帶開發(fā)設(shè)計內(nèi)部審核檢查表

1、精品內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人：內(nèi)審員：日期：相關(guān)條款：4.2.3條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)XV4.2.3是否建立了文件控制程序/文件形式和義件范圍是否適當(dāng)，由哪個部門負(fù)責(zé)；文件的編號、審批、職責(zé)權(quán)限是否明確規(guī)定；文件的使用者能否及時得到所需的文件；文件更改涉及的審批權(quán)限、更改標(biāo)識、作廢文件的處置與更改內(nèi)容有關(guān)的全部文件收發(fā)范圍，有無明確要求；外來文件是否受控（評審、狀態(tài)、領(lǐng)用等）；分發(fā)至供方的文件是否受控；04.2.3.1工程規(guī)范的控制：及時評審（期限）；及時發(fā)放。持這一5份程序文件的受控情況；抽信25份三階文件的受控情況。00注：X一不符合，一符合。一增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁

2、內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人:內(nèi)審員：日期：相關(guān)條款：4.2.4條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)xV4.2.4是否建立了文件化的“質(zhì)量記錄控制程序”，由哪個部門負(fù)責(zé)；TWD#島天灣電機有限公司REV:0質(zhì)量記錄的范圍（項目）是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求/滿足公司的需求；質(zhì)量記錄的規(guī)定標(biāo)識/實施情況；質(zhì)量記錄的存放地點、期限、存放要求有無明確（注意TS的要求和顧客的特別要求）；失效（過期）的質(zhì)量記錄處置方式有無規(guī)定（保存期限、處置規(guī)定、標(biāo)識、顧客的要求等）；抽查作廢文件的標(biāo)識和處置記錄；質(zhì)量記錄的內(nèi)容（信息）被利用的狀況；抽查幾份質(zhì)量記錄，審核其：填寫符合規(guī)定要求。000注：X一不符合，一符合。一增加審核的內(nèi)容（需

3、要時）/可以增加附頁內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人:內(nèi)審員:日期:可編輯到預(yù)期的效果、效率和目標(biāo)；（評審、目標(biāo)/指標(biāo)、成本達(dá)成記錄）5.2以顧客為中心的理解，符合法律法規(guī)的要求，在本公司內(nèi)怎樣傳遞和體現(xiàn)；采取哪些措施來確保顧客滿意（產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)等）；5.3質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了公司的目標(biāo)和特點；5.1.1管理層是如何監(jiān)控部門的運作以TWD*島天灣電機有限公司條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)X V5.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否為員工所理解；REV:0相關(guān)條款：5.05.4質(zhì)量目標(biāo)是否分解到相關(guān)職能部門；5.4.1.1業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃是否展現(xiàn)了方針和目標(biāo)/并進(jìn)行監(jiān)控；組織機構(gòu)的調(diào)整或質(zhì)量目標(biāo)的更改籌劃，是否考慮Q

4、MS的完整性；5.5級后無明確各級責(zé)任人的職責(zé)權(quán)限；5.5.1.1質(zhì)量職責(zé)是否細(xì)化到所有班次（規(guī)定在何處？）；是否已指定管理者代表并對其授權(quán)；5.5.2.1顧客代表的職責(zé)和權(quán)限。實際的參與程度；內(nèi)部信息溝通如何進(jìn)行/有效性；注：X一不符合，一符合。一增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人：內(nèi)審員：日期：相關(guān)條款：5.0條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)XV5.6.1管理評審頻次的規(guī)定和實施記錄；5.6.1.1QMS的績效評審；體系運行趨勢（業(yè)務(wù)和顧客滿意/或企業(yè)利潤）；（業(yè)務(wù)/經(jīng)營計劃）中所涉及的各項目標(biāo)/指標(biāo)的達(dá)成率；5.6.2管理評審的輸入信息的完整性（5.6.2a-g）

