采購(gòu)管理制度—供應(yīng)商管理表格(共13頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上供應(yīng)商管理流程圖 供應(yīng)商資訊調(diào)查基本資料意向問卷調(diào)查申請(qǐng)實(shí)施調(diào)查評(píng) 價(jià)列 入 合 格 名 單采 購(gòu)交 貨評(píng) 價(jià)適當(dāng)之獎(jiǎng)勵(lì)不合格輔導(dǎo)實(shí)施淘 汰合 格需輔導(dǎo)年度復(fù)查供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商開發(fā)編寫人賀峰批準(zhǔn)人編號(hào)版 本 號(hào)生效日期1總則1.1制定目的為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。1.2適用范圍本公司新供應(yīng)商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1.3權(quán)責(zé)單位1.3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。1.3.2總經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2供應(yīng)商開發(fā)程序21供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)2.1.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。2.1.2

2、品部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)。2.1.3采購(gòu)部組成供應(yīng)商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)核。2.2供應(yīng)商資訊來(lái)源及新供應(yīng)商資訊來(lái)源一般有下列方式：2.2.1各種采購(gòu)指南。2.2.2新聞傳播媒體，如電視、廣播、報(bào)紙等。2.2.3各種產(chǎn)品發(fā)表會(huì)。2.2.4各類產(chǎn)品展示（銷）會(huì)。2.2.5行業(yè)協(xié)會(huì)。2.2.6行業(yè)或政府之統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告或刊物。2.2.7同行或供應(yīng)商介紹。2.2.8公開征詢。2.2.9供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)。2.2.10其他途徑。2.3供應(yīng)商問卷調(diào)查2.3.1問卷設(shè)計(jì)由采購(gòu)部主導(dǎo)，出品部等單位協(xié)助，設(shè)計(jì)應(yīng)注意的事項(xiàng)有：2.3.1.1依本公司需要設(shè)計(jì)內(nèi)容及格式。2.3.1.2應(yīng)盡可能掌握、了解供應(yīng)商的資訊

3、。2.3.1.3易于填寫。2.3.1.4通俗易懂。2.3.1.5便于整理。2.3.2供應(yīng)商基本情況表。已有或新增供應(yīng)商填列，該表包括下列內(nèi)容：2.3.2.1公司名稱、法定代表人、聯(lián)系人、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址。2.3.2.2公司概況，如實(shí)收資本、印業(yè)執(zhí)照及信息、年?duì)I業(yè)額、銀行訊息。2.3.2.3公司信用、工商信息、主要供應(yīng)商品狀況。2.3.2.4人力資源狀況。2.3.2.5主要產(chǎn)品及原材料。2.3.2.6主要客戶。2.3.2.7其他必要事項(xiàng)。2.3.3供應(yīng)商問卷調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：2.3.3.1材料確認(rèn)。2.3.3.2品質(zhì)驗(yàn)收與管制。2.3.3.3采購(gòu)合同。2.3.3.4請(qǐng)

4、款流程。2.3.3.5售后服務(wù)。3.3.3.6建議事項(xiàng)。2.4供應(yīng)商開發(fā)流程2.4.1尋找供應(yīng)商。2.4.2填寫供應(yīng)商基本資料表。2.4.3與供應(yīng)商洽談。2.4.4必要時(shí)作樣品鑒定。2.4.5供應(yīng)商問卷調(diào)查。2.4.6提出供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。2.5后續(xù)工作依供應(yīng)商調(diào)查規(guī)定，由調(diào)查小組對(duì)供應(yīng)商作實(shí)際調(diào)查評(píng)核，以確定其可否列入合格供應(yīng)商之列。3附件附件：1供應(yīng)商基本資料表附件：2供應(yīng)商問卷調(diào)查表附件：1供應(yīng)商基本情況表供應(yīng)商編號(hào)： 年 月 日 名 稱地 址 法 人聯(lián)系人電 話傳 真E-mail網(wǎng)址公司概況實(shí)收資本萬(wàn)元公司信用信用種類等級(jí)授予單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照注 冊(cè) 號(hào) 有 效 期銀行開戶情況基本賬戶賬

