華盈恒信—中華商務(wù)-中華商務(wù)績效指標辭典

1、中華商務(wù)聯(lián)合印刷（廣東）有限公司目 錄第一部分：戰(zhàn)略地圖03第二部分：戰(zhàn)略地圖與KPI分解07第三部分：中華商務(wù)部總、部門、科室、車間KPI指標有效性評價表17第四部分：中華商務(wù)KPI規(guī)劃識別表62第五部分：指標定義表91第六部分：CPI指標定義205第一部分 戰(zhàn)略地圖 一、中華商務(wù)2006年戰(zhàn)略地圖及說明財務(wù)：股東價值顧客：顧客滿意員工：激勵成長內(nèi)部：優(yōu)化管理利潤增加投資回報高提高銷售額推進標準化系統(tǒng)吸引和保留人才企業(yè)文化建設(shè)員工培訓(xùn) 提升客戶滿意度IT平臺建設(shè)組織結(jié)構(gòu)重組擴張產(chǎn)能提升執(zhí)行力資產(chǎn)利用效率完善運營質(zhì)量系統(tǒng)減少低質(zhì)量成本損耗降低庫存流程優(yōu)化市場拓展質(zhì)量穩(wěn)定技術(shù)領(lǐng)先外發(fā)管理管理先進

2、交貨及時二、戰(zhàn)略地圖解釋和相關(guān)說明中華商務(wù)2006年戰(zhàn)略地圖BSC視角戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題說明財務(wù)財務(wù)增長利潤增加實現(xiàn)公司既定的利潤增長目標。提高銷售額實現(xiàn)公司既定的銷售增長目標。資本運作提高投資回報提高投資回報。提升資產(chǎn)利用效率提高資產(chǎn)利用效率。降低庫存通過營業(yè)部門新訂單、采購部門銷售及開發(fā)紙制產(chǎn)品等方式來消化庫存紙張，保持合理的安全庫存量。顧客客戶滿意客戶滿意度提高產(chǎn)品質(zhì)量，按時交付訂單，完善售后服務(wù)，提升客戶滿意度。內(nèi)部管理鏈提升執(zhí)行力公司各職能部門對上級決策、公司制度和運營流程貫徹執(zhí)行，保證執(zhí)行到位。推進標準化系統(tǒng)建立、完善各項生產(chǎn)作業(yè)標準；建立并完善國家標準、行業(yè)標準，企業(yè)標準。組織結(jié)構(gòu)

3、重組變革現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)，搭建符合公司戰(zhàn)略方向的組織結(jié)構(gòu)，確保組織結(jié)構(gòu)精簡及高效運營。包括整個組織機構(gòu)變革前期調(diào)研報告的編寫及提交。技術(shù)領(lǐng)先加強業(yè)務(wù)系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)等職能部門的管理水平，找出各職能部門存在的管理劣勢并努力改善。IT平臺建設(shè)IT平臺的信息化建設(shè)規(guī)劃及信息系統(tǒng)的進一步實施。外發(fā)管理篩選、管理外發(fā)件廠商，提高外發(fā)件質(zhì)量及外發(fā)件按時交付。流程優(yōu)化各部門診斷現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程，建立健全流程管理體系，通過合理、科學(xué)的運營流程來達到工作效率的提高。業(yè)務(wù)鏈市場拓展營運部門大力拓展國內(nèi)外市場，為提高銷售額奠定良好的基礎(chǔ)。產(chǎn)品鏈產(chǎn)能擴張產(chǎn)能確保三期工程項目在規(guī)定的時間內(nèi)達到設(shè)計產(chǎn)能。質(zhì)量完善營運質(zhì)量系統(tǒng)持續(xù)

