《第三篇成長型企業(yè)部門及崗位KPI指標庫》

1、1 / 84第三篇成長型企業(yè)部門KPI指標庫崗位KPI指標庫目錄第一章 高管人員關(guān)鍵業(yè)績指標 .5總經(jīng)理 .5常務(wù)副總經(jīng)理 .6產(chǎn)品副總經(jīng)理 .7項目副總經(jīng)理 .8制造副總經(jīng)理 .9總經(jīng)理助理（管理） .10總經(jīng)理助理（資本運作） .11財務(wù)總監(jiān) .12技術(shù)總監(jiān) .13黨總支副書記（工會主席） .15第二章 主營事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績指標 .16部門指標 .16總經(jīng)理 .16營銷副總經(jīng)理 .17項目副總經(jīng)理 .19技術(shù)總監(jiān) .19專業(yè)技術(shù)總監(jiān) . 錯誤!未定義書簽1 / 84項目部總經(jīng)理 .21銷售部總經(jīng)理 .22辦公室主任 .23第三章 通用事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績指標 .24部門指標 .24總經(jīng)理 .25營

2、銷副總經(jīng)理 .25項目副總經(jīng)理 .26技術(shù)總監(jiān) .27總經(jīng)理助理 .29第四章 產(chǎn)品事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績指標 .30部門指標 .30總經(jīng)理 .31副總經(jīng)理 .32各產(chǎn)品部經(jīng)理 .33銷售部總經(jīng)理 .34辦公室主任 .35第五章 系統(tǒng)集成事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績指標 .36部門指標 .36總經(jīng)理 .37副總經(jīng)理二級部門經(jīng)理 .39第六章 研發(fā)部關(guān)鍵業(yè)績指標 .40部門指標 .40總經(jīng)理 .41副總經(jīng)理 .41研發(fā)總監(jiān) .42信息中心主任 .44辦公室主任 .45第七章 制造部關(guān)鍵業(yè)績指標 .46部門指標 .46總經(jīng)理 .47副總經(jīng)理 .48設(shè)計監(jiān)理 .49生產(chǎn)監(jiān)理 .50設(shè)計中心主任 .51制造中心主任 .52

3、測試中心主任 .53辦公室主任 .54第八章 市場部關(guān)鍵業(yè)績指標 .55部門指標 .55總經(jīng)理 .56銷售總監(jiān) .57銷售部總經(jīng)理 .58381 / 84第九章 企業(yè)管理部關(guān)鍵業(yè)績指標 .59部門指標 .59總經(jīng)理 .59副總經(jīng)理 .61企業(yè)規(guī)劃室經(jīng)理 .62企業(yè)管理室經(jīng)理 .63質(zhì)量管理室經(jīng)理 .64采購室經(jīng)理 .65第十章 財務(wù)部關(guān)鍵業(yè)績指標 .66部門指標 .66總經(jīng)理 .67會計室經(jīng)理 .68成本核算室經(jīng)理 .69財務(wù)管理經(jīng)理 .69第十一章 人力資源部關(guān)鍵業(yè)績指標 .70部門指標 .70總經(jīng)理 .71薪酬管理經(jīng)理 .72人事管理經(jīng)理 .73第十二章 行政部關(guān)鍵業(yè)績指標 .74部門指標

4、 .74總經(jīng)理 .75副總經(jīng)理 .76行政后勤室經(jīng)理 .77辦公室經(jīng)理 .78第十三章 審計監(jiān)察部關(guān)鍵業(yè)績指標 .79部門指標 .79總經(jīng)理 .80法務(wù)室經(jīng)理 .81審計室經(jīng)理 .81附錄：定性指標評分量表 .82干部培養(yǎng)量表 .82員工滿意度問卷 .82戰(zhàn)略評估問卷 .83規(guī)范管理評估問卷 .831 / 84說明：1以下所列舉的指標供實際考核中參考， 實際考核時可以采用， 也可以不采用這些指 標，還可以在使用時調(diào)整指標的定義、計分方式等屬性；2實際考核中一般選用3到6個，而不是使用下面所列舉的所有指標， 以突出階段性 工作重點；3上下級崗位的考核指標之間存在繼承關(guān)系，上級可以從驅(qū)動因素、責(zé)任

5、人、時間、 數(shù)值4個方面將自己的指標分解為下級的指標；4公司的考核指標體系是一個動態(tài)系統(tǒng)， 隨著公司的發(fā)展和管理體系的演變， 指標體 系也將隨之調(diào)整，使之和公司戰(zhàn)略目標、崗位職責(zé)分工相適應(yīng)。1 / 84第一章 高管人員關(guān)鍵業(yè)績指標總經(jīng)理序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量公司的整體經(jīng) 營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標1)=目標值，得 100 分2) 比目標值每提高 5 %, 加 10分，最高 120 分；3)V目標值的 70%，不得 分；4) 其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2凈利潤同上財務(wù)部報表3主營業(yè)務(wù)收入同上財務(wù)部報表4產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)的發(fā)展狀況， 公司總經(jīng) 理