5、 號(hào)開 戶 行工商信息信息狀態(tài)賬 號(hào)獎(jiǎng)懲記錄所屬協(xié)會(huì)團(tuán)體地址屬性租賃 自有 其他關(guān) 聯(lián) 企 業(yè)主供商品商品名稱數(shù)量品牌/規(guī)格月均營(yíng)業(yè)額材料來(lái)源材料名稱供應(yīng)廠商備注員工構(gòu)成學(xué)歷職能人數(shù)中專、?？票?科碩士及以上主要產(chǎn)品名稱比例金額主要客戶名稱比例金額公司負(fù)責(zé)人： 審核： 填表：供應(yīng)商問卷調(diào)查表供應(yīng)商名稱： 年 月 日 項(xiàng)目調(diào)查項(xiàng)目?jī)?nèi)容了解程度狀況材料確認(rèn)1您對(duì)出品部門樣品確認(rèn)流程是否了解？了解 不了解 請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解2您對(duì)本公司出品部門認(rèn)定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？了解 不了解 請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解3您對(duì)出品部門認(rèn)可之樣品是否有保留，以作后續(xù)品質(zhì)管理之用？有保留 未保留 請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解

6、品質(zhì)驗(yàn)收管制1您對(duì)本公司出品部、倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法是否了解？了解 不了解 請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解23采購(gòu)合同1貴公司目前產(chǎn)量足以應(yīng)付本公司需求嗎？可以 不可以 需設(shè)法彌補(bǔ)23請(qǐng)款流程1您對(duì)本公司的付款條件、手續(xù)是否了解？了解 不了解 請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解23售后服務(wù)1您對(duì)品質(zhì)有疑問時(shí)，會(huì)主動(dòng)找哪一部門或主管？廚師長(zhǎng) 出品主管 采購(gòu) 總經(jīng)理23建議事項(xiàng)您對(duì)本公司的建議事項(xiàng)【注】本表由供應(yīng)商填寫。供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商調(diào)查編寫人賀峰批準(zhǔn)人編號(hào)版 本 號(hào)生效日期1總則1.1制定目的為了解供應(yīng)商之供應(yīng)能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1.2適用范圍對(duì)擬開發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查

7、及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1.3權(quán)責(zé)單位1.3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。1.3.2總經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2.1供應(yīng)商調(diào)查程序2.1.1采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)擬開發(fā)之供應(yīng)商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。2.1.2由采購(gòu)、出品等相關(guān)人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核，并填寫供應(yīng)商調(diào)查表。2.1.3評(píng)核之結(jié)果由各部門或單位作出建議，供總經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。2.1.4標(biāo)準(zhǔn)分為100分；2.1.4未經(jīng)調(diào)查認(rèn)可

8、之供應(yīng)商，除總經(jīng)理或采購(gòu)經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。2.2供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核2.2.1基礎(chǔ)（價(jià)格）評(píng)核，對(duì)供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購(gòu)部依下列因素作評(píng)核：2.2.1.1商品價(jià)格；2.2.1.2配送方式；2.2.1.3付款方式；2.2.1.4售后；2.2.1.5其他（未列入上述項(xiàng)目之項(xiàng)目）；2.2.2質(zhì)量技術(shù)、品質(zhì)評(píng)核，對(duì)供應(yīng)商所供貨物，由出品部依下列因素作評(píng)核：2.2.2.1技術(shù)資料管理（包括合格證、產(chǎn)地證等證明商品身份之證明）。2.2.2.2售后服務(wù)能力2.3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定2.3.1經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。2.3.2復(fù)查流程類同首次調(diào)查評(píng)核，復(fù)核標(biāo)準(zhǔn)分為最低85分。

