DLS生產和服務提供控制程序

1、DLS/QP705-2004目 錄1 目的與范圍2 職責3 工作程序3.1 公司生產和服務提供控制流程圖3.2 生產和服務的提供控制的主要內容3.3 特殊過程的控制3.4 關鍵工序的控制3.5 產品交付后的活動3.6 記錄要求4 相關文件5 相關記錄文件編號DLS/QP705-2004版本號01文件名稱生產和服務提供控制程序共 13 頁1 目的與范圍 對生產和服務的提供全過程進行有效控制，確保向顧客提供的產品符合要求。適用于本公司特種設備和其它產品生產全過程的控制。2 職責2.1 技術質量部負責向生產部門、施工機構提供產品圖樣、施工組織設計、技術標準、驗收準則、作業(yè)指導書、試車大綱、服務規(guī)范等

2、技術、工藝、質量文件。2.2工程部負責辦理項目申報及相關的開工手續(xù)。2.3 工程部負責生產施工計劃的編制及施工調度。2.4 技術質量部負責提供過程物資、裝備、吊具、索具、工具等。2.5銷售部負責產品交付和售后服務過程的管理。2.6質量管理科負責監(jiān)視和測量裝置的管理。2.7質量管理科負責施工過程及產品的監(jiān)視和測量，對產品的放行和交付實施監(jiān)控。2.8 技術質量部組織相關部門參加對生產和服務提供前準備工作進行評估和檢查。2.9 各相關生產部門負責實施生產計劃及產品、特殊過程的自檢和報驗。2.10 副總經(jīng)理領導生產和服務提供的工作，負責協(xié)調處理施工過程的管理問題2.11 技術負責人負責協(xié)調處理施工過程

3、的技術、質量問題。3 工作程序3.1 生產和服務提供按圖示流程進行控制；3.2 生產和服務提供控制的主要內容：3.2.1 生產計劃的控制3.2.1.1 工程部根據(jù)工程項目合同編制生產計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準下達各相關部門實施。3.2.1.2 技術質量部根據(jù)生產計劃及產品實現(xiàn)策劃的結果編制質量計劃，經(jīng)技術負責人批準后實施。3.2.1.3 各生產部門和施工機構按施工計劃組織生產，并做好產品實現(xiàn)過程中的自我監(jiān)視、統(tǒng)計分析，找出差距，糾正偏差，確保完成施工計劃。3.2.1.4 各生產部門月末編制生產統(tǒng)計表報工程部匯總，并由工程部對下季、月的生產計劃做出所需的調整，經(jīng)批準后實施，確保完成年度生產計劃。 簽訂合

4、同生產技術準備采購施工計劃施工組織設計文件資源提供進貨檢驗處置入庫供應監(jiān)視測量裝置檢定校準確性項目申報及開工手續(xù)協(xié)調、調度安裝改造維修施工 監(jiān)視和測量處置現(xiàn)場安裝、調試、試運行監(jiān)視和測量處置特種設備法定安全檢驗產品交付處置產品交付圖1 生產和服務提供控制流程圖3.2.2 項目申報及開工手續(xù)a）銷售部應按照特種設備質量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定持以下項目申報資料報送質量技術監(jiān)督局特種設備安全監(jiān)察處辦理上海市電梯、起重機械施工安全登記表：工程項目承攬合同；施工方案；施工進度計劃；發(fā)、承包方簽訂的上海市建設工程承發(fā)包安全管理協(xié)議等。b）上海市電梯、起重機械施工安全登記表須分別經(jīng)施工單位和建設單位蓋章并經(jīng)單位

5、負責人簽署；c）工程項目未經(jīng)申報及辦理開工手續(xù)不得開工。3.2.3 技術文件的控制a) 技術質量部根據(jù)工程項目合同，按照“施工組織設計控制程序”的規(guī)定提供有效的產品圖樣、施工組織設計、技術標準、驗收準則、作業(yè)指導書、服務規(guī)范等技術、工藝、質量文件；b) 提供經(jīng)過評審、確認有效的特殊過程的作業(yè)指導書（作業(yè)指導書包括工藝指導書、檢驗和試驗指導書、試驗室試驗和校準指導書等）；c) 提供檢驗規(guī)程、試驗規(guī)程和驗收準則，確保產品按規(guī)定得到正確充分的檢驗、試驗；d) 上述技術文件按DLS/QP401文件控制程序和DLS/QP703施工組織設計控制程序管理。3.2.4 顧客財產提供 a）顧客委托實施維修的起重

