建立HSE管理體系指導(dǎo)手冊

1、更多安全管理、安全文化資料請登錄安全文化建設(shè)網(wǎng)：精選課件建立HSE管理體系指導(dǎo)手冊更多安全管理、安全文化資料請登錄安全文化建設(shè)網(wǎng)： 更多安全管理、安全文化資料請登錄安全文化建設(shè)網(wǎng)：精選課件領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)HSE意識培意識培訓(xùn)訓(xùn)法規(guī)識別、獲取、法規(guī)識別、獲取、 記錄記錄體系試運(yùn)行和正式運(yùn)行體系試運(yùn)行和正式運(yùn)行審核、糾正與預(yù)防措施審核、糾正與預(yù)防措施管理評審、持續(xù)改進(jìn)管理評審、持續(xù)改進(jìn) 成立工作小組、策劃成立工作小組、策劃HSE方針方針制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案案更多安全管理、安全文化資料請登錄安全文化建設(shè)網(wǎng)：精選課件危害識別工作的總體目標(biāo)危害識別工作的總體目標(biāo)更多安全管理、安全文化資

2、料請登錄安全文化建設(shè)網(wǎng)：精選課件各科室、各基層隊危害識別與風(fēng)險評價各科室、各基層隊危害識別與風(fēng)險評價報管理者代表審批報管理者代表審批上交到上交到HSE推進(jìn)辦推進(jìn)辦填寫填寫JHA、SCL分析表、重大及不可容忍的風(fēng)險、控制改進(jìn)措施清單分析表、重大及不可容忍的風(fēng)險、控制改進(jìn)措施清單推進(jìn)辦及各單位制定階段性（每周或每月）檢查計劃，檢查各項措施落實情況推進(jìn)辦及各單位制定階段性（每周或每月）檢查計劃，檢查各項措施落實情況推進(jìn)辦組織制定基層隊、各科室日常用危害識別與風(fēng)險評價表推進(jìn)辦組織制定基層隊、各科室日常用危害識別與風(fēng)險評價表HSE推進(jìn)辦將檢查結(jié)果定期（每周或每月）向管理者代表匯報，向各單位通報推進(jìn)辦將檢

3、查結(jié)果定期（每周或每月）向管理者代表匯報，向各單位通報HSE推進(jìn)辦將審批結(jié)果傳達(dá)到各科室、基層隊，并實施推進(jìn)辦將審批結(jié)果傳達(dá)到各科室、基層隊，并實施推進(jìn)辦審核，提出修改意見并與基層隊、科室協(xié)商溝通推進(jìn)辦審核，提出修改意見并與基層隊、科室協(xié)商溝通推進(jìn)辦組織各科室確定廠級、各科室和基層隊級重大及不可容忍風(fēng)險及控制措施推進(jìn)辦組織各科室確定廠級、各科室和基層隊級重大及不可容忍風(fēng)險及控制措施各基層隊、各科室根據(jù)規(guī)定進(jìn)行日常危害識別與風(fēng)險評價各基層隊、各科室根據(jù)規(guī)定進(jìn)行日常危害識別與風(fēng)險評價推進(jìn)辦、各科室、各基層隊分別保存危害識別與風(fēng)險評價的記錄推進(jìn)辦、各科室、各基層隊分別保存危害識別與風(fēng)險評價的記錄更多

4、安全管理、安全文化資料請登錄安全文化建設(shè)網(wǎng)：精選課件 職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查表職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查表（與安全檢查表配合使用，用于識別職業(yè)衛(wèi)生方面的危害）（與安全檢查表配合使用，用于識別職業(yè)衛(wèi)生方面的危害）單位：單位： 崗位：崗位： 部位：部位：危害危害標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)在的水平現(xiàn)在的水平是否存在危害是否存在危害規(guī)定個體防設(shè)施規(guī)定個體防設(shè)施現(xiàn)有個體防護(hù)設(shè)現(xiàn)有個體防護(hù)設(shè)施施噪聲噪聲 粉塵粉塵 射線射線 苯苯 硫化氫硫化氫 腈化鉀腈化鉀 光照強(qiáng)度光照強(qiáng)度 振動振動 地方病地方病 傳染病傳染病 更多安全管理、安全文化資料請登錄安全文化建設(shè)網(wǎng)：精選課件附錄附錄42工作危害分析工作危害分析(JHA)記錄表記錄表 單位：單位：工作工