4、推進、完善質(zhì)量質(zhì)量管理體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量。成本減少低質(zhì)量成本損耗加大產(chǎn)品質(zhì)量控制力度，降低因低質(zhì)量問題而引起的成本損耗；對各類影響到產(chǎn)品質(zhì)量的隱患、質(zhì)量事故，能夠積極預(yù)防并能夠及時處理，防止事故擴大。員工選留吸引和保留人才吸引、保留優(yōu)秀員工，提高企業(yè)競爭能力。育用員工培訓(xùn)加強培訓(xùn)體系建設(shè)，重點提高管理人員領(lǐng)導(dǎo)能力和員工技能，最終達到員工培訓(xùn)滿意度的提升。企業(yè)文化企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃、推動并逐步建立具有中華商務(wù)特色的企業(yè)文化 ，通過產(chǎn)品文化和企業(yè)文化的有機整合，打造提升企業(yè)品牌，推動企業(yè)快速發(fā)展。三、中華商務(wù)戰(zhàn)略地圖與各部門強相關(guān)識別BSC緯度戰(zhàn)略主題市場營業(yè)部采購部制作部技術(shù)部財務(wù)部人力資源部行政

5、與公共事務(wù)部電腦部財務(wù)角度（F）利潤增加投資回報高提高銷售額資產(chǎn)利用效率降低庫存顧客角度（C）提升客戶滿意度內(nèi)部運作（I）減少低質(zhì)量成本損耗完善運營質(zhì)量系統(tǒng)外發(fā)管理推進標準化系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)先提升執(zhí)行力組織結(jié)構(gòu)重組流程優(yōu)化IT平臺建設(shè)市場拓展擴張產(chǎn)能學(xué)習(xí)成長（L）企業(yè)文化建設(shè)吸引和保留人才員工培訓(xùn) 小計1071166577第二部分 戰(zhàn)略地圖與KPI分解一、財務(wù)角度戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題（利潤增加）指標分解表（表1）戰(zhàn)略主題承擔(dān)部門一級KPI二級KPI三級KPI利潤增加采購部采購成本降低額達成率采購成本降低額達成率材料成本降低率市場營業(yè)部當(dāng)期回款率當(dāng)期回款率當(dāng)期回款率營業(yè)費用營業(yè)費用占銷售額的比例營業(yè)費用占

6、銷售額的比例人均銷售毛利潤人均銷售毛利潤訂單均毛利戰(zhàn)略主題（提高銷售額）指標分解表（表2）戰(zhàn)略主題承擔(dān)部門一級KPI二級KPI三級KPI提高銷售額市場營業(yè)部銷售計劃完成率銷售計劃完成率銷售計劃完成率戰(zhàn)略主題（資產(chǎn)利用效率）指標分解表（表3）戰(zhàn)略主題承擔(dān)部門一級KPI二級KPI三級KPI資產(chǎn)利用效率財務(wù)部融資計劃完成率融資計劃完成率逾期應(yīng)收帳款達成率逾期應(yīng)收帳款達成率逾期應(yīng)收帳款減少額戰(zhàn)略主題（降低庫存）指標分解表（表4）戰(zhàn)略主題承擔(dān)部門一級KPI二級KPI三級KPI降低庫存采購部非印件用料庫存周轉(zhuǎn)率非印件用料庫存周轉(zhuǎn)率庫存周轉(zhuǎn)率非印件用積壓料百分比非印件用積壓料百分比非印件用積壓紙張百分比二、

7、顧客角度戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題（提升客戶滿意度）指標分解表（表5）戰(zhàn)略主題承擔(dān)部門一級KPI二級KPI三級KPI提升客戶滿意度市場營業(yè)部客戶滿意度客戶投訴次數(shù)客戶投訴次數(shù)客戶投訴回復(fù)的及時性客戶投訴回復(fù)的及時性優(yōu)質(zhì)客戶流失數(shù)量優(yōu)質(zhì)客戶流失數(shù)量制作部印件按時交貨率印件按時交貨率發(fā)外生產(chǎn)按時交貨率出版計劃完成率指定印件制作周期完成率印件計劃完成率印件按時送下序比率客戶投訴率廠務(wù)部客戶投訴率包裝運輸外部投訴率客戶投訴率指定印件制作周期完成率印件計劃完成率印件按時交貨率船期信息準確率客戶投訴處理成功次數(shù)投訴問題再次發(fā)生率三、內(nèi)部運作角度戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題（減少低質(zhì)量成本損耗）指標分解表（表6）戰(zhàn)略主題承擔(dān)部門