6、機等特種設備及其它產品均屬于顧客財產，包括屬于顧客或他人的知識產權； b）顧客財產由工程部組織相關生產部門驗收，應根據(jù)產品清單對顧客財產進行復核、查驗，并辦理驗收手續(xù)；對經(jīng)過驗收的顧客財產予以標識，妥善存放、維護，并做好記錄；c）對經(jīng)過驗收的顧客財產予以標識，妥善存放和有效防護，并做好記錄；當顧客財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，應向顧客報告，及時進行處置。3.2.5 采購產品提供 a）銷售部按照生產計劃采購所需物料，并根據(jù)生產部門或施工機構提交的領料單，按規(guī)定程序發(fā)放。b）需要外協(xié)加工的物件由銷售部按采購程序實施外協(xié)加工，進廠經(jīng)檢驗合格后才能投入施工。3.2.6 提供適宜的設施和物資裝備 a

7、) 工程部根據(jù)工程項目的需要，配置提供過程裝備(如焊機、吊車、卷揚機、制動器等)吊具、索具、工具等。并在使用過程中，有計劃的對其進行維護，以保持應有的運作能力； b) 制訂相關管理制度、操作規(guī)程，培訓操作人員正確使用設備，對設備實施保養(yǎng)、維修，保持上述設施和物資裝備完好； c) 生產部門和施工機構應保持、維護設備運行所需要的環(huán)境條件。 3.2.7 配置滿足要求的監(jiān)視和測量裝置。 a)質量管理科根據(jù)工程項目的需要，配置相適宜的監(jiān)視和測量裝置； b) 按相關法規(guī)和技術標準的規(guī)定，檢定、校準及嚴格管理計量器具，保持計量器具合格完好狀態(tài)的標志和記錄；3.2.8 對生產和服務提供過程實施監(jiān)視和測量。 a

8、) 監(jiān)視和測量的重點是產品關鍵、重要、特殊特性形成的過程； b) 監(jiān)視和測量活動內容包括： 1) 按DLS/QP804產品監(jiān)視和測量管理程序對產品實施監(jiān)視和測量；2) 對特殊過程的監(jiān)視和測量；3) 對人員的資格和能力要求；4) 設施、裝備的狀態(tài)；5) 技術文件的必要性、充分性、有效性；6) 工作環(huán)境的滿足程度；7) 員工的工作質量和工藝紀律。c) 過程監(jiān)視、測量應有記錄。3.2.9 安裝、調試、試車3.2.9.1技術質量部施工組織設計人員負責編制、提供安裝施工方案、試車大綱等安裝施工技術文件，經(jīng)評審及技術負責人審批后實施。3.2.9.2 施工人員應嚴格按照安裝施工技術文件進行現(xiàn)場安裝、調試和試

9、車。3.2.9.3 整機試車前質量管理科必須組織技術、質檢人員進行全面的安全、質量檢查，確認符合試車條件后經(jīng)技術負責人批準后方可實施試車。3.2.9.4 試車及所進行的各項檢驗、檢測按DLS/QP804產品監(jiān)視和測量控制程序進行，試車及檢驗檢測情況和結果均須及時、完整地予以記錄并保存。3.2.10 產品交付 a) 最終產品經(jīng)檢驗、驗證合格才能交付； b) 未經(jīng)檢驗或試驗驗證滿足要求的產品(半成品)不得放行或交付； c) 經(jīng)檢驗不合格的按DLS/QP805不合格控制程序處置； d) 根據(jù)合同規(guī)定進行產品交付后的活動，提供隨機資料、配件供應、操作培訓、維護修理和售后服務等。3.3 特殊過程的控制3

10、.3.1 維修施工項目的特殊過程是焊接、涂裝、起重等，其中需要外協(xié)加工的按DLS/QP705采購控制程序執(zhí)行。3.3.2 特殊工種（焊工、電工、起重工、探傷工等）須持有行政管理部門頒發(fā)的操作證以及國家有關安全監(jiān)察條例規(guī)定或與產品要求相適應的技術等級證書。3.3.3 特殊過程使用的設備必須嚴格按照相關法規(guī)、標準實施檢查及確認，確保狀態(tài)完好，使用安全可靠。3.3.4 特殊過程的工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件經(jīng)技術負責人審批，并確保受控。3.3.5 對于焊接過程的控制應符合相關起重機技術標準的規(guī)定。3.3.6安裝施工中的焊接、涂裝等與產品制作相似的特殊過程，應予以標識記錄，以便與產品制作的特殊過程區(qū)

11、別。標識方法：a） 安裝焊接應作施工記錄并予以保留，注明焊接施工的日期、焊機型號規(guī)格、焊材、焊接工藝參數(shù)、焊接構件區(qū)域位置、施焊人員、檢驗人員、檢驗記錄（包括探傷記錄和報告）；b） 涂裝應進行并保留施工記錄，注明涂裝施工的日期、油漆品種規(guī)格、顏色、厚度、涂裝區(qū)域位置、施工人員、檢驗人員、檢驗記錄以及產品原涂裝的質量證明資料等。3.4 隱蔽工程的控制3.4.1 起重機維修工程項目的隱蔽工程指箱形梁封蓋施工、焊接坡口施工、涂裝前的鋼板預處理等。3.4.2 隱蔽工程須經(jīng)嚴格檢驗，檢驗過程和結果應記錄并保留，確認符合要求后才能轉入下道工序。3.5 關鍵工序的控制3.5.1 某些工序或過程，對產品的質量

