生產(chǎn)一致性控制計劃汽車內(nèi)飾件

1、汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品生產(chǎn)一致性控制計劃編制：審核：批準：*有限責任公司版本: A/0 發(fā)布日期: 2015年11月20日概要本公司以CNCA-02C-060(2005)機動車輛產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則、CQC-C1109-2014強制性產(chǎn)品認證實施細則（汽車內(nèi)飾件）和CCC管理手冊等公司文件為基準，對批量生產(chǎn)的汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品與型式試驗合格樣品的一致性進行控制，以確保產(chǎn)品持續(xù)滿足認證標準的要求.本生產(chǎn)一致性控制計劃 涵蓋如下產(chǎn)品 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格/型號副儀表板主體23927405副儀表板后端蓋板23927414左副儀表板裝飾板23881838右副儀表板裝飾板23944074目 錄第一章 生產(chǎn)一致性控制的

2、文件化規(guī)定第二章 產(chǎn)品涉及的標準及相關(guān)部件、過程的控制規(guī)定第三章 成品CP試驗設(shè)備、人員的控制要求第四章 生產(chǎn)一致性控制計劃申報、變更和執(zhí)行的要求第五章 制造商對發(fā)生生產(chǎn)不一致情況的處理規(guī)定第六章 制造商對產(chǎn)品不一致的追溯處理措施 第一章 生產(chǎn)一致性控制的文件化規(guī)定1、目的為了確保本公司認證產(chǎn)品能滿足國家強制性產(chǎn)品3C認證、生產(chǎn)一致性審查要求和有關(guān)法律、法規(guī)要求，確保工廠生產(chǎn)的批量產(chǎn)品與型式試驗合格認證產(chǎn)品的一致性控制，以使認證產(chǎn)品持續(xù)符合認證要求，特制定和頒布本生產(chǎn)一致性控制計劃（以下稱計劃）。本計劃是公司質(zhì)量管理體系文件的重要組成部分，規(guī)定了產(chǎn)品一致性所涉及的相關(guān)過程、產(chǎn)品、人員及檢測設(shè)備

3、等要素的控制方法及程序。2、范圍適用于公司已獲得產(chǎn)品認證證書的批量生產(chǎn)的副儀表板產(chǎn)品。3、職責3.1 質(zhì)量負責人負責認證產(chǎn)品一致性的管理工作。3.2 技術(shù)部負責制定生產(chǎn)一致性控制計劃，并負責實施的監(jiān)督。3.3 質(zhì)量部負責產(chǎn)品形成各階段的檢驗及檢驗設(shè)備的控制。3.4 采購部負責外購關(guān)鍵零部件的供應(yīng)商選擇和日常監(jiān)督。3.5 生產(chǎn)部負責對車間生產(chǎn)過程進行控制，確保與認證產(chǎn)品的一致性。3.6 人力資源部負責對人力資源的控制。4、控制措施4.1 產(chǎn)品一致性控制4.1.1 產(chǎn)品一致性要求公司目前生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品、型式試驗樣品、產(chǎn)品合格證及上傳信息中的技術(shù)參數(shù)、配置、性能指標應(yīng)保持一致；4.1.2 關(guān)鍵零部

4、件一致性控制 關(guān)鍵零部件/原材料清單： 詳見附表1關(guān)鍵零部件/原材料CP。4.1.3 生產(chǎn)過程的一致性控制詳見附表2生產(chǎn)過程CP。4.1.4 成品檢驗詳見附表3成品CP。4.1.5 認證標志一致性檢查詳見程序文件標志管理程序。其中產(chǎn)品本體上標志型號規(guī)格必須要和證書中規(guī)格一致。采用模壓方式加施CCC標志。4.1.6 關(guān)鍵崗位人員的控制a) 涉及認證產(chǎn)品項目符合性的相關(guān)人員為關(guān)鍵崗位人員，包括：技術(shù)人員、采購人員、檢驗員、關(guān)鍵工序操作人員、內(nèi)審員等。b) 關(guān)鍵崗位人員應(yīng)進行崗前應(yīng)知應(yīng)會和技能培訓和考核，考核合格后方可上崗，應(yīng)知應(yīng)會內(nèi)容包括：國家標準和相關(guān)作業(yè)文件，熟悉本職工作相關(guān)知識。c) 對于影