8、一級KPI二級KPI三級KPI減少低質(zhì)量成本損耗采購部優(yōu)秀供應(yīng)商百分比優(yōu)秀供應(yīng)商百分比優(yōu)秀供應(yīng)商百分比采購材料不合格次數(shù)采購材料不合格次數(shù)采購材料不合格項目數(shù)材料質(zhì)量問題導(dǎo)致實際損失金額材料質(zhì)量問題導(dǎo)致實際損失金額質(zhì)量問題導(dǎo)致實際損失金額制作部發(fā)生3次以上質(zhì)量事故的印件占印件總額的比例質(zhì)量事故發(fā)生率補印質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)質(zhì)量事故發(fā)生率質(zhì)量事故損失金額占同期營業(yè)額的比例廠務(wù)部質(zhì)量損失控制率質(zhì)量損失控制率重復(fù)質(zhì)量問題發(fā)生次數(shù)包裝指示準確率分切、包裝、運輸、配貨質(zhì)量損失控制率分切、包裝、運輸、配貨質(zhì)量損失控制率產(chǎn)品數(shù)量完整率質(zhì)量事故發(fā)生率質(zhì)量改善活動舉辦次數(shù)質(zhì)量改善活動舉辦次數(shù)質(zhì)量事故發(fā)生率重復(fù)質(zhì)量問

9、題發(fā)生次數(shù)補印質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)戰(zhàn)略主題（完善運營質(zhì)量系統(tǒng)）指標分解表（表7）戰(zhàn)略主題承擔(dān)部門一級KPI二級KPI三級KPI完善運營質(zhì)量系統(tǒng)制作部IMS審核不合格率IMS審核不合格項次數(shù)IMS審核不合格項次數(shù)質(zhì)量標準培訓(xùn)次數(shù)產(chǎn)品獲獎次數(shù)戰(zhàn)略主題（外發(fā)管理）指標分解表（表8）戰(zhàn)略主題承擔(dān)部門一級KPI二級KPI三級KPI外發(fā)管理制作部外發(fā)訂單降低率發(fā)外生產(chǎn)按時完成率物料供應(yīng)及時率物料供應(yīng)及時率發(fā)外生產(chǎn)質(zhì)量合格率發(fā)外生產(chǎn)質(zhì)量合格率發(fā)外生產(chǎn)質(zhì)量合格率 戰(zhàn)略主題（推進標準化系統(tǒng)）指標分解表（表9）戰(zhàn)略主題承擔(dān)部門一級KPI二級KPI三級KPI推進標準化系統(tǒng)財務(wù)部是否按時完成部門工作流程是否按時完成與營業(yè)

10、部、儲運部操作流程是否按時完成與營業(yè)部、儲運部操作流程財務(wù)管理體系計劃達成率財務(wù)管理體系計劃達成率會計檔案的歸檔不及時次數(shù)工資不及時發(fā)放天數(shù)資訊科技部引進IT服務(wù)管理規(guī)范數(shù)量引進IT服務(wù)管理規(guī)范數(shù)量人力資源部HR體系建設(shè)計劃完成率HR體系建設(shè)計劃完成率行政與公共事務(wù)部行政管理制度/流程建設(shè)按時達成率行政工作標準作業(yè)流程覆蓋率文康工作標準作業(yè)流程覆蓋率保安工作標準作業(yè)流程覆蓋率保安工作標準作業(yè)流程覆蓋率公關(guān)管理制度建設(shè)按時達成率制作部流程優(yōu)化項目完成率流程優(yōu)化項目完成率流程優(yōu)化項目完成率戰(zhàn)略主題（技術(shù)/管理領(lǐng)先）指標分解表（表10）戰(zhàn)略主題承擔(dān)部門一級KPI二級KPI三級KPI技術(shù)（管理）領(lǐng)先資