12、、性能、壽命、可靠性等重要特性的形成產生直接影響，且工藝復雜，質量波動大，操作技術要求高，質量事故多發(fā)，可能引起比較大量返工報廢的，稱為關鍵工序。3.5.2關鍵工序的控制參照3.3特殊過程控制的規(guī)定進行。3.5.3 對于關鍵工序的控制應符合相關起重機技術標準的規(guī)定。3.6 產品交付后的活動3.6.1 銷售部負責產品交付后各項活動的管理。 a) 與顧客溝通、組織、協(xié)調服務工作； b) 妥善處理顧客投訴、保存服務記錄； c) 對顧客滿意度進行測量； d) 建立顧客檔案。3.6.2 進行市場調研，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的方向。3.6.3 為顧客進行培訓和維修服務。3.7 售后服務規(guī)范3.7.1

13、本公司承擔的安裝、改造、維修的起重機，在其使用保修期內，負責包修業(yè)務。3.7.2 保修期自產品交付之日起算，經(jīng)安裝、改造、維修的起重機保修期為一個月。如合同另有明確規(guī)定的，按合同規(guī)定執(zhí)行。3.7.3 保修條件在正常使用條件下?lián)p壞，屬于本公司維修質量問題造成的，公司負責上門免費保修。對于以下條件之一的非正常使用損壞，不屬于本公司維修質量問題造成的，公司不負責免費保修（但可實施收費修理服務）：a） 違章使用、操作；b） 超起重機性能使用；c） 不可抗拒力造成損壞的；d） 其它非正常使用損壞。3.7.4 保修規(guī)定a) 銷售部對顧客以口頭、電話或書面形式報修的均必須予以記錄；b）接報修后，對本地顧客銷

14、售部應派員在二小時內到達修理現(xiàn)場，如路途較遠或安排確有困難的應及時與顧客協(xié)商并取得諒解；對路途遠外阜顧客應及時協(xié)商安排；c）保修費用（含人工費、材料費、配件費、差旅費、管理費等）均由公司負擔，并進入生產成本。3.7.5 對參與服務的員工進行技能及規(guī)范培訓,并予以記錄。培訓工作按照DLS/QP601-2004人力資源控制程序進行。3.7.6 本公司設立業(yè)務、故障應急報修等聯(lián)系電話，此電話號碼于產品使用說明書、合同文件、業(yè)務名片或公司簡介等處明示公布。3.8 記錄要求生產和服務提供過程由技術質量部實施監(jiān)督、檢查，并予以記錄并保持。技術質量部及生產部門、車間對相關的過程予以記錄并保持。4 相關文件D

15、LSQP401-2004 文件控制程序DLSQP402-2004 記錄控制程序DLSQP601-2004 人力資源管理程序DLSQP602-2004 工作環(huán)境管理程序DLSQP703-2004 施工組織設計控制程序 DLSQP704-2004 采購控制程序 DLSQP706-2004 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 DLSQP801-2004 顧客滿意的監(jiān)視和測量程序 DLSQP803-2004 過程的監(jiān)視和測量控制程序 DLSQP804-2004 產品的監(jiān)視和測量控制程序DLSQP805-2004 不合格品控制程序DLS/QW70501-2004 服務規(guī)范5 相關記錄DLS/QR70501-200

16、4 季/月度生產橫道圖DLS/QR70502-2004 起重機試驗條件檢查確認表DLS/QR70503-2004 隱蔽工程檢查確認表DLS/QR70504-2004 顧客報修登記及維修安排表 DLS/QR70501-2004 上海大力神機械安裝有限公司 季/月度生產橫道圖產品型號： 工作令號：工 作進 度 （周/日）內容代號時間12345678910111213141516171819202122232425262728293031編制： 年 月 日 審核： 年 月 日 上海大力神機械安裝有限公司 起重機試驗條件檢查確認表編號：DLS/QP70502-2004 序號： 致： 起重機安裝及調試工作基本結束，經(jīng)檢查，確認起重機安裝及調試結果符合要求，試驗準備工作就緒，具備起重機試驗條件，定于 月 日進行試驗，特此予以確認。檢查部門：檢查人簽名： 年 月 日確認審核意見：簽名： 年 月 日 上海大力神機械安裝有限公司 隱蔽工程檢查確認單編號：DLS/QR70503-2004 序號：部件名稱部件圖號確認內容 制作地點確認時間制作人施工機構施工負責人施 工 機 構 自 檢 意 見簽名： 年 月 日 確 認 意 見確認部門： 簽名： 年