5、;5.6.2.1對實際和潛在市場失效的分析評審（市場/顧客退貨、使用者的信息、產(chǎn)品質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響等；5.6.3管理評審輸出信息的完整性（5.6.3/a-c）;QMS持續(xù)改進(jìn)項目計劃的實施和跟蹤信息。000注：X不符合。一增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人：內(nèi)審員：日期：相關(guān)條款：6.2條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)X1vz6.2是否建立并實施人力資源管理的程序文件；培訓(xùn)需求的來源主要有哪些？TWD1島天灣電機有限公司REV：0方式提出；（適用時）顧客重要/復(fù)雜技術(shù)信息的培訓(xùn)證據(jù)；培訓(xùn)的效果用哪些方法規(guī)定，證據(jù)在何處；主要的培訓(xùn)記錄有哪些/何處存放；抽查重要崗位

6、人員的培訓(xùn)情況（質(zhì)檢、技術(shù)、操作人員）；6.2.2.1是否規(guī)定崗位工作能力要求/崗位人員培訓(xùn)需求其中包括（適用于本單位的）與產(chǎn)品設(shè)計技能有關(guān)的工具技木；6.2.2.2特定崗位人員的培訓(xùn)資格與考核、確認(rèn)情況（包括行業(yè)規(guī)定的重要崗位人員）6.2.2.3培訓(xùn)范圍和內(nèi)容的完整性入廠培訓(xùn)；上崗（新員工）培訓(xùn)；轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)（包括暫時替崗）；培訓(xùn)內(nèi)容除技能之外還需包括崗位工作質(zhì)量重要性的理解；6.2.2.4員工的激勵方式和實施效果。00注：X一不符合，一符合。一增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人：內(nèi)審員：日期：相關(guān)條款：6.3/7.5.1.4/7.5.1.5條款審核內(nèi)容結(jié)果證

7、據(jù)xV6.3.1工廠的布局、設(shè)施的選用是否充分考慮多方論證的意見（理性安排內(nèi)部物流、優(yōu)化利用場地空間、設(shè)施的精度、能力等）；工序流水線的安排是否考慮了過程設(shè)施的要求和適當(dāng)人體學(xué)原理（適用時）6.3.2應(yīng)急計劃的策劃是否充分考慮了各種可能的緊急情況下能保證準(zhǔn)時按量交貨；關(guān)鍵重要設(shè)備是如何控制的（標(biāo)識、管理、關(guān)鍵零部件的備品情況）（適用時）;7.5.1.5工裝模具/夾具的管理（工裝管理）；圖紙與驗收記錄；日常領(lǐng)用/管理記錄；維護(hù)/保養(yǎng)要求與實施記錄；000注：X一不符合，一符合。一增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人：內(nèi)審員：日期：相關(guān)條款：7.5條款審核內(nèi)容結(jié)果

8、證據(jù)xV7.5.1.4預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù)設(shè)備的標(biāo)識/特別是關(guān)鍵設(shè)備；設(shè)備的保養(yǎng)/維護(hù)狀態(tài)；重要關(guān)鍵設(shè)備零部件備件；設(shè)備預(yù)見性維護(hù)的信息與實施記錄；設(shè)備管理的目標(biāo)與達(dá)成率；07.5.1.5生產(chǎn)工裝的管理工裝、夾具設(shè)計人員資格（適用時）；工裝管理文件與臺帳、實施記錄；000注：X一不符合，一符合。一增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人：內(nèi)審員：日期：相關(guān)條款：6.4條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)XV6.4是否具備符合產(chǎn)品需求的工作環(huán)境 滿足設(shè)備要求的環(huán)境； 滿足產(chǎn)品貯存要求的環(huán)境 滿足人員正確操作/工作要求的環(huán)境； 勞資雙方的符合性法規(guī)和企業(yè)文化的人義環(huán)境；6.4.1 與人