11、訊科技部引進有效的IT新技術(shù)新方法條數(shù)三期弱電項目完成時間上海弱電項目完成時間DAM立項報告完成時間DAM立項報告完成率OA項目立項完成時間人力資源部管理改善項目計劃達成率管理改善項目計劃達成率培訓(xùn)管理改善項目計劃達成率管理改善項目計劃達成率行政與公共事務(wù)部部門文件管理系統(tǒng)是否按時建立行政部文件管理系統(tǒng)是否及時建立文康文件管理系統(tǒng)是否建立部門文件管理系統(tǒng)是否及時建立制作部人均生產(chǎn)效率勞動生產(chǎn)率勞動生產(chǎn)率管理及技改提升項目完成數(shù)量管理及技改提升項目完成數(shù)量管理及技改提升項目完成數(shù)量戰(zhàn)略主題（提升執(zhí)行力）指標分解表（表11）戰(zhàn)略主題承擔(dān)部門一級KPI二級KPI三級KPI提升執(zhí)行力財務(wù)部上級交辦任務(wù)

12、達成率上級交辦任務(wù)達成率上級交辦任務(wù)達成率采購部上級交辦任務(wù)達成率上級交辦任務(wù)達成率上級交辦任務(wù)達成率資訊科技部上級交辦任務(wù)達成率上級交辦任務(wù)達成率上級交辦任務(wù)達成率技術(shù)部上級交辦任務(wù)達成率上級交辦任務(wù)達成率上級交辦任務(wù)達成率人力資源部上級交辦任務(wù)達成率上級交辦任務(wù)達成率上級交辦任務(wù)達成率市場營業(yè)部上級交辦任務(wù)達成率上級交辦任務(wù)達成率上級交辦任務(wù)達成率行政與公共事務(wù)部上級交辦任務(wù)達成率上級交辦任務(wù)達成率上級交辦任務(wù)達成率制作部上級交辦任務(wù)達成率上級交辦任務(wù)達成率上級交辦任務(wù)達成率戰(zhàn)略主題（流程優(yōu)化）指標分解表（表12）戰(zhàn)略主題承擔(dān)部門一級KPI二級KPI三級KPI流程優(yōu)化人力資源部流程優(yōu)化項目

13、計劃達成率流程優(yōu)化項目計劃達成率行政與公共事務(wù)部流程優(yōu)化目標達成率行政部流程優(yōu)化項目達成率文康福利科流程優(yōu)化項目達成率保安部流程優(yōu)化項目達成率保安工作標準作業(yè)流程覆蓋率公關(guān)部流程優(yōu)化目標達成率制作部標準化項目完成率標準化項目完成率標準化項目完成率戰(zhàn)略主題（IT平臺建設(shè)）指標分解表（表13）戰(zhàn)略主題承擔(dān)部門一級KPI二級KPI三級KPIIT平臺建設(shè)資訊科技部IT服務(wù)綜合滿意度IT服務(wù)綜合滿意度平臺服務(wù)綜合滿意度軟件使用滿意度SLA承諾完成等級核心服務(wù)器穩(wěn)定率核心服務(wù)器宕機次數(shù)核心服務(wù)器宕機時間通訊系統(tǒng)連通率通訊系統(tǒng)故障次數(shù)通訊系統(tǒng)故障時間內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)連通率內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)未連通導(dǎo)致的投訴次數(shù)硬件故障響應(yīng)時間

14、數(shù)據(jù)未及時備份次數(shù)投訴有效次數(shù)人力資源部HR管理信息平臺建設(shè)計劃達成率HR管理信息平臺建設(shè)計劃達成率戰(zhàn)略主題（擴展產(chǎn)能）指標分解表（表14）戰(zhàn)略主題承擔(dān)部門一級KPI二級KPI三級KPI擴展產(chǎn)能制作部OEE達標率OEE達標率OEE達標率綜合OEE達標率內(nèi)部儲運投訴率內(nèi)部儲運投訴率產(chǎn)量達標率產(chǎn)量達標率產(chǎn)量達標率；發(fā)外生產(chǎn)按時交貨率三期投產(chǎn)時間輪轉(zhuǎn)中心產(chǎn)能達標時間三期印前產(chǎn)能達標時間外部產(chǎn)能擴張達標率發(fā)外物料供應(yīng)及時率外部產(chǎn)能擴張達標率 四、員工學(xué)習(xí)成長角度戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題（企業(yè)文化建設(shè)）指標分解表（表15）戰(zhàn)略主題承擔(dān)部門一級KPI二級KPI三級KPI企業(yè)文化建設(shè)人力資源部員工關(guān)系和諧程度員工關(guān)

