礦業(yè)公司雙重預(yù)防機(jī)制自評(píng)報(bào)告

1、 格爾木慶華礦業(yè)有限責(zé)任公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)自評(píng)報(bào)告 編制單位： 格爾木慶華礦業(yè)有限責(zé)任公司      目錄1、 評(píng)價(jià)的目的.32、 評(píng)價(jià)的范圍.3三、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組織機(jī)構(gòu).3四、肯德可克鐵礦概況.5五、雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)估情況簡(jiǎn)介.六、安全評(píng)價(jià)檢查表.18七、評(píng)價(jià)結(jié)果.261、 評(píng)價(jià)的目的 根據(jù)青海省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于開展省級(jí)非煤礦山雙重預(yù)防機(jī)制試點(diǎn)企業(yè)評(píng)估工作的通知（青安監(jiān)【2018】119號(hào)）開展企業(yè)自評(píng)，整改存在的不足，有效推進(jìn)公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)，提升企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行質(zhì)量及水平,滿足安全生產(chǎn)要求。2、 評(píng)價(jià)的范圍 對(duì)公司肯

2、德可克鐵礦、選礦廠風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)、隱患排查治理體系建設(shè)情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。三、公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)估組 根據(jù)青海省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于開展省級(jí)非煤礦山雙重預(yù)防機(jī)制試點(diǎn)企業(yè)評(píng)估工作的通知（青安監(jiān)【2018】119號(hào)）文件要求，為推進(jìn)公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)估工作，公司成立雙重預(yù)防機(jī)制評(píng)估組：（一）、公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)估組：組 長(zhǎng)：許福平副組長(zhǎng)：吳維劍、曹新、王金寶成 員：張生軍、李生堂、趙龍、楊軍、陳延林、王全海、秦云、桑宗虎、顧生平、吳賓、姬英杰、楊林山、劉進(jìn)虎、張茂龍、劉明芳、董壽虎（二）評(píng)估組職責(zé)： 1、制定評(píng)價(jià)制度，選擇合理的評(píng)價(jià)方法，確定評(píng)價(jià)范圍。2、按照青海省金屬非金屬地下

3、礦山企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)估認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)編制評(píng)價(jià)表，制定評(píng)價(jià)計(jì)劃。 2、對(duì)照評(píng)價(jià)表，對(duì)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)情況及風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)、管控措施制定、責(zé)任人、風(fēng)險(xiǎn)管控情況、隱患排查等情況進(jìn)行評(píng)價(jià)、打分。3、根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)缺項(xiàng)、存在的問題落實(shí)整改措施，持續(xù)改進(jìn)。 4、定期對(duì)雙重機(jī)制建設(shè)及運(yùn)行情況評(píng)價(jià)。(三）、工作要求 建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查體系是礦山安全生產(chǎn)的重要保障，是預(yù)防生產(chǎn)安全事故的前提。評(píng)價(jià)組成員要分級(jí)負(fù)責(zé)，高度重視，層級(jí)落實(shí)，按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施，不斷發(fā)現(xiàn)此項(xiàng)工作中的問題和不足，積極努力改進(jìn)，保證評(píng)價(jià)工作順利進(jìn)行。四、企業(yè)概況格爾木慶華礦業(yè)有限責(zé)任公司肯德可克鐵礦位于青海省柴達(dá)木盆地的南緣西段

4、，隸屬青海省格爾木市烏圖美仁鄉(xiāng)管轄，礦區(qū)距青海省西寧市1182km；距格爾木市385km；距青海省石油基地花土溝鎮(zhèn)約280km?？系驴煽说V區(qū)地處內(nèi)陸高原，礦區(qū)海拔40004205m，平均海拔4150m，比高50100m。1、 主要生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)方式和井下各系統(tǒng)情況我公司礦山采用地下開采方式（階段礦房法和無底柱分段崩落法），礦井采用豎井斜坡道-斜井膠帶的開拓方式，斜坡道、斜井膠帶為主，罐籠井為輔的方案：礦井采用中央風(fēng)井進(jìn)風(fēng)、兩翼（東西風(fēng)井）出風(fēng)的中央對(duì)角式通風(fēng)系統(tǒng)。井下現(xiàn)設(shè)有4080、4020、3960、3900四個(gè)中段其中4080為回風(fēng)中段，其他為進(jìn)風(fēng)中段，主扇設(shè)在4080 中段。另有3975