9、員安全有關(guān)的控制； 操作工作過程中對人員的安全性； 貯存、搬運時對人員的安全性； 產(chǎn)品使用時對人員的安全性；6.4.2生產(chǎn)現(xiàn)場的5s控制（制度規(guī)定、實施等）；000注：X一不符合，一符合。一增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人：內(nèi)審員：日期：相關(guān)條款：7.1條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)xV7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃有哪些主要過程（質(zhì)量策劃過程/項目策劃過程/新產(chǎn)品質(zhì)量策劃等）；產(chǎn)品實現(xiàn)策劃中是否包括以下：涉及具體產(chǎn)品的量化要求；過程的定義；文件需求；資源需求；接受/監(jiān)控準(zhǔn)則；各階段的評審、跟蹤要求等；質(zhì)重記錄的要求。7.1.1策劃內(nèi)容與顧客要求的一致性。7.1.2確定接受標(biāo)

10、準(zhǔn)（需要時須由顧客批準(zhǔn)）。7.1.3保護(hù)顧客的利益、防止有關(guān)信息的泄密（MIS系統(tǒng)管理、產(chǎn)品技術(shù)信息的控制等）。7.1.4與產(chǎn)品技術(shù)有關(guān)的更改控制： 更改措施是否明確； 評審范圍； 審批權(quán)限。注：X一不符合，一符合。一增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人：內(nèi)審員：日期：相關(guān)條款：7.1條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)XV7.1.4控制手段與標(biāo)識規(guī)定；顧客確認(rèn)評審的相關(guān)要求規(guī)定；室里制造過程中的更改，同樣適用于上述規(guī)定；實際策劃案例：000注：X一不符合，一符合。一增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人：內(nèi)審員：日期：相關(guān)條款：7.2/8.2

11、.1條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)xV7.2.1公司的主要顧客用哪些，顧客的要求是否被完全確定并被充分理解（包括潛在要求）；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)有哪些，并被有效米用（需要時可在7.3查證）；本公司與產(chǎn)品有美的附加要求如何傳遞給顧客，如何保存（涉及時查證）；7.2.1.1顧客要求的特殊特性和公司實際應(yīng)用的情況是否相符（涉及查閱相關(guān)質(zhì)量文件）；7.2.2銷售合同或訂單、要貨信息采用哪些形式，公司如何接收和確認(rèn)；顧客的口頭要求如何確認(rèn)和評審；合同評審前是否正確全面理解顧客的要求并達(dá)成合同評審的范圍（涉及部門）、項目（顧客要求有關(guān)的）,公司是如何規(guī)定的；實施情況抽查2份驗證；合同和合同評審審批權(quán)限的規(guī)定和實施是

12、否一致，合同評審是否在合向生效前抽查3份驗證；已生效的合同內(nèi)容后義化/修改時，雙方如何溝通和確認(rèn)，本公司內(nèi)部如何傳遞，抽查1份驗證；注：X一不符合，一符合。一增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人：內(nèi)審員：日期：相關(guān)條款：7.2條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)XV7.2.2.1（適用時）對某些內(nèi)容的放棄評審應(yīng)得到顧客的確認(rèn)/授權(quán)；72.2.2在合同評審內(nèi)容中是否包括了對制造可行性評審的內(nèi)容，并提供記錄證明7.2.3是否與顧客進(jìn)行以下內(nèi)容的有效溝通：產(chǎn)品信息；合同內(nèi)容與修改信息；顧客信息的反饋。7.2.3.1是否采取適用于顧客的溝通方式傳遞信息（語言、設(shè)施、時間、視圖投影法等

13、）。000000注：X一不符合，一符合。一增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人：內(nèi)審員：日期：相關(guān)條款：7.3條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)xV7.3本公司的產(chǎn)品設(shè)計涉及全過程還是其中某部分的過程（哪些過程、有哪些記錄）；7.3.1設(shè)計開發(fā)的策劃形式是否有利于形成全過程的跟蹤、驗證和確認(rèn)；設(shè)計策劃：分，、職責(zé)權(quán)限、評審、相互接口管理和溝通是否明確規(guī)定和有利于操作；設(shè)計策劃的實施和結(jié)果確認(rèn)是否符合規(guī)7E要求，抽查12份記錄。7.3.1.1是否有多方論證的信息,并對特殊特性和FMEA的活動信息；7.3.2設(shè)計輸入評審記錄是否包容了設(shè)計項目的全部要求（逐條展開；產(chǎn)品要求/顧客

