大興安嶺地區(qū)地震監(jiān)測中心2019年度

1、大興安嶺地區(qū)地震監(jiān)測中心2019年度部門決算公開情況說明目 錄第一部分：部門概況一、部門職責二、機構(gòu)設置三、人員構(gòu)成第二部分：部門決算情況說明一、部門決算與預算數(shù)對比增減變化說明二、部門決算與上年決算數(shù)收支增減變化說明三、機關運行經(jīng)費安排情況說明四、三公經(jīng)費支出及變化情況說明五、政府采購情況說明六、國有資產(chǎn)占有使用情況第三部分：預算績效情況說明第四部分：名詞解釋第一部分：部門概況部門職責（1）根據(jù)有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，安排部署大興安嶺的防震減災工作，負責擬定有關防震減災的方針、政策，制定規(guī)范性文件，并組織實施。（2）組織編制全區(qū)防震減災規(guī)劃和計劃，推進防震減災計劃體制和相應經(jīng)費渠道的建立

2、和完善；管理、監(jiān)督事業(yè)費、基本建設費和專項資金的使用。（3）負責建立全區(qū)地震監(jiān)測預報工作體系。按照全省地震監(jiān)測臺網(wǎng)（站）建設規(guī)劃，統(tǒng)一規(guī)劃全區(qū)地震臺網(wǎng)（站）及信息系統(tǒng)的建設，實現(xiàn)資源共享；制定全區(qū)地震監(jiān)測預報方案并組織實施；管理本行政區(qū)域內(nèi)地震監(jiān)測臺網(wǎng)（站）；負責提出地震預報意見；強化全區(qū)地震重點監(jiān)視防御區(qū)的震情跟蹤；對縣、區(qū)（局）地震監(jiān)測臺網(wǎng)（站）和群測群防工作實行行業(yè)管理；會同有關部門依法保護地震監(jiān)測設施和地震觀測環(huán)境。（4）會同有關部門建立震災預防工作體系。負責監(jiān)督管理本行政區(qū)域內(nèi)建設工程抗震設防要求和地震安全性評價工作，按職責權(quán)限審定地震安全性評價結(jié)果，確定抗震設防要求；管理本行政區(qū)域

3、內(nèi)地震災害預測；制定本行政區(qū)域破壞性地震應急預案并檢查落實情況；組織開展防震減災知識的宣傳教育工作，并按照有關規(guī)定審核防震減災宣傳報道。（5）承擔行署抗震救災指揮機構(gòu)辦事機構(gòu)的職能；負責震情和災情速報，會同有關部門組織地震災害調(diào)查與損失評估；參與制定地震災區(qū)重建規(guī)劃。（6）會同有關部門建立地震緊急救援工作體系。開展地震應急、救援技術和裝備的研究與開發(fā)；在有條件的地震重點監(jiān)視防御區(qū)，會同有關部門組建和培訓全區(qū)地震緊急救援隊伍；協(xié)助行署建立地震重點監(jiān)視防御區(qū)的地震應急救援物資儲備系統(tǒng)。（7）組織開展水庫地震、火山及火山地震的監(jiān)測和研究工作，會同有關部門防范地震次生災害。（8）承擔全區(qū)的地震行政復議

4、、行政訴訟工作；負責地震行業(yè)質(zhì)量與技術監(jiān)督管理工作；負責地震技術標準的宣傳、貫徹、實施和監(jiān)督；管理地震計量工作。（9）推進地震科學技術現(xiàn)代化；組織開展地震科學技術研究及其成果的推廣應用；開展地震科學技術國際合作與交流；指導和管理與防震減災事業(yè)有關的學會、協(xié)會工作。（10）指導縣、區(qū)（局）防震減災工作。（11）承辦行署、管局和上級地震部門交辦的其它事項。二、機構(gòu)設置大興安嶺地區(qū)地震監(jiān)測中心為正處級單位，內(nèi)設3個科室：辦公室、監(jiān)測科、后勤保障科。3、 人員構(gòu)成 大興安嶺地區(qū)地震監(jiān)測中心編制人數(shù)18人，在職人數(shù)13人，退休3人。第二部分：部門決算情況說明一、部門決算與預算數(shù)對比增減變化說明2019年

5、度部門決算總收入272.58萬元,其中財政撥款收入272.58萬元。2019年年初預算數(shù)為220.38萬元，增加52.2萬元；增減幅19.15%，主要原因是2019年新增退休人員一人，新增在職人員一人，年中追加購買監(jiān)測設備44.8萬元。2019年度部門決算支出合計259.14萬元,其中基本支出209.42萬元，項目支出49.72萬元。2019年年初預算數(shù)為220.38萬元，增加38.76萬元；增加17.59%，主要原因是2019年新增退休人員一人，新增在職人員一人，年中追加購買監(jiān)測設備44.8萬元。二、部門決算與上年決算數(shù)收支增減變化說明（一）收入情況2019年度決算收入總額272.58萬元，