5、、3920分段，礦井排水系統(tǒng)：水倉(cāng)和水泵房都設(shè)在4020和3960中段，水倉(cāng)2040立方米，2臺(tái)90KW水泵，井下實(shí)際24小時(shí)涌水量為1020多立方米。礦區(qū)供電系統(tǒng)：礦區(qū)設(shè)有35KV變電所和配電室，井下采用雙回路供電并設(shè)有中央變壓所；有兩條進(jìn)礦電源，礦內(nèi)自備1臺(tái)1340W發(fā)電機(jī)組，做為應(yīng)急保安電源，滿足供電系統(tǒng)停電時(shí)的安全要求，能夠保證系統(tǒng)停電時(shí)井下提升、通風(fēng)、排水、照明和井上鍋爐、辦公和生活用電。2、采礦工藝采用無底柱崩落法和房柱法采礦。鑿巖臺(tái)車或鑿巖機(jī)打眼。裝藥、爆破。鏟裝至溜井。溜井放礦裝入礦車。電機(jī)車運(yùn)輸?shù)街髁锞兜V入主溜井。礦石由主溜井進(jìn)入破碎機(jī)，經(jīng)破碎后入運(yùn)輸膠帶，由膠帶運(yùn)輸至地表

6、。3、選礦廠組成及選礦工藝選礦由中細(xì)碎車間、篩分車間、干式預(yù)選拋尾車間、磨礦車間、磁選車間、浮選脫硫車間、脫水車間、化驗(yàn)室、試驗(yàn)室及技檢站、藥劑倉(cāng)庫(kù)等組成。選礦工藝方案為：中細(xì)碎兩段一閉路破碎（不包括一段粗碎、粗碎設(shè)在井下），篩中產(chǎn)品預(yù)選拋尾，一段磨礦后磁選，磁選粗精礦再磨再磁選，磁選精礦浮選脫硫流程。產(chǎn)出的鐵精礦采用濃縮磁選、過濾兩段脫水流程。選礦主要設(shè)備有破碎篩分設(shè)備、磨選設(shè)備、磁選機(jī)、浮選機(jī)、陶瓷過濾機(jī)等。尾礦庫(kù)選擇在選礦廠北約10.5km的盆地尾礦庫(kù)，為天然盆地。尾礦庫(kù)的服務(wù)年限為29年，總庫(kù)容2316.84×104m3，其等別為無等級(jí)庫(kù)。5、 雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)情況（一）成立

7、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)為確保我公司構(gòu)建“雙重預(yù)防機(jī)制”順利有序推進(jìn)，公司成立以總經(jīng)理為組長(zhǎng)，副總經(jīng)理、外包單位負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)、各單位、部門負(fù)責(zé)人、各專業(yè)技術(shù)人員和相關(guān)崗位人員未為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組。并成立各工作組和專業(yè)組。（2） 全面動(dòng)員部署。領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員、有關(guān)部門、單位要認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會(huì)兩個(gè)體系建設(shè)的的重大意義、目的和工作內(nèi)容，通過召開會(huì)議、專題講座等多種形式宣講兩個(gè)體系建設(shè)在安全生產(chǎn)工作中的重要性和防范事故的重要作用。廣大干部職工立即行動(dòng)起來，積極主動(dòng)學(xué)習(xí)同行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理先進(jìn)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)做法，排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、落實(shí)管控措施，排查消除隱患，防范各類事故發(fā)生。（三）實(shí)施全員培訓(xùn)編制培訓(xùn)計(jì)劃，分層次

8、、分階段組織管理干部、相關(guān)人員及職工進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)政府下發(fā)文件，同行業(yè)體系文件，先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、各層級(jí)人員體系建設(shè)職責(zé)、體系建設(shè)實(shí)施方案、運(yùn)行制度、相關(guān)概念、風(fēng)險(xiǎn)排查源辨識(shí)方法、重大危險(xiǎn)源判斷標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等。（三）編制體系文件1、2018年6月3日根據(jù)青海省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)<青海省非煤礦山安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案>的通知（青安監(jiān)【2018】73號(hào)）文件精神要求，我公司編制完成格爾木慶華礦業(yè)有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理雙重機(jī)制建設(shè)工作實(shí)施方案及7項(xiàng)制度，并匯編成冊(cè)。2、 編制工作危害分析（JHA）記錄、安全檢