15、系和諧程度員工內(nèi)部投訴或員工糾紛解決率HR體系建設(shè)計劃完成率HR體系建設(shè)計劃完成率培訓(xùn)體系建設(shè)計劃完成率關(guān)鍵崗位人才需求保障達成率關(guān)鍵崗位人才需求保障達成率崗位空缺平均天數(shù)降低率行政與公共事務(wù)部企業(yè)文化建設(shè)活動計劃完成率文康活動計劃完成率文康活動計劃完成率文化建設(shè)活動滿意度文康活動滿意度文康活動滿意度對外宣傳計劃完成率對外宣傳計劃完成率對外活動應(yīng)對不及時的件/次數(shù)對外活動應(yīng)對不及時的件/次數(shù)戰(zhàn)略主題（吸引和保留人才）指標分解表（表16）戰(zhàn)略主題承擔(dān)部門一級KPI二級KPI三級KPI吸引和保留人才財務(wù)部部門核心員工離職率部門核心員工離職率采購部關(guān)鍵崗位員工主動流失率關(guān)鍵崗位員工主動流失率采購人員

16、離職次數(shù)人力資源部關(guān)鍵崗位員工主動流失率關(guān)鍵崗位員工主動流失率離職調(diào)研分析報告上級滿意度推行“員工關(guān)心”項目個數(shù)關(guān)鍵崗位人員職業(yè)生涯規(guī)劃項目達成率關(guān)鍵崗位招聘未能按時到位人次數(shù)招聘未能按時到位人次數(shù)招聘未能按時到位人次數(shù)行政與公共事務(wù)部關(guān)鍵崗位員工主動流失率關(guān)鍵崗位員工主動流失率關(guān)鍵崗位員工主動流失率制作部關(guān)鍵崗位員工主動流失率關(guān)鍵崗位員工主動流失率關(guān)鍵崗位員工主動流失率戰(zhàn)略主題（員工培訓(xùn)）指標分解表（表17）戰(zhàn)略主題承擔(dān)部門一級KPI二級KPI三級KPI員工培訓(xùn)資訊科技部IT培訓(xùn)人時數(shù)IT培訓(xùn)計劃達成率未按計劃完成的培訓(xùn)項數(shù)技術(shù)部專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)計劃完成率專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)不滿意的項次數(shù)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)不

17、滿意的項次數(shù)人力資源部培訓(xùn)計劃達成率關(guān)鍵崗位人員人均培訓(xùn)小時數(shù)培訓(xùn)計劃達成率重點培訓(xùn)項目計劃達成率培訓(xùn)計劃達成率行政與公共事務(wù)部發(fā)生一般消防安全事故和治安案件的次數(shù)消防安全培訓(xùn)計劃達成率消防安全培訓(xùn)計劃達成率是否發(fā)生重大消防安全事故消防設(shè)備完好率發(fā)生一般消防安全事故的件/次數(shù)重大消防事故和治安案件的件/次數(shù)防盜設(shè)備完好率 第三部分 部總、部門、科室、車間KPI有效性評價表一、財務(wù)序列中華商務(wù)財務(wù)部部總戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標定性/定量判斷財務(wù)/非財務(wù)指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除職能融資計劃完

18、成率定量財務(wù)長期職能融資費用率定量財務(wù)長期戰(zhàn)略財務(wù)逾期應(yīng)收帳款達成率定量財務(wù)長期職能財務(wù)管理體系計劃達成率定量非財務(wù)短期職能是否按時完成部門業(yè)務(wù)操作流程定量非財務(wù)短期職能財務(wù)出現(xiàn)重大差錯次數(shù)定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略激勵成長部門核心員工離職率定量非財務(wù)長期職能財務(wù)預(yù)算管理體系延遲建立的天/次數(shù)定量非財務(wù)短期職能訂單核算率定量非財務(wù)長期職能財務(wù)分析報告綜合滿意度指數(shù)財務(wù)分析報告延遲提交的天/次數(shù)定量非財務(wù)財務(wù)分析報告不滿意的件/次數(shù)定量非財務(wù)戰(zhàn)略優(yōu)化管理上級交辦任務(wù)完成率定量非財務(wù)長期中華商務(wù)財務(wù)部戰(zhàn)略主題/職能BSC緯度衡量指標定性/定量判斷財務(wù)/非財務(wù)指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標