14、要求、法規(guī)、設(shè)計經(jīng)驗等）；7.3.2.1設(shè)計輸入信息的評審參與人員是否適宜評審記錄是否保存。注：X一不符合，一符合。一增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人：內(nèi)審員：日期：相關(guān)條款：7.3條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)X7.3.2.1產(chǎn)品設(shè)計輸入評審信息：（提供評審記錄）設(shè)計輸入的要求識別是否包括：產(chǎn)品的性能參數(shù)、特殊特性標(biāo)識、包裝要求和標(biāo)識等；其他適用信息的使用：如以前的設(shè)計經(jīng)驗、同行信息分析等；產(chǎn)品的質(zhì)量、可靠性、成本目標(biāo)等；7.3.2.2制造過程的設(shè)計輸入（提供評審記錄）產(chǎn)品設(shè)計信息（圖紙、過程/工藝規(guī)范、產(chǎn)品規(guī)范、包裝要求等）；生產(chǎn)能力（標(biāo)準(zhǔn)工時）；過程能力；PF

15、MEA;成本目標(biāo)；7.3.2.3特殊特性：識別了哪些特殊特性、定義和標(biāo)識，是否符合顧客的要求；特殊特性是否在以卜文件中應(yīng)用，有無遺漏或不相一致（圖紙、FMEA、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)控制文件）；注：X一不符合，一符合。一增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人：內(nèi)審員：日期：相關(guān)條款：7.3條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)X7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出：滿足設(shè)計輸入的程度（逐條復(fù)核）；產(chǎn)品要求/驗收標(biāo)準(zhǔn)；（產(chǎn)品安全與產(chǎn)品特性指標(biāo)）試驗規(guī)范；材料清單；DFMEA;包裝要求等；7.3.3.1 產(chǎn)品設(shè)計輸出：可靠性試驗結(jié)果；特殊特性清單；（產(chǎn)品防錯技術(shù)應(yīng)用）； 產(chǎn)品圖紙定義； 產(chǎn)品

16、設(shè)計的評審；0注：X一不符合，一符合。一增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人：內(nèi)審員：日期：相關(guān)條款：7.3條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)X7.3.3.2制造過程設(shè)計輸出：過程流程/（說明）；PFMEA;防錯技術(shù)應(yīng)用結(jié)果；控制計劃；作業(yè)文件；過程批準(zhǔn)的接收準(zhǔn)則；生產(chǎn)過程中的不合格的處理/反饋流程等。7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審：R&D輸入（產(chǎn)品/過程輸入）評審記錄；技術(shù)設(shè)計評審（對圖紙；計算書等）；上2方案/文件評審；評審中提出問題的糾正完成情況、驗證信息；設(shè)計評審策劃的項目實施記錄。0注：X一不符合，一符合。一增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi)部審核檢查表受

17、審核部門/責(zé)任人：內(nèi)審員：日期：相關(guān)條款：7.3條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)X7.3.4.1設(shè)計開發(fā)階段重要/特定的內(nèi)容如：質(zhì)量風(fēng)險、成本、進(jìn)展結(jié)果等是否有跟蹤和處置記錄并輸入到管評。07.3.5設(shè)計開發(fā)的驗證：按設(shè)計策劃的驗證項目所展開的驗證活動和記錄；驗證結(jié)果設(shè)計的改善措施實施情況和結(jié)果。07.3.6在樣品交付前或批量投產(chǎn)前是否經(jīng)設(shè)計確認(rèn)（所設(shè)計的產(chǎn)品的特性是否滿足設(shè)計輸入的要求）；設(shè)計確認(rèn)的方式是否適宜（是否在規(guī)定的條件下進(jìn)行）；設(shè)設(shè)計確認(rèn)時發(fā)現(xiàn)的問題是否采取措施，并驗證其效果（或采取顧客認(rèn)可的其它方案）；注：X一不符合，一符合。一增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi)部審核檢查表受審核部門/