9、查表分析（SCL）記錄(見附錄B）、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬等有關(guān)記錄文件（見附錄C）、確定風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)方法及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判斷標(biāo)準(zhǔn)。（3） 開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估。1、全面開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。公司采用工作危害分析（JHA）和安全檢查表分析（SCL）這兩種方法進(jìn)行辨識(shí)。把風(fēng)險(xiǎn)分為兩大類：一類是動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)，如日常操作、異常情況處理、開停車等。一類是靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)，如設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所、原料、輔料、產(chǎn)品等；動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)用工作危害分析（JHA）非常適合。靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)用安全檢查表分析（SCL）非常適合；動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)采用的工作危害分析（JHA）法，首先填寫作業(yè)活動(dòng)清單，清單主要包括作業(yè)活動(dòng)地點(diǎn)、作業(yè)活動(dòng)名稱等內(nèi)

10、容。弄清要辨識(shí)的作業(yè)活動(dòng)包括哪些，主要包括日常操作、異常處理、開停車、管理活動(dòng)等內(nèi)容。選定作業(yè)活動(dòng)后，接下來分解工作步驟，我們的做法是簡(jiǎn)單作業(yè)活動(dòng)控制在5步，復(fù)雜作業(yè)活動(dòng)控制在8到12步。先做什么，后做什么，用幾個(gè)字說明一個(gè)步驟，只說做什么，不說如何做。完成步驟分解工作后，接下來識(shí)別每個(gè)步驟的潛在危險(xiǎn)、有害因素和后果。主要識(shí)別誰會(huì)受到傷害？傷害的后果是什么？造成傷害的原因有哪些？現(xiàn)有安全控制措施有哪些？最后填寫工作危害分析（JHA）記錄表，完成動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作。用安全檢查表分析（SCL）對(duì)靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)。先填寫設(shè)備設(shè)施清單，清單包括設(shè)備設(shè)施名稱、編號(hào)、類別、投用時(shí)間、使用單位等內(nèi)容。為了便于辨

11、識(shí)，各單位自行對(duì)所屬設(shè)備進(jìn)行辨識(shí)，為了填表報(bào)準(zhǔn)確，組織了各單位填表人的培訓(xùn)，并下發(fā)模板，安環(huán)部、安全環(huán)科安排專人日常指導(dǎo)安全檢查表分析（SCL），此法重點(diǎn)是安全檢查表的編制，主要挑選有經(jīng)驗(yàn)、并且對(duì)工藝過程、機(jī)械設(shè)備、和作業(yè)情況熟悉的人員，組成一個(gè)編制小組，事先對(duì)辨識(shí)對(duì)象共同進(jìn)行詳細(xì)分析、充分討論、列出檢查項(xiàng)目和檢查要點(diǎn)；搜集資料，確立標(biāo)準(zhǔn)；判斷危險(xiǎn)源的主要危害及后果，找出控制措施，最后列出安全檢查表。對(duì)照安全檢查表逐項(xiàng)填表，完成靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。2、評(píng)定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。在全面辨識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，認(rèn)真分析風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致事故的條件、事故發(fā)生的可能性和事故后果嚴(yán)重程度，通過定性或定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法確定每一項(xiàng)安

12、全風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四級(jí)，分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。公司采用LEC評(píng)價(jià)方法，按照風(fēng)險(xiǎn)（D）=事故發(fā)生的可能性（L）X人員于危險(xiǎn)環(huán)境中的暴露頻次（E）X事故可能造成后果的嚴(yán)重性（C），計(jì)算安全風(fēng)險(xiǎn)分值，確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、有效管控風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)，公司將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一明確管控層級(jí)（公司、車間、班組、崗位），每一條風(fēng)險(xiǎn)落實(shí)到具體的責(zé)任單位和責(zé)任人，制定科學(xué)有效的控制措施。其中重大風(fēng)險(xiǎn)由公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，較大風(fēng)險(xiǎn)由所在單位中層領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，一般和低風(fēng)險(xiǎn)由車間和班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。為了讓每位員工都了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急對(duì)策，公司對(duì)每