5、作/任務(wù)：任務(wù)：區(qū)域區(qū)域/工藝過程：工藝過程：分析人員及崗位：分析人員及崗位：日期：日期：序序號號工作步驟（工作步驟（812步）步）危害危害主要后果主要后果(參見參見后果的嚴(yán)重性評后果的嚴(yán)重性評估準(zhǔn)則估準(zhǔn)則)現(xiàn)有安全控制措施（參見危害發(fā)生的可能現(xiàn)有安全控制措施（參見危害發(fā)生的可能性評估準(zhǔn)則）性評估準(zhǔn)則）LS風(fēng)風(fēng)險險度度（R）建議改正建議改正/控制措施控制措施偏偏差差發(fā)發(fā)生生頻頻率率安安全全檢檢查查操操作作規(guī)規(guī)程程員員工工勝勝任任程程度度防防范、范、控控制制措措施施 更多安全管理、安全文化資料請登錄安全文化建設(shè)網(wǎng)：精選課件附錄附錄41安全檢查（安全檢查（SCL）分析記錄表）分析記錄表 單位：單位

6、：區(qū)域區(qū)域/工藝過程：工藝過程：裝置裝置/設(shè)備設(shè)備/設(shè)施：設(shè)施：分析人員：分析人員：日期：日期：序序號號檢查項檢查項目目標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后產(chǎn)生偏差的主要后果果(參見后果的嚴(yán)重參見后果的嚴(yán)重性評估準(zhǔn)則性評估準(zhǔn)則)現(xiàn)有安全控制措施（參見危害發(fā)生的可能性現(xiàn)有安全控制措施（參見危害發(fā)生的可能性評估準(zhǔn)則）評估準(zhǔn)則）LS風(fēng)險度風(fēng)險度（R）建議改正建議改正/控制措施控制措施偏差偏差發(fā)生發(fā)生頻率頻率安全安全檢查檢查操作操作規(guī)程規(guī)程員工員工勝任勝任程度程度防范、防范、控制控制措施措施 更多安全管理、安全文化資料請登錄安全文化建設(shè)網(wǎng)：精選課件評估危害及影響后果的嚴(yán)重性（評估危害及影響后果的嚴(yán)重性（S） 影響

7、類別影響類別 嚴(yán)重性嚴(yán)重性 分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)人員傷亡程度人員傷亡程度財產(chǎn)損失財產(chǎn)損失停工時間停工時間法規(guī)及規(guī)章制度法規(guī)及規(guī)章制度符合狀況符合狀況形象受損程形象受損程度度5 死亡死亡 終身殘廢終身殘廢 喪失勞動能力喪失勞動能力 3萬元萬元 3天天違法違法河南省或同河南省或同行業(yè)行業(yè)4 部分喪失勞動能力部分喪失勞動能力 職業(yè)病職業(yè)病 慢性病慢性病 住院治療住院治療 2萬元萬元 2天天潛在不符合法律潛在不符合法律法規(guī)法規(guī)中石化集團(tuán)中石化集團(tuán)3需要去醫(yī)院治療，但不需住需要去醫(yī)院治療，但不需住院院 1萬元萬元 1天天不符合集團(tuán)公司不符合集團(tuán)公司規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)管理局管理局2 皮外傷皮外傷 短時間身體不適

8、短時間身體不適小 于小 于 1 萬萬元元半天半天不符合公司規(guī)章不符合公司規(guī)章制度制度鉆井處（采鉆井處（采油廠）油廠）1沒有受傷沒有受傷無無沒有誤時沒有誤時完全符合完全符合本崗位本崗位更多安全管理、安全文化資料請登錄安全文化建設(shè)網(wǎng)：精選課件危害事件發(fā)生的可能性危害事件發(fā)生的可能性(L)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)偏差發(fā)生頻偏差發(fā)生頻率率安全檢查安全檢查操作規(guī)程操作規(guī)程員工勝任程度（意識、技能、員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗）經(jīng)驗）防范、防范、控制措施控制措施5每 天 發(fā) 生 ，每 天 發(fā) 生 ，經(jīng)常經(jīng)常從來沒有檢查從來沒有檢查沒有操作規(guī)程沒有操作規(guī)程不勝任（無任何培訓(xùn)、意訓(xùn)不不勝任（無任何培訓(xùn)、意訓(xùn)不夠、缺乏經(jīng)驗）

