并作好相應記錄和 標識（“封存”牌）。C）財務部對報廢設備進行財務處理。d對閑置設備要關閉電源，閑置設備應有“停 用”標識，防止誤用。設備報廢單 停用標識設備報廢/封存相關部門記錄控制程 序1記錄管彗理5.17記錄管理

12、設備/工裝管理程序所發(fā)生的質(zhì)量記錄，按 記錄控制程序歸檔保存。記錄1文件編號程序文件名稱標準早節(jié)號版本/修改狀態(tài)*設備/工裝管理程序7.1.3/8.5.1.5/8.5.1.6A / O工裝管理責任人輸入過程活動活動要點輸出研發(fā)中心 生產(chǎn)部需求提報/審批5.18需求提報：a）新項目開發(fā)涉及的工裝，由研發(fā)中心分管項目工程師填寫委外加工審批單，技術副總批準，供應部安排制作。b）因產(chǎn)品產(chǎn)量增加或工裝報廢后的補充，由生產(chǎn)車間提岀模具維修/重開審批單 生產(chǎn)部批準，供應部安排制作。委外加工 審批單模具維修/ 重開審批單工裝管理 員 質(zhì)檢員工藝裝備 編號方法 新模具胎 具檢具管理 流程驗收/入庫/使用5.19

13、驗收/入庫/使用：a） 編號執(zhí)行工藝裝備編號方法，驗收 具體執(zhí)行新模具胎具檢具管理流程。b）經(jīng)驗收合格或經(jīng)評審可以使用的模具、 胎具，由生產(chǎn)部辦理入庫，填寫入庫單。 保管員填寫“工裝臺賬”和“工裝履歷卡” 登記每件工裝/模具使用歷史和實況，并 對模具的使用壽命進行監(jiān)控。c）經(jīng)驗收合格或經(jīng)評審可以使用的檢具，由使用車間的質(zhì)檢員辦理入庫，建立“檢 具臺賬”。d）工裝的領用出庫和用后歸還時，應由保管員和借/還人員辦理工裝/模具的登記 手續(xù)。工裝采用定庫、定人管理。保管員 應在工裝/模具入庫前檢查工裝 /模具外 觀完好性，以確保下次生產(chǎn)不受影響，確 定完整/合格后方可辦理入庫手續(xù)。入庫單工裝臺賬檢具臺

14、賬工裝履歷 卡工裝管理 員模具管理制度維修/保養(yǎng)/報廢5.20維修/保養(yǎng)/報廢a） 工裝/模具的維修點檢不合格的工裝或經(jīng)末件驗證不合格 的模具，模具保管員填寫模具維修通知 /查驗單通知相關人員進行維修，填寫工裝維修記錄。c）保養(yǎng)具體執(zhí)行模具管理制度，制定工 裝維護保養(yǎng)計劃并記錄；胎具、檢具？d）當模具發(fā)生下列情形時可以申請報廢：壽命已至，且已損壞嚴重，不能維修 使用時；因老模具不合格，補充的新模具進廠 且驗收合格；其他因素導致模具已無使用價值時。模具管理員填寫模具報廢申請單，注 明模具的制作時間、使用年限、使用模次 （產(chǎn)品總量）、模具報廢原因，提報生產(chǎn) 副總審批；生產(chǎn)副總組織車間主任、模具 維修人員、模具管理員、供應部、模具工 藝人員、模具驗收人員確定模具報廢原 因，方可進行報廢。經(jīng)核準廢棄之模具， 由模具維修處處理，回收可利用之零配 件，變售有價值之材料。模具維修 通知/查驗 單工裝維修 記錄工裝維護 保養(yǎng)計劃6.0過程績效指標及計算