13、個(gè)崗位公布了主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施，設(shè)置崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，表明本崗位主要危險(xiǎn)危害因素、后果、事故預(yù)防等內(nèi)容。（四）開展隱患排查治理1、完善事故隱患排查治理制度，理清事故隱患排查治理責(zé)任。 2018年，公司按照新修訂的安全生產(chǎn)法和雙重預(yù)防機(jī)制要求，修訂了公司事故隱患排查治理制度。2、編制公司隱患排查清單。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，公司編制了隱患排查清單，要求班組、崗位日查，車間周查、公司月查。編制鉛印了各層級(jí)隱患排查本，開展管控措施落實(shí)情況的排查，同時(shí)制定了綜合安全檢查、專業(yè)性、專項(xiàng)安全檢查表。3、隱患排查治理形成閉合管理。公司隱患排查治理體系已常態(tài)化運(yùn)行。公司領(lǐng)導(dǎo)24

14、小時(shí)帶班排查治理，安全管理部門三班24小時(shí)排查治理，各專業(yè)、各車間、班組開展的各類檢查、檢驗(yàn)、巡檢等活動(dòng)都是隱患的排查治理，形成全員、全過程、全方位、全天候的隱患排查治理模式。公司級(jí)安全檢查后，公司安委會(huì)及時(shí)下發(fā)安全檢查通報(bào)整改隱患，公司按照事故隱患整改的難易程度和可能造成事故后果大小將事故隱患分為安全問題、一般隱患、重大隱患三級(jí)。對(duì)安全問題和一般事故隱患，由部門負(fù)責(zé)人組織立即進(jìn)行整改，對(duì)于重大隱患由總經(jīng)理負(fù)責(zé)整改。并要求各單位限時(shí)整改，并將整改情況以書面回執(zhí)報(bào)送安技處，安技處到時(shí)組織專人驗(yàn)收，誰驗(yàn)收，誰簽字，誰負(fù)責(zé)。驗(yàn)收結(jié)果歸檔，并納入公司績(jī)效考核。公司隱患排查治理基本形成閉環(huán)管理。五、雙重

15、機(jī)制建設(shè)評(píng)估工作開展簡(jiǎn)介1、2018年12月17日成立評(píng)價(jià)小組，下發(fā)關(guān)于開展雙防機(jī)制建設(shè)及運(yùn)行自評(píng)和整改的通知。2、 2018年12月18日制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的工作計(jì)劃。3、 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容日期實(shí)施情況1召開安全會(huì)議，對(duì)評(píng)估工作進(jìn)行安排部署2018.12、落實(shí)2開展青海省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于開展省級(jí)非煤礦山雙重預(yù)防機(jī)制試點(diǎn)企業(yè)評(píng)估工作的通知與雙重預(yù)防體系文件培訓(xùn)2018.12-落實(shí)3評(píng)估組對(duì)各單位、部門對(duì)照雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)估表進(jìn)行自評(píng)2018.落實(shí)4列出自評(píng)過程中發(fā)現(xiàn)問題清單，進(jìn)行整改20185評(píng)估組再次對(duì)各單位、部門對(duì)照雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)估表進(jìn)行自評(píng)，形成評(píng)估結(jié)果2018

16、落實(shí)11總結(jié)此次評(píng)價(jià)工作，評(píng)價(jià)結(jié)論2018落實(shí)六、檢查評(píng)價(jià)表 考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分基本要求（80分）組織機(jī)構(gòu)（20分）1、 企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)。2、企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)，并在安全生產(chǎn)責(zé)任制中增加安委會(huì)（安全領(lǐng)導(dǎo)小組）和安全管理機(jī)構(gòu)相關(guān)職責(zé)。3、企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案，明確工作分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排

17、等。1、未以正式文件（紅頭文）明確建立企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的，扣2分。2、企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的組成人員不全面，缺一個(gè)崗位扣2分；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣5分。3、未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)職責(zé)的，一項(xiàng)不符合扣2分。4、未制定雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案的，扣5分。雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案未明確實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)等，一項(xiàng)不符合扣2分。5、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員未履行雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)職責(zé)的，每人次扣2分。否決項(xiàng)：未建立雙重預(yù)防機(jī)制組織機(jī)構(gòu)，明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人