9、夠、缺乏經(jīng)驗）無任何防范或控制措施無任何防范或控制措施4每月發(fā)生每月發(fā)生偶爾檢查或大偶爾檢查或大檢查檢查有，但只是偶爾執(zhí)有，但只是偶爾執(zhí)行行 不夠勝任不夠勝任防范、控制措施不完善防范、控制措施不完善3每季度發(fā)生每季度發(fā)生月檢月檢有操作規(guī)程，只是有操作規(guī)程，只是部分執(zhí)行部分執(zhí)行一般勝任一般勝任有，但沒有完全使用有，但沒有完全使用（如個人防護(hù)用品）（如個人防護(hù)用品）2每年發(fā)生每年發(fā)生周檢周檢有、但偶爾不執(zhí)行有、但偶爾不執(zhí)行勝任，但偶然出差錯勝任，但偶然出差錯有，偶爾失去作用或出有，偶爾失去作用或出差錯差錯1偶 爾 或 一 年偶 爾 或 一 年以上發(fā)生以上發(fā)生日檢日檢有操作規(guī)程，而且有操作規(guī)程，而且

10、嚴(yán)格執(zhí)行嚴(yán)格執(zhí)行高度勝任（培訓(xùn)充分，經(jīng)驗豐高度勝任（培訓(xùn)充分，經(jīng)驗豐富，意識強(qiáng)）富，意識強(qiáng)）有效防范控制措施。有效防范控制措施。更多安全管理、安全文化資料請登錄安全文化建設(shè)網(wǎng)：精選課件風(fēng)險評估表風(fēng)險評估表 嚴(yán)重性嚴(yán)重性可能性可能性 1 2 3 4 51123452246810336912154481216205510152025更多安全管理、安全文化資料請登錄安全文化建設(shè)網(wǎng)：精選課件風(fēng)險控制措施及實施期限風(fēng)險控制措施及實施期限風(fēng)險度風(fēng)險度等級等級應(yīng)采取的行動應(yīng)采取的行動/控制措施控制措施實施期限實施期限2025不可容忍不可容忍在采取措施降低危害前在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè)不能繼續(xù)作業(yè),

11、對改對改進(jìn)措施進(jìn)行評估進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻立刻1516巨大風(fēng)險巨大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運(yùn)行控制程序，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估。定期檢查、測量及評估。立即或近期整立即或近期整改改912中等中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通及溝通2年內(nèi)治理年內(nèi)治理48可容忍可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查檢查有條件、有經(jīng)有條件、有經(jīng)費(fèi)時治理費(fèi)時治理4輕微或可忽略輕微或可忽略的風(fēng)險的風(fēng)險無需采用控制措施，無需采用控制措施，但需保存記錄但需保存記錄 更多安全管理、安全文

12、化資料請登錄安全文化建設(shè)網(wǎng)：精選課件重大及不可容忍的風(fēng)險、控制改進(jìn)措施清單重大及不可容忍的風(fēng)險、控制改進(jìn)措施清單序序號號 危害危害 后果、影響后果、影響 風(fēng)險風(fēng)險等級等級部門、裝部門、裝置、工藝、置、工藝、設(shè)施設(shè)施 改進(jìn)措施改進(jìn)措施操作操作/技術(shù)技術(shù)/財務(wù)財務(wù)/人力資源需求人力資源需求/限限制制評估評估負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)人人參考序參考序號號 更多安全管理、安全文化資料請登錄安全文化建設(shè)網(wǎng)：精選課件附錄附錄2 環(huán)境因素識別表環(huán)境因素識別表單位：單位： 識別人及崗位：識別人及崗位：環(huán)境因素過去現(xiàn)在將來正常異常緊急正常異常緊急正常異常緊急廢氣排放（SO2、 NOX、HC、 CO2、等） 污水排放（含油污水、生