5、響CP檢驗項目符合性的檢驗和試驗人員、關(guān)鍵工位的操作人員初次上崗或變化時，應(yīng)確認其技能是否合格。4.1.7 檢測設(shè)備的控制檢測設(shè)備要定期定期進行計量檢定/校準，計量檢定/校準參數(shù)應(yīng)覆蓋使用范圍，并保存計量檢定/校準記錄。應(yīng)保存所委托計量檢定/校準單位的資質(zhì)證明材料。詳見程序文件監(jiān)視和測量裝置控制程序。4.1.8 不合格品的控制詳見程序文件不合格品控制程序。4.2 認證產(chǎn)品的變更4.2.1 產(chǎn)品變更主要指：產(chǎn)品的原材料、關(guān)鍵零部件、供應(yīng)商、產(chǎn)品型號規(guī)格、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、證書中的信息等。4.2.2 質(zhì)量部負責就產(chǎn)品變更后如何在檢驗環(huán)節(jié)對認證產(chǎn)品的一致性進行控制加以評審；4.2.3 采購部負責對變更后的產(chǎn)

6、品采購能否滿足認證產(chǎn)品的一致性要求做出評審意見。技術(shù)部負責對產(chǎn)品變更所引起的主要生產(chǎn)工藝的變更是否影響認證產(chǎn)品符合規(guī)定要求進行評審。4.2.5 產(chǎn)品發(fā)生變更時由質(zhì)量負責人負責組織質(zhì)量部向認證機構(gòu)提出申請，申報相關(guān)資料。4.2.6 認證機構(gòu)根據(jù)產(chǎn)品變更內(nèi)容和提供的資料進行審核，確認是否可以變更或需送樣檢測，變更申請經(jīng)認證機構(gòu)批準后方可實施。5、支持性文件認證產(chǎn)品變更控制程序標志管理程序不合格品控制程序監(jiān)視和測量裝置控制程序關(guān)鍵零部件/原材料CP過程CP成品CP第二章 產(chǎn)品涉及的標準及相關(guān)部件、過程的控制規(guī)定1、產(chǎn)品適用標準列表：NO項目標準號1汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性其中：(1)客車內(nèi)飾件的燃燒速

7、度應(yīng)小于等于70mm/min；GB 8410-2006 由技術(shù)部定期（每三月更新1次）檢索標準的更新，若有更新及時收集并分析，做好標準更新記錄。2、涉及相關(guān)部件： 關(guān)鍵部件/原材料自制/外購/外協(xié)PP-T20粒料外購3、工廠涉及的生產(chǎn)過程：3.1 生產(chǎn)工藝流程為：（1）認證產(chǎn)品 ：原材料/關(guān)鍵件進貨檢驗- 注塑-檢驗-包裝入庫。第三章 試驗設(shè)備、人員的控制要求1、目的 為確保試驗設(shè)備、人員的控制要求特編制本規(guī)程。2、范圍 適用于本公司認證產(chǎn)品所試驗設(shè)備、人員的控制要求。3、職責 人力資源部負責對人力資源的控制，質(zhì)量部負責對監(jiān)視和測量設(shè)備的控制。 人力資源部是培訓的管理部門，負責制訂崗位職責和工

8、作標準，并組織實施培訓計劃。4、員工培訓工作程序 詳見人力資源管理程序5、計量、監(jiān)視和測量設(shè)備詳見監(jiān)視和測量裝置控制程序6、支持性文件 人力資源管理程序 工廠概況、組織機構(gòu)、崗位職責 監(jiān)視和測量裝置控制程序7、記錄和報告 年度員工培訓計劃培訓記錄表 簽到表 監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳 測量設(shè)備周期校驗計劃表第四章 生產(chǎn)一致性控制計劃申報、變更和執(zhí)行的要求1、 目的通過對批量產(chǎn)品與型式試驗合格認證產(chǎn)品的一致性控制，以使認證產(chǎn)品持續(xù)符合認證要求。2、 范圍適用于認證產(chǎn)品，包括產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、工藝和所使用的關(guān)鍵零部件、材料等與型式試驗樣品一致性。3、 職責3.1質(zhì)量部負責產(chǎn)品一致性審核工作，是產(chǎn)品一致性控制的歸

9、口綜合部門；3.2采購部負責采購的關(guān)鍵零部件或材料與型式試驗的樣品一致性；3.3技術(shù)部負責圖紙、技術(shù)文件及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與型式試驗樣品一致性檢查；3.4質(zhì)量部負責產(chǎn)品與技術(shù)中心相關(guān)文件一致性檢查；4、 生產(chǎn)一致性控制計劃申報在增加全新產(chǎn)品系列時，公司質(zhì)量負責人組織相關(guān)人員編制該車型系列的生產(chǎn)一致性控制計劃，由質(zhì)量部向認證機構(gòu)申報并提供詳細資料，獲得批準確認后方可執(zhí)行。5、 生產(chǎn)一致性控制計劃的變更5.1涉及本生產(chǎn)一致性控制計劃內(nèi)容的變更由相關(guān)部門提出，經(jīng)質(zhì)量負責人批準執(zhí)行。5.2必要時（涉及關(guān)鍵件以及產(chǎn)品的一致性和與標準的符合性項目），一致性計劃變更由技術(shù)部按產(chǎn)品認證實施規(guī)則要求向認證機構(gòu)進行變更申