19、的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除職能融資計劃完成率定量財務(wù)長期職能融資費用率定量財務(wù)長期戰(zhàn)略財務(wù)逾期應(yīng)收帳款達成率定量財務(wù)長期職能財務(wù)管理體系計劃達成率定量非財務(wù)短期職能是否按時完成部門業(yè)務(wù)操作流程定量非財務(wù)短期職能財務(wù)差錯次數(shù)定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略激勵成長部門核心員工離職率定量非財務(wù)長期職能財務(wù)預(yù)算管理體系延遲建立的天/次數(shù)定量非財務(wù)短期職能客戶投訴次數(shù)定量非財務(wù)短期職能訂單核算率定量非財務(wù)長期職能財務(wù)分析報告綜合滿意度指數(shù)財務(wù)分析報告不滿意的件/次數(shù)定量非財務(wù)財務(wù)分析報告不滿意的件/次數(shù)定量非財務(wù)戰(zhàn)略內(nèi)部上級交辦任務(wù)完成率定量非財務(wù)長期中華商務(wù)財

20、務(wù)部應(yīng)收帳組戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標定性/定量判斷財務(wù)/非財務(wù)指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略財務(wù)逾期應(yīng)收帳款減少額定量財務(wù)長期職能與營業(yè)部、儲運部操作流程的健全定量非財務(wù)短期職能營業(yè)部及客戶對應(yīng)收帳款小組人員的投訴次數(shù)定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略優(yōu)化管理上級交辦任務(wù)完成率定量非財務(wù)長期職能工作出現(xiàn)差錯的件/次數(shù)定量非財務(wù)長期中華商務(wù)財務(wù)部成本核算組戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標定性/定量判斷財務(wù)/非財務(wù)指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施

21、性指標的重要 性考核保留刪除職能會計檔案的歸檔不及時次數(shù)定量非財務(wù)長期職能工資不及時發(fā)放天數(shù)定量非財務(wù)短期職能成本分析報告延誤天數(shù)定量非財務(wù)長期職能成本分析報告錯誤次數(shù)定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略優(yōu)化管理上級交辦任務(wù)完成率定量非財務(wù)長期職能工作出現(xiàn)差錯的件/次數(shù)定量非財務(wù)長期中華商務(wù)財務(wù)部應(yīng)付帳組戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標定性/定量判斷財務(wù)/非財務(wù)指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除職能內(nèi)外客戶有效投訴次數(shù)定量非財務(wù)長期職能未能發(fā)現(xiàn)材料及外發(fā)價格不合理的件/次數(shù)定量非財務(wù)長期職能違反財務(wù)會計原則，造成的差錯或損

22、失定量非財務(wù)長期職能管理、盤點的差錯次數(shù)定量非財務(wù)長期職能未能發(fā)現(xiàn)公司各部門原始單據(jù)違規(guī)操作的件/次數(shù)定量非財務(wù)長期職能是否按時完成與營業(yè)部、儲運部工作操作流程定量非財務(wù)短期戰(zhàn)略優(yōu)化管理上級交辦任務(wù)完成率定量非財務(wù)長期職能工作出現(xiàn)差錯的件/次數(shù)定量非財務(wù)長期中華商務(wù)財務(wù)部出納稅務(wù)會計組戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標定性/定量判斷財務(wù)/非財務(wù)指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除職能一般差錯次數(shù)未按時納稅申報及發(fā)票管理的次數(shù)定量非財務(wù)長期職能固定資產(chǎn)核算出現(xiàn)差錯次數(shù)定量非財務(wù)長期職能現(xiàn)金管理出錯次數(shù)定量非財務(wù)