18、責(zé)任人：內(nèi)審員：日期：相關(guān)條款：7.3條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)X7.3.6.1設(shè)計開發(fā)的確認(rèn)內(nèi)容是否滿足顧客的要求；廣品要求；確認(rèn)期/交驗期；交貨期；7.3.6.2樣件計劃和控制計劃是否與顧客的要求一致（顧客要求時）；7.3.6.3產(chǎn)品制造過程的批準(zhǔn)是否符合顧客的要求，執(zhí)行情況和記錄；7.3.7當(dāng)發(fā)生已經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計文件或生產(chǎn)困難等情況時，如何進(jìn)行設(shè)計更改（更改程序）；設(shè)計更改的授權(quán)人員確定和權(quán)限；設(shè)計更改內(nèi)容涉及相關(guān)文件的是否同步更改，更改信息的傳遞是否合理；設(shè)計更改評審是否充分考慮到已有的產(chǎn)品/部件影響程度；設(shè)計更改的記錄保存。注：X一不符合，一符合。一增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi)部

19、審核檢查表受審核部門/責(zé)任人:內(nèi)審員：日期：相關(guān)條款：7.4條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)xV7.4.1對供方的選擇、評價準(zhǔn)則包括再評價是否明確，是否按要求提供產(chǎn)品的能力制定，評價結(jié)論的記錄是否保存；7.4.1.1供方提供的物料或服務(wù)是否符合適用的法規(guī)要求；7.4.1.2供方質(zhì)量體系的狀態(tài)或計劃；7.4.1.3對顧客指定的供方控制情況和記錄；7.4.2采購目的和采購申請是否明確（品名、規(guī)格、數(shù)量、交期等）；向供方提供的采購信息，雙方的責(zé)任如何規(guī)定，本公司如何確保正確性（評審）（例：驗收準(zhǔn)則、質(zhì)量協(xié)議等）；采購申請的審批權(quán)限是否明確。注：X一不符合，一符合。一增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi)部審核

20、檢查表受審核部門/責(zé)任人：內(nèi)審員：日期：相關(guān)條款：7.4/8.4條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)XV7.4.3針對供方提供的產(chǎn)品，采取何種方法確保所購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求（有無根據(jù)不同的供方或廣品的重要性規(guī)定不同的控制方案）；在供方的現(xiàn)場驗證時，供方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)是否有雙方的約定；7.4.3.1進(jìn)廠產(chǎn)品的質(zhì)量控制：采用哪些檢驗/控制方法；（抽樣檢驗、驗證、其他方的檢驗、指定的機構(gòu)/實驗室的評價等）；7.4.3.28.4對供方的監(jiān)控：產(chǎn)品進(jìn)貨質(zhì)量評價；生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的不合格品情況；準(zhǔn)時交貨率；糾正信息/行動的及時性和配合程度等等。供方過程性能的監(jiān)控和改進(jìn)表現(xiàn)。注：X一不符合，一符合。一增加審核的內(nèi)容（需

21、要時）/可以增加附頁內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人:內(nèi)審員：日期：精品條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)xV7.5.1生產(chǎn)前如何進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果是否適應(yīng)實際生產(chǎn)的要求；生產(chǎn)計劃（排工）的制定依據(jù)、審批權(quán)限是否明確，實施狀況如何（核查2份）；當(dāng)實際與計劃不符時，審批權(quán)限如何規(guī)定；產(chǎn)品特性（技術(shù)要求）的信息表述方式是否適宜（于操作者）；后尢因缺乏必要的作業(yè)指導(dǎo)書而影響工作質(zhì)里3設(shè)備的技術(shù)性能和技術(shù)狀態(tài)能否確保提供預(yù)期的目的（質(zhì)量、效率、安全等）；哪些過程須監(jiān)測，監(jiān)測裝置是否適宜，人員和方法是否明確；產(chǎn)品的放行條件是否規(guī)定并被執(zhí)行（抽檢）；0000注：X一不符合，一符合。一增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加