18、及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過。查文件：下發(fā)的正式文件、安全生產(chǎn)責(zé)任制度。查閱雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案，并對(duì)照實(shí)際實(shí)施情況。詢問：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各層級(jí)、各崗位人員是否掌握雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)基本要求及應(yīng)履行的主要職責(zé)。符合要求，無否決項(xiàng)得20分全員培訓(xùn)（20分）1、企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方式、相關(guān)獎(jiǎng)懲等。2、應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn)行雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合青海省雙重預(yù)防機(jī)制體系細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)要求。3、培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。4、培訓(xùn)考核結(jié)束后，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估。1、企業(yè)未制定雙重預(yù)防

19、機(jī)制建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃或計(jì)劃不具體的，扣5分。2、培訓(xùn)記錄或檔案不詳實(shí)，無簽到表，無教材或課件、教師等相關(guān)記錄的，扣5分。3、未對(duì)全員進(jìn)行雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)培訓(xùn)，缺少部門/崗位的一項(xiàng)扣2分。4、培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行閉卷考試的，扣5分。否決項(xiàng)：抽查10%的相關(guān)崗位人員，未掌握企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。查資料：1、 培訓(xùn)計(jì)劃。2、 培訓(xùn)教育記錄與檔案。抽查問詢：1、隨機(jī)抽查、問詢各層級(jí)、各崗位人員是否掌握雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容。2、企業(yè)負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、應(yīng)明確本企業(yè)的重大風(fēng)險(xiǎn)、雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)、運(yùn)行流程。3、重點(diǎn)抽查員工本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理及危險(xiǎn)源辨識(shí)內(nèi)容有培訓(xùn)計(jì)劃、進(jìn)行了培訓(xùn)、閉卷考

20、試。生產(chǎn)、主要崗位抽查35人，5人掌握不好，合格率85%。得分18分-2分體系文件（20分）1、企業(yè)應(yīng)制定符合雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。2、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際、具有可操作性，并傳達(dá)至各部門/崗位。1、未制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度的，扣5分。2、未制定隱患排查治理制度的，扣5分。3、未制定教育培訓(xùn)制度的，扣5分。4、未制定持續(xù)更新制度的，扣5分。5、未制定運(yùn)行考核制度，扣5分。6、各項(xiàng)制度不符合企業(yè)實(shí)際、不具有可操作性的，一項(xiàng)內(nèi)容不符合扣2分。7、制度未傳達(dá)到各部門/崗位的，發(fā)現(xiàn)一個(gè)部門/崗位扣2分。查資料：1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和隱患排查治理制

21、度等體系文件文本。2、制度發(fā)放或傳達(dá)記錄（包含電子記錄）?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：工作崗位是否已獲取有效的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度等體系文件。體系文件、各項(xiàng)制度編制齊全，發(fā)放到各車間。符合要求，得20分責(zé)任考核（20分）1、 企業(yè)應(yīng)在雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行考核制度中明確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。2、應(yīng)落實(shí)雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行考核制度，根據(jù)雙重預(yù)防機(jī)制考核結(jié)果予以獎(jiǎng)懲。1、雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行考核制度內(nèi)容不具體，未明確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法，未將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤的，每項(xiàng)扣5分。2、未根據(jù)雙重預(yù)防機(jī)制考核結(jié)果落實(shí)獎(jiǎng)懲的，一項(xiàng)不符合扣5分。否決項(xiàng)：未建立健全雙

22、重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行考核制度，或未有效落實(shí)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過。查資料：1、雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行考核制度2、雙重預(yù)防機(jī)制考核獎(jiǎng)懲記錄，相關(guān)財(cái)務(wù)、工資記錄。制定了考核制度，并進(jìn)行考核。符合要求，得分20分風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（550分）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定（30分）1、作業(yè)活動(dòng)清單應(yīng)覆蓋企業(yè)（非煤礦山）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中各類作業(yè)活動(dòng)。2、設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的所有工作地點(diǎn)或設(shè)施。1、未建立作業(yè)活動(dòng)清單，扣10分。清單未涵蓋主要作業(yè)活動(dòng)的，缺一項(xiàng)扣5分。2、未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣10分。清單未涵蓋主要設(shè)備、設(shè)施的，缺一項(xiàng)扣5分。3、