9、2.3.3復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。2.3.4若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要的復(fù)查。3附件附件：1供應(yīng)商調(diào)查表附加：1供應(yīng)商調(diào)查表 年 月 日供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱調(diào)查時(shí)間第幾次調(diào)查調(diào)查評(píng)核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分說(shuō)明得分調(diào)查評(píng)核者基礎(chǔ)評(píng)核1商品價(jià)格4無(wú)折扣2有折扣42配送方式4自提2送貨43付款方式4現(xiàn)付2月結(jié)44保證期限4一年2一年以上45其他4無(wú)利2有利4質(zhì)量評(píng)核1 外觀82 顏色83口感44工藝45保質(zhì)期46品管組織體系47品質(zhì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)68檢驗(yàn)方法記錄69糾正預(yù)防措施810其他8售后評(píng)核1售后回

10、訪42售后維修能力43維修保修能力44異常排除能力45. 售后服務(wù)能力4合 計(jì)100供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商評(píng)鑒編寫人賀峰批準(zhǔn)人編號(hào)版 本 號(hào)生效日期1總則1.1制定目的為規(guī)范對(duì)合格供應(yīng)商之日常評(píng)鑒，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。1.2適用范圍仍在采購(gòu)之合格供應(yīng)商的評(píng)鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1.3權(quán)責(zé)單位1.3.1采購(gòu)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。1.3.2總經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2供應(yīng)商評(píng)鑒程序2.1評(píng)鑒項(xiàng)目供應(yīng)商交貨實(shí)際的評(píng)鑒項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿分100分）：2.1.1品質(zhì)評(píng)鑒：40分。2.1.3價(jià)格主鑒：15分。2.1.2交期

11、評(píng)鑒：25分。2.1.4服務(wù)評(píng)鑒：15分。2.1.5其他評(píng)鑒：5分。2.2評(píng)分辦法 2.2.1交期評(píng)鑒：由采購(gòu)部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分， 2.2.1.1按時(shí)、保質(zhì)、保量交貨得分25分。2.2.1.2遲到12次次扣2分。2.2.1.3質(zhì)量不過關(guān)34次每次扣5分。2.2.1.4質(zhì)量不過關(guān)56次每次扣10分。本項(xiàng)得分以0分為最低分。采購(gòu)部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均，得出該月的交期評(píng)鑒得分。2.2.3價(jià)格評(píng)鑒：由采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商的價(jià)格水準(zhǔn)評(píng)分，方式如下：2.2.3.1價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速：10分。2.2.3.2價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢：8分。2.2.3.3價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速：

12、6分。2.2.3.4價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢：3分。2.2.3.5價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效：0分。2.2.4服務(wù)評(píng)鑒2.2.4.1抱怨處理評(píng)分 由品管部對(duì)供應(yīng)商之抱怨處理予以評(píng)分，評(píng)分如下：（1） 誠(chéng)意改善：8分。（2） 尚能誠(chéng)意改善：5分。（3） 改善誠(chéng)意不足：2分。（4） 置之不理：0分。2.2.4.2退貨交換行動(dòng)評(píng)分由采購(gòu)部對(duì)不良退貨交換行動(dòng)評(píng)分：（1） 按期更換 ：7分。（2） 偶爾拖延：5分。（3） 經(jīng)常拖延：2分。（4） 置之不理：0分。2.2.5其他評(píng)鑒：由采購(gòu)部匯總資料、出品或其他單位對(duì)供應(yīng)商之評(píng)價(jià)、抱怨， 予以評(píng)分，滿分5分。2.3評(píng)鑒辦法2.3.1供應(yīng)商評(píng)鑒每月進(jìn)行一次。2