6、2018年度決算總收入223.57萬元，同比增加49.01萬元，增幅21.92%；主要原因是2019年新增退休人員一人，新增在職人員一人，年中追加購買監(jiān)測設備44.8萬元。其中：2019年度財政撥款收入272.58萬元，同比增加21.92%。（二）支出情況2019年度決算支出總額259.14萬元，2018年度決算總支出223.57萬元，比上年部門決算增加35.57萬元，增幅15.91%?；局С?09.42萬元，比上年增加7.53%；（1）人員經(jīng)費支出187.91萬元，比上年增加9.45%，原因是2019年新增退休人員一人，新增在職人員一人及工資普調(diào)；（2）日常公用經(jīng)費支出21.51萬元，比上

7、年減少6.8%，漠河由自主供暖改為集中供暖。項目支出49.72萬元，比上年增加72.64%，原因是年中追加購買監(jiān)測設備44.8萬元。；按支出功能分：社會保障和就業(yè)支出21.75萬元；衛(wèi)生健康支出8.14萬元；住房保障支出13.77萬元；災害防治及應急管理支出215.48萬元。三、機關運行經(jīng)費安排情況說明2019年度部門預算機關運行經(jīng)費安排21.51萬元。2019年度部門決算機關運行經(jīng)費支出21.51萬元，其中：辦公費0.69萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元，手續(xù)費0萬元、水電費0.41萬元、郵電費0.58元、差旅費4.67萬元、培訓費0萬元、會議費0.45萬元、福利費1.25萬元、工會經(jīng)費1.

8、74萬元、維修（護）費0.4萬元、專用材料費0萬元、專用燃料費0萬元、取暖費2.87萬元、物業(yè)管理費0萬元、公務用車運行維護費0.88萬元、其他交通費用6.82萬元、辦公設備購置費0萬元等。2019年度決算數(shù)與2019年度預算數(shù)相比較減少2.67萬元，主要原因是水電費剩余繳回。2019年度部門決算機關運行經(jīng)費支出21.51萬元，2019年度決算與2018年度決算減少1.57萬元，由于寬帶業(yè)務的變化，租賃費減少。四、三公經(jīng)費支出及變化情況說明2019年度“三公”經(jīng)費支出合計*萬元。（一）因公出國（境）團組數(shù)為0個，人數(shù)為0人，因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。（二）公務用車購置數(shù)0臺，公務用車保有量

9、1臺；公務用車購置及運行費支出為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0.88萬元。(三) 國內(nèi)公務接待的批次0次，人數(shù)為0人，公務接待費支出0萬元。(四)“三公”經(jīng)費增減變化原因：2019年度三公經(jīng)費0.88萬元，與2018年度決算數(shù)相比較無變化。五、政府采購情況說明2019年度政府采購計劃金額是45萬元，實際采購支出總額44.8萬元，比采購計劃減*萬元，減幅0.44%。其中：政府采購貨物支出44.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額44.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額44.8萬元，占政府采購

10、支出總額的100%。六、國有資產(chǎn)占有使用情況2019年國有資產(chǎn)年初總額97.74萬元。其中：房屋0.0萬元、車輛18.69萬元，其他固定資產(chǎn)79.05萬元；無形資產(chǎn)0.0萬元。2019年國有資產(chǎn)年末總額93.31萬元,其中：房屋0.0萬元、車輛18.69萬元，其他固定資產(chǎn)74.62萬元；無形資產(chǎn)0.0萬元。本年減少4.43萬元。截至2019年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，部級領導干部用車0.輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套

11、）。第三部分：預算績效情況說明(一) 預算績效管理工作開展情況根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效評價，其中，一級項目1個，二級項目0 個，共涉及資金44.8萬元，占一般公共預算項目支出總額的16.44%。組織對2019年度0個政府性基金預算項目支出開展績效評價，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。(二) 部門決算中項目績效自評結(jié)果根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。全年預算數(shù)為44.8萬元，執(zhí)行數(shù)為31.36萬元，完成預算的70%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金執(zhí)行時間不及時。下一步改進措施：提高時間效率。第四部分：名詞解

12、釋一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和定額公用支出。一是人員經(jīng)費，具體包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費等基本支出；二是定額公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、日常維修費、交通費、福利費、定額接待費等。 二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的項目支出。包括出國費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等項目支出。 三、機關運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房

13、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 四、“三公”經(jīng)費:是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 五、財政撥款收入（補助）、財政專戶資金、政府性基金收入：財政撥款收入（補助）反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金，包括經(jīng)費撥款、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、其他非稅收入、政府住房基金收入；財政專戶資金指指事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費；政府性基金收入指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。 六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)轉(zhuǎn)下年：上年結(jié)轉(zhuǎn)指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定