藥品報損贈樣管理流程_第1頁
藥品報損贈樣管理流程_第2頁
藥品報損贈樣管理流程_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

流程說明一、流程名稱： 業(yè)務(wù)部門藥品報損和贈樣管理流程二、流程編號： GYGFC-CW-030三、流程目的明確從業(yè)務(wù)部門銷售員收到客戶退回的藥品填寫報損單并依次經(jīng)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，財務(wù)作賬；銷售員向客戶贈樣時填寫申報單，經(jīng)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后業(yè)務(wù)部門開具出庫單、儲運部發(fā)貨，財務(wù)記賬的整個過程四、流程目標(biāo)加強對業(yè)務(wù)部門藥品報損、贈樣的管理五、流程負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)部門銷售員、業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、財務(wù)部主任、公司主管領(lǐng)導(dǎo)、庫存商品崗六、流程描述1業(yè)務(wù)部門銷售員收到客戶退回的藥品后填寫商品報損申報表并說明原因；2業(yè)務(wù)部門經(jīng)理 ( 副經(jīng)理 ) 、財務(wù)部主任、公司主管領(lǐng)導(dǎo)依次對商品報損申報表進行審批、簽字，庫存商品崗接收后作賬務(wù)處理；3業(yè)務(wù)部門向客戶贈樣時先填寫申報單，同時填寫商品報損申報表；4業(yè)務(wù)部門經(jīng)理 ( 副經(jīng)理 ) 、財務(wù)部主任公司主管領(lǐng)導(dǎo)依次對申報單和商品報損申報表進行審批、簽字；5財務(wù)部接收商品報損申報表并存檔；6業(yè)務(wù)部門訂單崗根據(jù)審批后的申報單填寫贈樣出庫單一式兩聯(lián)， 一份訂單崗留存，另一份交儲運部發(fā)貨。七、流程文件、表單商品報損申報表、贈樣申報單、贈樣出庫單精心整理，僅供參考編輯文案使用，請按實際需求再行修改編輯2020 年 2月 17日精心整理，僅供參考編輯文案

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論