10、報備案。申報的內(nèi)容包括：變更項目、變更前后的內(nèi)容說明、變更后的一致性控制計劃書、相關(guān)的驗證報告等。 5.3每年監(jiān)督審核前2個月，技術(shù)部組織相關(guān)部門對生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行情況進行檢查，編制認證產(chǎn)品一致性檢查記錄，對于發(fā)生生產(chǎn)不一致情況應(yīng)重點說明其原因、處理及追溯結(jié)果、采取的糾正和預(yù)防措施，質(zhì)量負責人審查批準后，在工廠檢查前提交認證機構(gòu)。5.4涉及關(guān)鍵件以及產(chǎn)品一致性和與標準的符合性的項目需要事先向認證機構(gòu)申報。5.5關(guān)鍵過程控制方式的變更、人員和設(shè)備的變更、生產(chǎn)不一致性追溯和處理措施的變更等，可在生產(chǎn)一致性執(zhí)行報告中向認證機構(gòu)提交說明。5.6凡生產(chǎn)一致性控制計劃發(fā)生變更的，除在執(zhí)行報告中進行變

11、化說明外，企業(yè)還應(yīng)另提供一份新版本的生產(chǎn)一致性控制計劃。5.7變更流程6、 生產(chǎn)一致性控制計劃的執(zhí)行“生產(chǎn)一致性控制計劃”經(jīng)認證機構(gòu)審查批準后發(fā)放，各有關(guān)部門按職責分工執(zhí)行“生產(chǎn)一致性控制計劃”的有關(guān)項目，質(zhì)量部負責生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和考核。質(zhì)量部負責編寫每年度的“生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告”。報告應(yīng)對照計劃逐項說明生產(chǎn)一致性控制所進行的工作和重要變更，對于發(fā)生的生產(chǎn)不一致情況應(yīng)重點說明其原因、處理及追溯結(jié)果、采取的糾正和預(yù)防措施。質(zhì)量部應(yīng)在認證機構(gòu)確定的工廠現(xiàn)場監(jiān)督審查日期前一個月，向認證機構(gòu)提交年度生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告。7、 相關(guān)文件和記錄認證產(chǎn)品一致性檢查記錄產(chǎn)品

12、一致性不符合通知書產(chǎn)品一致性要求變更通知書第五章 對發(fā)生生產(chǎn)不一致情況的處理規(guī)定1、目的和適用范圍 為了確保認證產(chǎn)品能滿足國家強制產(chǎn)品3C認證生產(chǎn)一致性審查要求和有關(guān)法律、法規(guī)要求，確保工廠生產(chǎn)的批量產(chǎn)品與型式試驗合格產(chǎn)品的一致性進行控制，以使認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。適用于本公司已獲得3C證書的產(chǎn)品。2、職責2.1質(zhì)量負責人負責組織各相關(guān)部門對生產(chǎn)不一致情況進行評審處理。2.2質(zhì)量部負責檢驗出現(xiàn)不一致問題的調(diào)查及改善。2.3采購部負責零部件和原材料不一致問題的調(diào)查及改善。2.4生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程不一致問題的調(diào)查及改善。2.5技術(shù)部負責設(shè)計開發(fā)不一致問題的調(diào)查及改善。2.6銷售部負責成品銷售

13、后不一致問題的調(diào)查及改善。3、工作程序3.1 當發(fā)現(xiàn)有不一致情況時，按不合格品控制程序進行識別和隔離。并上報質(zhì)量負責人。3.2 處理措施流程如下： 3.3當判斷發(fā)生的不一致屬于不符合法規(guī)等情況，由質(zhì)量負責人組織相關(guān)部門確定不合格對象范圍，應(yīng)向認證機構(gòu)進行報告，說明發(fā)生不一致情況的原因和項目，在認證機構(gòu)的監(jiān)督下進行不一致情況的處理，以盡快恢復(fù)生產(chǎn)一致性。4、記錄和報告不合格品控制程序認證產(chǎn)品一致性檢查記錄產(chǎn)品一致性不符合通知書產(chǎn)品一致性要求變更通知書第六章 對產(chǎn)品不一致的追溯處理措施1 目的為確保本公司產(chǎn)品在采購、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)的一致性及產(chǎn)品的可靠性，當產(chǎn)品出現(xiàn)問題時，根據(jù)產(chǎn)品標識能迅速、