23、長期職能銀行存款管理出錯次數(shù)定量非財務(wù)長期職能原始單據(jù)的審核，未能及時發(fā)現(xiàn)公司各部門違規(guī)操作次數(shù)定量非財務(wù)短期職能是否按時完成與營業(yè)部、儲運部工作操作流程定量非財務(wù)短期職能內(nèi)外客戶有效投訴次數(shù)定量非財務(wù)長期職能工作出現(xiàn)差錯的件/次數(shù)定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略優(yōu)化管理上級交辦任務(wù)完成率定量非財務(wù)長期二、采購序列中華商務(wù)采購部部總戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標定性/定量判斷財務(wù)/非財務(wù)指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略財務(wù)采購成本降低率定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略財務(wù)非印件用料庫存周轉(zhuǎn)率定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略財務(wù)非印件用積壓

24、料百分比定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略內(nèi)部優(yōu)秀供應(yīng)商百分比定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略內(nèi)部采購材料不合格次數(shù)定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略內(nèi)部材料質(zhì)量問題導(dǎo)致實際損失金額定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略內(nèi)部直接上級主管交辦任務(wù)不滿意次數(shù)定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略員工核心員工離職次數(shù)定量非財務(wù)長期職能采購不及時被投訴的次數(shù)定量非財務(wù)長期中華商務(wù)采購部經(jīng)理戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標定性/定量判斷財務(wù)/非財務(wù)指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略財務(wù)采購成本降低率定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略財務(wù)非印件用料庫存周轉(zhuǎn)率定量非財務(wù)長期中華商務(wù)采購部經(jīng)理（續(xù)）戰(zhàn)略/職能BSC緯

25、度衡量指標定性/定量判斷財務(wù)/非財務(wù)指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略財務(wù)非印件用積壓料百分比定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略內(nèi)部優(yōu)秀供應(yīng)商百分比定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略內(nèi)部采購材料不合格次數(shù)定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略內(nèi)部材料質(zhì)量問題導(dǎo)致實際損失金額定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略內(nèi)部直接上級主管交辦任務(wù)不滿意次數(shù)定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略員工核心員工離職次數(shù)定量非財務(wù)長期職能采購不及時被投訴的次數(shù)定量非財務(wù)長期中華商務(wù)采購部采購科（紙張）戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標定性/定量判斷財務(wù)/非財務(wù)指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控

26、 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略財務(wù)內(nèi)購非紙張材料成本降低率定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略財務(wù)內(nèi)購非印件用紙張庫存周轉(zhuǎn)率定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略財務(wù)內(nèi)購非印件用積壓紙張百分比定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略內(nèi)部內(nèi)購紙張優(yōu)秀供應(yīng)商百分比定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略內(nèi)部內(nèi)購紙張不合格項目數(shù)定量非財務(wù)長期中華商務(wù)采購部采購科（紙張）（續(xù)）戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標定性/定量判斷財務(wù)/非財務(wù)指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略內(nèi)部內(nèi)購紙張質(zhì)量問題導(dǎo)致實際損失金額定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略內(nèi)部交辦任務(wù)完成不滿意

27、次數(shù)定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略員工紙張采購核心人員離職次數(shù)定量非財務(wù)長期職能內(nèi)購紙張到貨及時率定量非財務(wù)長期中華商務(wù)采購部采購科（物料）戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標定性/定量判斷財務(wù)/非財務(wù)指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略財務(wù)采購成本降低率定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略財務(wù)非印件用料庫存周轉(zhuǎn)率定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略財務(wù)非印件用積壓料百分比定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略內(nèi)部優(yōu)秀供應(yīng)商百分比定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略內(nèi)部采購材料不合格項目數(shù)定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略內(nèi)部材料質(zhì)量問題導(dǎo)致實際損失金額定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略內(nèi)部直接上級主管交辦任務(wù)不滿意次數(shù)定

28、量非財務(wù)長期戰(zhàn)略員工核心人員離職次數(shù)定量非財務(wù)長期職能到貨及時率定量非財務(wù)長期中華商務(wù)香港采購部（HK）戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標定性/定量判斷財務(wù)/非財務(wù)指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略財務(wù)采購成本降低率定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略財務(wù)非印件用料庫存周轉(zhuǎn)率定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略財務(wù)非印件用積壓料百分比定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略內(nèi)部優(yōu)秀供應(yīng)商百分比定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略內(nèi)部采購材料不合格次數(shù)定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略內(nèi)部材料質(zhì)量問題導(dǎo)致實際損失金額定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略內(nèi)部直接上級主管交辦任務(wù)不滿意次數(shù)定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略員工人員離