13、.3.2將各項(xiàng)得分匯入供應(yīng)商評(píng)鑒表，并合計(jì)總得分。2.3.3每半年平均一次供應(yīng)商得分，2.4評(píng)鑒分等，供應(yīng)商評(píng)鑒等級(jí)劃分如下：2.4.1平均得分90.1100分者為A等。2.4.2平均得分80.190分者為B等。2.4.3平均得分70.180分者為C等。2.4.4平均得分60.170分者為D等。2.4.5平均得分60分以下者為E等。2.5評(píng)鑒處理2.5.1A等供應(yīng)商為優(yōu)秀供應(yīng)商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。2.5.2B等供應(yīng)商為良好供應(yīng)商，由采購(gòu)部提請(qǐng)供應(yīng)商改善不足。2.5.3C等供應(yīng)商為合格供應(yīng)商，由出品、采購(gòu)等部門予以必要之輔導(dǎo)。2.5.4D等供應(yīng)商為輔導(dǎo)供應(yīng)商，由出品、采購(gòu)等部門予以

14、輔導(dǎo)，三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上予以淘汰。2.5.5E等供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商，予以淘汰。2.5.6被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估。3附件附件1供應(yīng)商評(píng)鑒表附件2附件：1供應(yīng)商評(píng)鑒表年 半年廠商名稱廠商編號(hào)地 址采購(gòu)材料評(píng)鑒項(xiàng)目品質(zhì)評(píng)鑒交期評(píng)鑒價(jià)格評(píng)鑒服務(wù)評(píng)鑒其他合計(jì)得分時(shí)間月月月月月月得分總和平均得分評(píng)鑒等級(jí)處理意見：評(píng)價(jià)人(按職能部門簽名)： 供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商管理編寫人賀峰批準(zhǔn)人編號(hào)版 本 號(hào)生效日期1總則1.1制定目的為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營(yíng)合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。1.2適用范圍凡本公司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1.3權(quán)責(zé)單位1.3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)

15、本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。1.3.2總經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2供應(yīng)商管理規(guī)定2.1供應(yīng)商開發(fā)，供應(yīng)商開發(fā)程序如下：2.1.1供應(yīng)商資訊收集。2.1.2供應(yīng)商基本資料表填寫。2.1.3供應(yīng)商接洽。2.1.4供應(yīng)商問卷調(diào)查。2.1.5樣品鑒定。2.1.6提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)。2.2供應(yīng)商調(diào)查，供應(yīng)商調(diào)查程序如下：2.2.1組成供應(yīng)商調(diào)查小組。2.2.2分別對(duì)供應(yīng)商之價(jià)格、品質(zhì)、售后作評(píng)核。2.2.3列入合格供應(yīng)商名列。2.3訂購(gòu)、采購(gòu)，訂購(gòu)、采購(gòu)程序如下：2.3.1請(qǐng)購(gòu)。2.3.2詢價(jià)。2.3.3比價(jià)。2.3.4議價(jià)。2.3.5定價(jià)。2.3.6訂購(gòu)。2.3.7交貨。2

16、.3.8驗(yàn)收。2.4供應(yīng)商評(píng)鑒，供應(yīng)商評(píng)鑒程序如下：2.4.1每月對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)鑒。2.4.2每半年進(jìn)行一次總評(píng)。2.4.3列出各供應(yīng)商之評(píng)鑒等級(jí)。2.4.4依規(guī)定獎(jiǎng)懲。2.5供應(yīng)商復(fù)查2.5.1每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。2.5.2復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。2.5.3有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問題時(shí)，隨時(shí)可以作供應(yīng)商復(fù)查。2.6供應(yīng)商輔導(dǎo)2.6.1對(duì)C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。2.6.2不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。2.6.3不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng)核。2.7供應(yīng)商獎(jiǎng)懲2.7.1獎(jiǎng)勵(lì)方式，對(duì)優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎(jiǎng)勵(lì)方式：2.7.1.1A等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì)。2.7.1.2A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。2.7.2懲處方式2.7.2.1凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。2