14、準確地查詢產(chǎn)品信息，實現(xiàn)產(chǎn)品溯源，及時實施改善，必要時進行召回處理。2 范圍適用于本公司生產(chǎn)的所有經(jīng)過國家強制性認證的產(chǎn)品。3 職責3.1 質(zhì)量部負責產(chǎn)品的追溯處理。3.2銷售部負責召回處理。4 工作程序4.1、產(chǎn)品按產(chǎn)品標識和追溯控制程序規(guī)定進行標識，以便追溯。4.2、若整車產(chǎn)品的召回涉及到公司產(chǎn)品，由銷售部和整車廠溝通，按照召回要求召回公司的產(chǎn)品。4.3、不需要召回的已經(jīng)銷售產(chǎn)品，由銷售部組織對市場上產(chǎn)品采取整改措施。技術(shù)部負責提供技術(shù)支持；需要組織生產(chǎn)、采購備件的，生產(chǎn)部、采購部負責協(xié)調(diào)生產(chǎn)和采購；由于供方原因造成的不一致，由采購部督促供方組織實施并監(jiān)督。4.4、質(zhì)量部按照不合格控制程序

15、組織相關(guān)部門對不一致產(chǎn)品分析問題原因，確定需采取的整改措施和防止再發(fā)生的糾正措施，有關(guān)責任部門負責實施糾正和糾正措施。質(zhì)量部負責將出現(xiàn)問題的原因、糾正和糾正措施的結(jié)果上報認證機構(gòu)。4.5、當國抽、省抽、地方抽查和年度監(jiān)督抽查出現(xiàn)產(chǎn)品不符合標準時，質(zhì)量部應(yīng)立即通知停止該產(chǎn)品的生產(chǎn)和出貨，并按生產(chǎn)一致性控制計劃內(nèi)容進行追溯，在完成相關(guān)整改符合，產(chǎn)品一致性合格，方能恢復(fù)生產(chǎn)。4.6、如產(chǎn)品不一致涉及的關(guān)鍵零部件或原材料供方，由采購部負責組織對供方的評價進行復(fù)查及相關(guān)信息的收集、分析和處理，確保產(chǎn)品再次滿足規(guī)定要求；4.7、銷售部負責對不合格品通知銷售商的更換。負責產(chǎn)品市場反饋信息的處理。售后服務(wù)按不

16、合格控制程序負責處理用戶投訴和對不合格品進行修理和更換。5 相關(guān)文件產(chǎn)品標識和追溯控制程序不合格控制程序關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備和檢驗試驗儀器清單序號設(shè)備名稱型號規(guī)格編號使用地點1注塑機JL-80TYD-ZS-0001塑料車間2注塑機JL-100TYD-ZS-0002塑料車間3注塑機JL-300TYD-ZS-0003塑料車間4注塑機JL-300TYD-ZS-0004塑料車間5注塑機JL-380TYD-ZS-0005塑料車間6注塑機JL-780TYD-ZS-0006塑料車間7注塑機1500TYD-ZS-0007塑料車間8注塑機850TYD-ZS-0008塑料車間9吹塑機80LYD-ZS-0033塑料車間10

17、塑膠粉碎機PC-600YD-ZS-0009塑料車間11塑膠粉碎機PC-400YD-ZS-0010塑料車間生產(chǎn)一致性控制計劃附表附表1. 關(guān)鍵零部件/材料檢驗關(guān)鍵零部件（材料）名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠檢驗項目技術(shù)質(zhì)量要求檢驗方法/工具檢驗頻率不一致時的處理措施PP-T20粒料型號、規(guī)格應(yīng)符合檢驗指導(dǎo)書要求目測5件/每批按不合格品控制程序處理外觀質(zhì)量（顏色，重量）應(yīng)符合檢驗指導(dǎo)書要求目測5件/每批附表2：關(guān)鍵過程控制工序名稱控制參數(shù)檢驗項目關(guān)鍵設(shè)備控制要求/檢驗要求控制方式記錄型式制造/檢驗的場所責任部門不一致時的追溯和處理措施注塑溫度、壓力、速度、時間外觀、尺寸、重量、CCC標志圖形（模壓 ）注塑機、電子秤按注塑工藝卡、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書參數(shù)監(jiān)控、巡檢（每班2次）、首末件檢驗注塑件檢驗記錄注塑車間質(zhì)量部按不合格控制程序處理附表3：成品檢驗序號檢驗項目質(zhì)量要求檢驗依據(jù)記錄形式檢查方法/或手段/責任部門試驗/檢驗的場所檢驗頻次不一致時的追溯和處理措施1.外觀質(zhì)量標識清晰、正確，外觀應(yīng)良好，無變形、毛刺、瑕疵，晃動無異常響聲。檢驗指導(dǎo)書（文件編號：Q/IHX ZD ZB N JY 1240 23(01)）檢驗記錄目測/檢驗部門車間100%按不合格控制程序處置。2. 尺寸 副儀表板主體：1040.67、1630.9、430.42、2.250.2、3421.5、1700.9、