6、需要密切關(guān)注同上財務(wù)部報表5新領(lǐng)域收入先由公司經(jīng)理辦公會確定新領(lǐng)域 的范圍，再由財務(wù)部編制相應(yīng)統(tǒng)計 公式同上財務(wù)部報表6子公司投資收益率反映公司投資的效率同上財務(wù)部報表7干部培養(yǎng)含義：對公司部門總經(jīng)理級干部的 培養(yǎng)，形成干部梯隊和干部培養(yǎng)的 文化，關(guān)注干部的適崗情況及發(fā)展 計劃，提供培訓(xùn)及發(fā)展機制，保障 高級干部的素質(zhì)不斷得到提升 工作：督促高管對下一級總經(jīng)理有 明確的發(fā)展計劃并加以落實評分：依據(jù)人力資源部提供 的報告，由公司經(jīng)理辦公會 集體評分，以 5 分量表評分 考核評分：同上人力資源部干部評價報告及調(diào)查8員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工 作是否得到員工認可的標志，也是 員工能否有足

7、夠的積極性的前提同上人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果9新基地建設(shè)上級直接評價范圍：0-120 分10產(chǎn)業(yè)建設(shè)上級直接評價范圍：0-120 分11安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)， 嚴重 問題加倍計算1)目標值，得 0 分2)v目標值，得滿分企管部統(tǒng)計1 / 84常務(wù)副總經(jīng)理序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量公司的整體經(jīng) 營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標1）=目標值，得 100 分2）比目標值每提高 5 %, 加 10分，最高 120 分；3）V目標值的 70%，不得 分；4） 其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2凈利潤同上財務(wù)部報表3主營業(yè)務(wù)收入同上財務(wù)部報表4產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入同上

8、財務(wù)部報表5新領(lǐng)域收入先由公司經(jīng)理辦公會確定新領(lǐng)域 的范圍，再由財務(wù)部編制相應(yīng)統(tǒng)計 公式同上財務(wù)部報表6新簽合同額公司整體同上市場營銷部報表7回款率公司整體同上財務(wù)部報表8五項費用 （招待費、 通 訊費、交通費、 辦公費、差旅費等）控制嚴格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性 費用的支岀，提高利潤率1） =預(yù)算值，得 100 分2） 每超過預(yù)算值 5%,減 10分，超過 30%，不得分3） 每低于預(yù)算值 5%,加10 分，最高 140 分4） 其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表9品牌推廣目標市場受眾對品牌認知度1）目標值，得滿分2）V目標值的 80%不得分3） 其余按線性關(guān)系計算第三方調(diào)查10干部培養(yǎng)考核評分：

9、同上人力資源部干部評價報告及調(diào)查11員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工 作是否得到員工認可的標志， 也是 員工能否有足夠的積極性的前提同上人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果12關(guān)鍵人才流失率關(guān)鍵人才流失率=關(guān)鍵人才流失數(shù)量/關(guān)鍵人才總數(shù)1）=目標值，得 100 分2）比目標值每降低 5 %， 加 10分，最高 120 分；3） 目標值的 130%， 不得 分；4） 其余按線性關(guān)系計算人力資源部組織各 部門提供員工材料， 由經(jīng)理辦公會確定 公司關(guān)鍵人才名單13安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)， 嚴重 問題加倍計算1）目標值，得 0 分2）目標值，得滿分企管部統(tǒng)計1 / 84產(chǎn)品副總經(jīng)理序號指標名稱

10、說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量公司的整體經(jīng) 營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標1）=目標值，得 100 分2）比目標值每提高 5 %, 加 10分，最高 120 分；3）V目標值的 70%，不得 分；4） 其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2產(chǎn)品業(yè)務(wù)利潤同上財務(wù)部報表3產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入同上財務(wù)部報表4產(chǎn)品新簽合同額同上市場營銷部報表5產(chǎn)品業(yè)務(wù)回款率同上財務(wù)部報表6產(chǎn)品市場占有率同上市場營銷部調(diào)查報告7新產(chǎn)品收入同上財務(wù)部報表8新產(chǎn)品開發(fā)進度是否能按計劃完成階段性工作1） 按計劃完成，得 100 分2） 每延誤 1 個月扣 10 分技術(shù)委員會考評結(jié) 果總經(jīng)理辦公會分析結(jié)論9五項費用 （招待

11、費、 通 訊費、交通費、 辦公費、差旅費等）控制嚴格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性 費用的支岀，提高利潤率1） =預(yù)算值，得 100 分2） 每超過預(yù)算值 5%,減 10分，超過 30%，不得分3） 每低于預(yù)算值 5%,加10 分，最高 140 分4） 其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表10公司戰(zhàn)略及規(guī)劃執(zhí)行狀況確保公司的戰(zhàn)略和相關(guān)規(guī)劃、 計劃 得到落實；指戰(zhàn)略和相關(guān)規(guī)劃、 計劃是否在實 際工作中準確執(zhí)行評分：依據(jù)企業(yè)管理部提供 的報告，由公司經(jīng)理辦公會 會集體評分，以 5 分量表評 分考核評分：同上企業(yè)管理部內(nèi)部經(jīng) 營狀況分析報告11產(chǎn)品推廣能力現(xiàn)階段業(yè)務(wù)發(fā)展所需的關(guān)鍵能力 培養(yǎng)，是管理者必須關(guān)注的工作上級直接評價