13、活廢水等） 油污、化學(xué)品泄漏、土壤污染 固、液廢棄物的產(chǎn)生 有毒有害物質(zhì)使用、產(chǎn)生、泄漏 噪音 大量異味、臭味散發(fā)，影響周邊居民，社區(qū) 粉塵彌漫引起空氣污染 余熱能源排放，造成能源浪費(fèi) 使用對臭氧層造成破壞的物質(zhì)（哈龍、CFC等） 資源使用水 電 氣 燃料 原料、三劑 更多安全管理、安全文化資料請登錄安全文化建設(shè)網(wǎng)：精選課件 環(huán)境因素評價表環(huán)境因素評價表單位: 區(qū)域/工段：識別人及崗位: 日期: 審核人: 日期: 序號活動/產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)境因素狀態(tài)(正常/異常/緊急)環(huán)境影響（參考環(huán)境影響的嚴(yán)重性評估準(zhǔn)則）環(huán)境影響的嚴(yán)重性（S）環(huán)境事件發(fā)生的頻率（L）環(huán)境影響的程度（R）是否重要環(huán)境因素建議的控

14、制措施 更多安全管理、安全文化資料請登錄安全文化建設(shè)網(wǎng)：精選課件 環(huán)境影響的嚴(yán)重性（環(huán)境影響的嚴(yán)重性（S）評價準(zhǔn)則）評價準(zhǔn)則分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)法規(guī)的符合性法規(guī)的符合性污染程度污染程度資源能源消耗資源能源消耗商業(yè)形象商業(yè)形象空氣污染空氣污染水體污染水體污染土壤污染土壤污染噪音污染噪音污染3違法大量排放空氣污染物（黑煙、粉塵、惡臭、天燃?xì)?、SO2、CO2、氟里昂、哈龍，其他化學(xué)品）大量排放污水（含油污水；含K、P、N等富營養(yǎng)化污水；含酸、堿及其他化學(xué)品廢液大量排放固、液廢棄物（廢油、石棉墊、巖棉、油漆桶、廢油棉紗、手套、塑料制品、生活垃圾、廢電池、電纜等等）高噪音（壓縮機(jī)、高速泵、大型水泵、風(fēng)機(jī)、特種車輛等

15、等）大量使用水、電、氣、油、原料、材料、紙全國性影響2潛在不符合法規(guī)或其他要求中等排放空氣污染物中等排放污水中等排放中度中等地區(qū)性影響1完全符合少量排放或無排放少量排放污水或無排放少量或無排放低噪音少量無影響注：大量、中等、少量由公司根據(jù)實際情況制定 更多安全管理、安全文化資料請登錄安全文化建設(shè)網(wǎng)：精選課件附錄附錄5 環(huán)境因素環(huán)境因素評價準(zhǔn)則評價準(zhǔn)則分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)頻頻 率率5很高、幾乎每天發(fā)生一次；很高、幾乎每天發(fā)生一次； 或持續(xù)發(fā)生。或持續(xù)發(fā)生。4高、每周發(fā)生一次。高、每周發(fā)生一次。3中等、每月發(fā)生一次。中等、每月發(fā)生一次。2低、每季發(fā)生一次。低、每季發(fā)生一次。1不發(fā)生、或每年最多發(fā)生一次。不發(fā)生

16、、或每年最多發(fā)生一次。更多安全管理、安全文化資料請登錄安全文化建設(shè)網(wǎng)：精選課件 環(huán)境影響程度評價表環(huán)境影響程度評價表嚴(yán)重性嚴(yán)重性S 影響程度影響程度R頻率頻率L 1 2 311232246336944812551015嚴(yán)重或不可容忍：嚴(yán)重或不可容忍：10 - 15中等：中等：5-9輕微的或可容忍：輕微的或可容忍：1-4更多安全管理、安全文化資料請登錄安全文化建設(shè)網(wǎng)：精選課件重要環(huán)境因素清單重要環(huán)境因素清單序序號號 環(huán)境因素環(huán)境因素 環(huán)境影響環(huán)境影響 影響影響程度程度等級等級所屬部門所屬部門/車間車間 改進(jìn)措施改進(jìn)措施操作操作/技術(shù)技術(shù)/財財務(wù)務(wù)/人力資源人力資源需求需求/限制限制評估評估負(fù)責(zé)負(fù)