22、附頁內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人：內(nèi)審員：日期：相關(guān)條款：7.5條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)XV7.5.1.1控制計劃；有哪些（階段的）控制計劃；控制計劃中落實DFMEA和PFMEA的情況；制造過程的控制方法；特殊特性的控制方法；針對顧客要求的項目控制方法；對過程能力異常的反應(yīng)計劃；控制計劃的更新反映程度，是否重新評審；顧客有要求時，控制計劃的更改須經(jīng)顧客重新確認(rèn)；00注：X不符合。一增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人:內(nèi)審員：日期：可編輯精品條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)XV7.5.1.2作業(yè)指導(dǎo)書工作現(xiàn)場是否能及時得到相應(yīng)有效的作業(yè)文件；作業(yè)文件的內(nèi)容應(yīng)與控制計劃或其

23、他指導(dǎo)文件的內(nèi)容相統(tǒng)一；07.5.1.3作業(yè)準(zhǔn)備的驗證/首檢作業(yè)文件的準(zhǔn)備；生產(chǎn)前產(chǎn)品質(zhì)量的確認(rèn)；控制圖的應(yīng)用情況（適用時）；000注：X一不符合，一符合。一增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人:內(nèi)審員：日期：相關(guān)條款：7.5.1.6條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)X7.5.1.6生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃是否滿足顧客要求的量和時。生產(chǎn)能力的統(tǒng)計與生產(chǎn)計劃的科學(xué)性。注：X不符合。一增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人:內(nèi)審員:日期:可編輯精品條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)xV7.5.1.8與顧客的服務(wù)協(xié)議（涉及時）與顧客有服務(wù)協(xié)議時，須對提供服務(wù)有關(guān)的一切資

24、源的足夠程度和有效性進(jìn)行驗證；07.5.2生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程的確認(rèn)：是否對所有過程都進(jìn)行的確認(rèn)；抽查13個過程以核對以下內(nèi)容：確認(rèn)過程的審批準(zhǔn)則和實施記錄；設(shè)備的認(rèn)可；人員的認(rèn)可；作業(yè)文件的有效性；,再確認(rèn)的條件規(guī)定和實施記錄；000。一增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁注：X不符合內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人：內(nèi)審員：日期：相關(guān)條款：7.5條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)XV7.5.3標(biāo)識和可追溯性物料屬性和狀態(tài)標(biāo)識；在制品的屬性和狀況標(biāo)識；成品的屬性和狀態(tài)標(biāo)識；（需要時）可追溯性的可操作程度；007.5.4顧客財產(chǎn)（涉及時）顧客的物品控制方法；顧客的知識產(chǎn)權(quán)管理；顧客的工裝/量具控制（永久性

25、標(biāo)識和維護(hù)等）；000注：X一不符合，一符合。一增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人:內(nèi)審員：日期：相關(guān)條款：7.5條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)X7.5.5在生產(chǎn)過程的各個階段是否存在因搬運、貯存或作業(yè)手法的不當(dāng)?shù)热藶榈脑?，引致產(chǎn)品不能維護(hù)原有的質(zhì)里38.3不合格品的標(biāo)識/隔離、處理等控制方式；不合格品的處理流程的規(guī)定和實施是否一致；6.4生產(chǎn)/工作環(huán)境是否有利于確保工作質(zhì)量、有利于員工安全與健康；000注：X一不符合，一符合。一增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人：內(nèi)審員：日期：相關(guān)條款：7.5.5條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)XV7.5.5產(chǎn)品防護(hù)從原料到產(chǎn)品交付在組織控制期間是否及時；產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)；搬運過程能否維護(hù)原有物品質(zhì)量和人身、設(shè)備安全；標(biāo)識情況；包裝（標(biāo)識/與規(guī)定要求）；帳物的一致性；貯存劃、境；危險品管理與人員資質(zhì)（涉及時）；物品保護(hù)；7.5.5.1先入先出；定期自檢；不合格邦廢品的標(biāo)識；000注：X一不符合，一符合。一增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人：內(nèi)審員：日期：相關(guān)條款：7.6條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)XV7.6測量裝置的能力是否能滿足實際產(chǎn)品質(zhì)量評定和監(jiān)控的要求；測量裝置量值傳遞系統(tǒng)的可追溯性；測量裝置年度校驗計劃與