23、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單扣10分。清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度高、噪聲超標(biāo)的等職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場(chǎng)所/崗位，缺一項(xiàng)扣2分。4、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、確定不符合劃分原則的，一項(xiàng)扣5分。否決項(xiàng)：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分有10%劃分不符合劃分原則和企業(yè)實(shí)際的，評(píng)定驗(yàn)收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)清單。2、設(shè)備設(shè)施清單。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單。查現(xiàn)場(chǎng)：通過分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)判斷是否遺漏主要作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場(chǎng)所/崗位。編制了作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單和職業(yè)病危害清單?；痉弦?，得25分-2分危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析（150分）1、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析

24、。2、針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單，采用合理的辨識(shí)方法對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)及作業(yè)步驟進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。3、針對(duì)設(shè)備設(shè)施類清單，采用合理的辨識(shí)方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。4、通過調(diào)查和工程分析等方法識(shí)別各職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素及其來源、接觸方式及接觸時(shí)間、可能導(dǎo)致的職業(yè)病和健康損害等。1、未按照工作危害分析法針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析的，缺一項(xiàng)扣10分。作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不準(zhǔn)確、重要危險(xiǎn)源遺漏的，一項(xiàng)不符合扣5分。2、未按照安全檢查表法針對(duì)設(shè)備設(shè)施清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析，缺一項(xiàng)扣10分。設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不準(zhǔn)確、重要危險(xiǎn)源遺漏的，

25、一項(xiàng)不符合扣5分。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素未進(jìn)行識(shí)別的，缺一項(xiàng)扣5分。否決項(xiàng)：危險(xiǎn)源辨識(shí)有10%不準(zhǔn)確的，評(píng)定驗(yàn)收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)分析評(píng)價(jià)記錄。2、設(shè)備設(shè)施分析評(píng)價(jià)記錄。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單。4、職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告。詢問：詢問崗位人員參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析情況。崗位人員是否了解本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及其危害后果（事故類型），是否了解其接觸的職業(yè)病危害因素及其對(duì)健康的損害?；緶?zhǔn)確，得135分-15分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（80分）1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合法律法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際。2、參與評(píng)價(jià)人員應(yīng)熟知企業(yè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，合理評(píng)

26、價(jià)，評(píng)價(jià)級(jí)別正確。3、重大風(fēng)險(xiǎn)的確定依據(jù)青海省非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則進(jìn)行判定。4按照DB37/T 29732017中5.5.1進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。1、未結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的，扣5分。2、評(píng)價(jià)人員不熟悉評(píng)價(jià)準(zhǔn)則或者風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)取值不合理、評(píng)價(jià)級(jí)別不準(zhǔn)確，一項(xiàng)不符合扣2分。3、應(yīng)為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的，一項(xiàng)不符合扣10分。4、未進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，一項(xiàng)不符合扣2分。5、未按照GB6441-86標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行事故類型判定的，每項(xiàng)扣2分。否決項(xiàng)：應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)，存在三項(xiàng)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

27、。2、工作危害分析及安全檢查表分析等分析記錄。3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告。詢問：1、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。2、相關(guān)崗位人員是否熟知風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)則并進(jìn)行正確的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)取值基本合理，作業(yè)崗位職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告，正在編制，得78-2分控制措施（150分）崗位人員從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置五個(gè)方面，針對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并經(jīng)過企業(yè)相關(guān)程序評(píng)審確定，控制措施應(yīng)與實(shí)際相符，具有可操作性并得到有效落實(shí)。1、控制措施與實(shí)際不符、可操作性較差、未有效落實(shí)、有遺漏的一項(xiàng)不符合扣2分。 2、崗位人員未參與控制措施制定的，每人次