29、職次數(shù)定量非財務(wù)長期職能到貨及時率定量非財務(wù)長期中華商務(wù)采購部報關(guān)科戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標定性/定量判斷財務(wù)/非財務(wù)指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除職能備案成功率定量非財務(wù)長期職能合同正常執(zhí)行率定量非財務(wù)長期職能合同核銷率定量非財務(wù)長期中華商務(wù)采購部報關(guān)科（續(xù)）戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標定性/定量判斷財務(wù)/非財務(wù)指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除職能檢驗檢疫報檢完成率定量非財務(wù)長期職能批文完成率定量

30、非財務(wù)長期職能外匯核注完成率定量非財務(wù)長期三、電腦序列中華商務(wù)電腦部部總戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標定性/定量判斷財務(wù)/非財務(wù)指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除職能軟件項目按時完成率定量非財務(wù)短期戰(zhàn)略內(nèi)部SLA承諾完成等級定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略內(nèi)部IT服務(wù)綜合滿意度定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略員工IT培訓(xùn)人時數(shù)定量非財務(wù)長期部門職能信息系統(tǒng)重大事故次數(shù)定量非財務(wù)長期部門職能部門工作計劃達成率定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略IT培訓(xùn)計劃達成率定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略內(nèi)部上級交辦任務(wù)完成率定量非財務(wù)長期中華商務(wù)電腦部經(jīng)理戰(zhàn)略/職能BSC緯

31、度衡量指標定性/定量判斷財務(wù)/非財務(wù)指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略員工IT培訓(xùn)人時數(shù)定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略員工IT培訓(xùn)計劃達成率定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略員工軟件使用培訓(xùn)時間定量非財務(wù)長期中華商務(wù)電腦部經(jīng)理（續(xù)）戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標定性/定量判斷財務(wù)/非財務(wù)指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略員工IT服務(wù)綜合滿意度定量非財務(wù)長期部門職能部門工作計劃達成率定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略內(nèi)部直接上級主管交辦任務(wù)不滿意次

32、數(shù)定量非財務(wù)長期部門職能網(wǎng)站信息發(fā)布及時率定量非財務(wù)長期部門職能信息系統(tǒng)重大事故次數(shù)定量非財務(wù)長期中華商務(wù)電腦部平臺組戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標定性/定量判斷財務(wù)/非財務(wù)指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略內(nèi)部核心服務(wù)器穩(wěn)定率定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略內(nèi)部核心服務(wù)器宕機次數(shù)定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略內(nèi)部核心服務(wù)器宕機時間定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略內(nèi)部通訊系統(tǒng)連通率定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略內(nèi)部通訊系統(tǒng)故障次數(shù)定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略內(nèi)部通訊系統(tǒng)故障時間定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略內(nèi)部內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)連通率定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略內(nèi)部內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)未連通導(dǎo)致的投訴次

33、數(shù)定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略內(nèi)部硬件故障響應(yīng)時間定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略內(nèi)部平臺服務(wù)綜合滿意度定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略內(nèi)部數(shù)據(jù)未及時備份次數(shù)定量非財務(wù)長期戰(zhàn)略員工未按計劃完成的培訓(xùn)項數(shù)定量非財務(wù)長期職能有效投訴次數(shù)定量非財務(wù)長期中華商務(wù)電腦部軟件組戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標定性/定量判斷財務(wù)/非財務(wù)指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除職能工作計劃達成率定量非財務(wù)長期職能軟件開發(fā)代碼行數(shù)定量非財務(wù)長期職能軟件維護代碼行數(shù)定量非財務(wù)長期職能報表個數(shù)定量非財務(wù)長期職能軟件項目按時完成時間定量非財務(wù)長期職能ERP軟件推廣計劃達成率定量非財務(wù)長期職能軟件使用