17、責(zé)人人參考參考序號序號 編制人：編制人： 審核人：審核人： 批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)人： 日期：日期： 日期：日期： 日期：日期：更多安全管理、安全文化資料請登錄安全文化建設(shè)網(wǎng)：精選課件法律法規(guī)及其他要求工作目標(biāo)法律法規(guī)及其他要求工作目標(biāo)更多安全管理、安全文化資料請登錄安全文化建設(shè)網(wǎng)：精選課件推進(jìn)辦組織識別采油廠適用法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、制度等推進(jìn)辦組織識別采油廠適用法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、制度等推進(jìn)辦制定采油廠法律法規(guī)及其他要求目錄清單，摘錄條款推進(jìn)辦制定采油廠法律法規(guī)及其他要求目錄清單，摘錄條款發(fā)放上述記錄表到各科室、各基層隊發(fā)放上述記錄表到各科室、各基層隊各基層隊、各科室識別本單位適用的法律等，并摘錄

18、條款各基層隊、各科室識別本單位適用的法律等，并摘錄條款下發(fā)有關(guān)法律法規(guī)其他要求清單及文本下發(fā)有關(guān)法律法規(guī)其他要求清單及文本對最高管理層、各科室、各基層隊等單位的全體人員開展培訓(xùn)對最高管理層、各科室、各基層隊等單位的全體人員開展培訓(xùn)法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況檢查納入日常檢查（日檢、周檢、月檢、季檢等）法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況檢查納入日常檢查（日檢、周檢、月檢、季檢等）推進(jìn)辦組織開展法律法規(guī)符合性度評審，寫報告向管理者代表報告推進(jìn)辦組織開展法律法規(guī)符合性度評審，寫報告向管理者代表報告不符合糾正與預(yù)防不符合糾正與預(yù)防 推進(jìn)辦組織識別采油廠適用法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、制度等推進(jìn)辦組織識別采油廠適用

19、法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、制度等推進(jìn)辦制定法律法規(guī)及其他要求目錄清單，摘錄條款推進(jìn)辦制定法律法規(guī)及其他要求目錄清單，摘錄條款發(fā)放上述記錄表到各科室、各基層隊發(fā)放上述記錄表到各科室、各基層隊各基層隊、各科室識別本單位適用的法律等，并摘錄條款各基層隊、各科室識別本單位適用的法律等，并摘錄條款下發(fā)有關(guān)法律法規(guī)其他要求清單及文本下發(fā)有關(guān)法律法規(guī)其他要求清單及文本對最高管理層、各科室、各基層隊等單位的全體人員開展培訓(xùn)對最高管理層、各科室、各基層隊等單位的全體人員開展培訓(xùn)法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況檢查納入日常檢查（日檢、周檢、月檢、季檢等）法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況檢查納入日常檢查（日檢、周檢、月檢、季檢等）推進(jìn)辦組織開展法律法規(guī)符合性度評審，寫報告向管理者代表報告推進(jìn)辦組織開展法律法規(guī)符合性度評審，寫報告向管理者代表報告不符合糾正與預(yù)防不符合糾正與預(yù)防 更多安全管理、安全文化資料請登錄安全文化建設(shè)網(wǎng)：精選課件文件編寫小組工作目標(biāo)文件編寫小組工作目標(biāo)更多安全管理、安全文化資料請登錄安全文化建設(shè)網(wǎng)：精選課件HSE辦公室組織收集各科室、基層隊現(xiàn)在正在執(zhí)行的規(guī)章制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等與辦公室組織收集各科室、基層隊現(xiàn)在正在執(zhí)行的規(guī)章制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等與HSE有關(guān)的文件有關(guān)的文件各科室開展文件清理，分現(xiàn)行有效、已作廢、應(yīng)作廢但未作廢、有