28、扣2分。3、企業(yè)未按程序組織進(jìn)行控制措施評(píng)審確定的，扣10分。否決項(xiàng)：核查控制措施，10%及以上控制措施與實(shí)際不相符、不具有可操作性、未有效落實(shí)、管控措施缺失的，評(píng)定驗(yàn)收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)：檢查控制措施制定過程，是否全員參與并經(jīng)過評(píng)審確定，控制措施是否全面、無疏漏、可操作性強(qiáng)并有效落實(shí)。現(xiàn)場(chǎng)檢查： 核查崗位人員是否掌握自身崗位相關(guān)控制措施。個(gè)別管控措施，需要進(jìn)一步完善。個(gè)別崗位掌握不全面。得140分-10分風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（90分）1、企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的管控層級(jí)，落實(shí)管控責(zé)任。1、 風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)不符合地方標(biāo)準(zhǔn)

29、要求的，扣5分。2、 各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源未根據(jù)管控層級(jí)確定責(zé)任部門及人員，落實(shí)管控責(zé)任的，每項(xiàng)扣2分。3、抽查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員，未掌握相應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容的，每人次扣5分。否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10%相關(guān)崗位人員,5人及以上未掌握本崗位應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制措施的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄等資料。詢問：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否清楚應(yīng)管控的風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制措施。符合要求，得90分風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（30分）1、企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評(píng)審，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布。2、

30、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的形式、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。1、未建立作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，扣5分。2、未建立設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，扣5分。2、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，扣5分。3、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中內(nèi)容及格式不符合青海省非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則要求的，每項(xiàng)扣2分。4、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布的，每項(xiàng)扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。2、設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，不完善。得25分-5分風(fēng)險(xiǎn)告知（20分）1、企業(yè)應(yīng)通過有效方式告知企業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。2、對(duì)存在重

31、大風(fēng)險(xiǎn)和重大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志和安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄。3、應(yīng)組織各層級(jí)、各崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的告知培訓(xùn)。1、未采取有效方式告知風(fēng)險(xiǎn)的，風(fēng)險(xiǎn)告知內(nèi)容不符合要求的，每少一項(xiàng)扣2分。2、告知地點(diǎn)不當(dāng)，每處扣5分。3、對(duì)存在重大安全和重大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和區(qū)域，未設(shè)置明顯的警示標(biāo)志和安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，每處扣5分。查文件：1、風(fēng)險(xiǎn)告知相關(guān)文件2、告知方式及內(nèi)容2、培訓(xùn)記錄等資料現(xiàn)場(chǎng)檢查：安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)公告欄及安全警示標(biāo)志、監(jiān)測(cè)或預(yù)警設(shè)施。符合要求，得20分隱患排查治理體系(270分)編制隱患排查清單（50）1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)

32、分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施。職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參照細(xì)則及相應(yīng)行業(yè)實(shí)施指南中附錄內(nèi)容編制。1、 2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單內(nèi)的排查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。 2、 職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單應(yīng)包含用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則附錄B檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。3、排查清單中應(yīng)明確排查類型、組織級(jí)別、排查周期等內(nèi)容。1、未建立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單，扣30分。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單內(nèi)排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)未包含各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施的，每項(xiàng)扣2分。2、未建立基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，扣20分?；A(chǔ)管理類隱患排查清單中排查項(xiàng)目不全、排查標(biāo)準(zhǔn)不具體的，每項(xiàng)扣2分。3、排查類型、組織

33、級(jí)別、排查周期不符合要求的，每項(xiàng)扣5分。否決項(xiàng)：30%及以上的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的控制措施未作為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單。2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。符合要求，得50分確定排查計(jì)劃（20分）企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定全年隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。1、未制定隱患排查計(jì)劃，扣20分。2、排查計(jì)劃內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)：隱患排查計(jì)劃等資料符合要求，得20分隱患排查實(shí)施（100分）1、企業(yè)應(yīng)按照排查計(jì)劃，結(jié)合安全

34、生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，由各組織級(jí)別分別按要求組織隱患排查，并及時(shí)、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排查記錄。2、隱患排查類型、周期、實(shí)施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。3、查出的不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實(shí)，如條件允許應(yīng)保留影像資料。1、抽查各組織級(jí)別隱患排查記錄表，缺一項(xiàng)扣10分。2、各組織層級(jí)未按隱患排查計(jì)劃組織隱患排查，缺一項(xiàng)扣5分。3、排查記錄記錄不詳實(shí)的，隱患信息填寫不準(zhǔn)確、全面的，隱患排查表存在漏項(xiàng)未排查的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。 否決項(xiàng)：1、存在任意管控層級(jí)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查未運(yùn)行，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。2、偽造記錄，弄虛作假，排查流于形式的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：隱患排查表、排查記錄、

35、隱患登記表等記錄現(xiàn)場(chǎng)檢查：核查項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果與現(xiàn)場(chǎng)的一致性。基本符合要求，得90分-10分一般事故隱患治理（50分）1、隱患排查結(jié)束后，對(duì)于當(dāng)場(chǎng)不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級(jí)、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。并以適當(dāng)方式向從業(yè)人員通報(bào)隱患信息。2、隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改，并將整改情況及時(shí)反饋至隱患排查組織部門。3、隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見。1、未定期通報(bào)隱患排查結(jié)果，發(fā)現(xiàn)一次扣5

36、分。2、針對(duì)查出的事故隱患未及時(shí)下發(fā)隱患整改通知單，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。3、隱患整改通知單內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。4、隱患治理單位未按期整改且無正當(dāng)理由的，缺一項(xiàng)扣5分。5、隱患整改后未對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收并簽字的，一項(xiàng)扣 2分。6、隱患排查表、整改通知單及隱患治理臺(tái)賬信息不對(duì)應(yīng)的，一項(xiàng)扣10分。否決項(xiàng)：1、30%及以上隱患未按期整改且無正當(dāng)理由的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。2、隱患排查表、整改通知單及隱患治理臺(tái)賬信息不對(duì)應(yīng)，存在5條及以上的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、 隱患通報(bào)。2、 隱患整改通知單。3、 隱患排查治理臺(tái)賬。符合要求，得50分重大事故隱患治理（50分）1、經(jīng)判定屬于重大事故

37、隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。2、企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案,治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的規(guī)定，并將治理方案按相關(guān)規(guī)定上報(bào)。3、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治理結(jié)果按規(guī)定上報(bào)有關(guān)部門。4、重大事故隱患排查、評(píng)估報(bào)告，治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。1、企業(yè)存在重大事故隱患未進(jìn)行評(píng)估并出具評(píng)估報(bào)告書的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。2、評(píng)估報(bào)告書內(nèi)容不詳實(shí)的，未包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容，缺一項(xiàng)扣2分。3、未根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大隱患治理方案的，一項(xiàng)扣

38、10分。未按照治理方案要求及時(shí)治理的，一項(xiàng)扣20分。4、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，未及時(shí)組織復(fù)查評(píng)估，一項(xiàng)扣5分。5、重大事故隱患涉及資料未及時(shí)歸檔的，一項(xiàng)扣2分。否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患而未定性的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。重大隱患未按規(guī)定上報(bào)治理方案及治理結(jié)果的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、重大事故隱患檔案（含排查記錄、評(píng)估報(bào)告書、整改方案、復(fù)查驗(yàn)收記錄等）。2、隱患排查治理臺(tái)賬?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：查看隱患治理情況及治理效果注：經(jīng)核查，企業(yè)確實(shí)不存在重大隱患的，本項(xiàng)目按滿分50分計(jì)。符合要求，得50分信息化管理（40分）信息系統(tǒng)應(yīng)用（40分）1、鼓勵(lì)企業(yè)自建信息系統(tǒng)，并與

39、相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通。2、企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)現(xiàn)信息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)庫(kù)、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫完整。3、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄和隱患排查記錄完整。4、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和隱患治理臺(tái)賬真實(shí)有效。1、 信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)庫(kù)、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫不完整的，缺一項(xiàng)扣2分。2、 風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄和隱患排查記錄填寫不完整的，缺一項(xiàng)扣2分。3、 信息系統(tǒng)中未建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和隱患治理臺(tái)賬的，扣5分，相關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)容缺失的，缺一項(xiàng)扣2分。4、 未在相關(guān)系統(tǒng)（包括自建系統(tǒng)）中錄入相關(guān)信息的扣20分，未及時(shí)更新的扣10分。查資料、查信息系統(tǒng)：登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企業(yè)自建系統(tǒng)）