建筑企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系一體化管理手冊(cè)

1、WORD格式"一體化管理手冊(cè)"D/0 版目錄0.1公司簡(jiǎn)介·····························1-30.2認(rèn)證X圍·············

2、;················1-30.3本手冊(cè)使用說(shuō)明··························1-31 X圍····

3、83;···························1-52引用標(biāo)準(zhǔn)·····················&

4、#183;········1-63術(shù)語(yǔ) ································1-74一體化管理體系······&

5、#183;····················1-94.1總要求···························

6、3;·1-94.2文件要求····························1-104.2.1總那么·················

7、···········1-104.2.2一體化管理手冊(cè)·······················1-104.2.3文件包括法律法規(guī)及其他要求的控制· ········

8、····1-104.2.4記錄控制··························1-105管理職責(zé)················&#

9、183;·············1-115.1管理承諾····························1-115.2以顧客 / 員工及其它相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)··&

10、#183;·············1-115.2.1以顧客 / 員工及其它相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)··············1-115.2.2環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)··············

11、83;······1-115.2.3危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制籌劃· ·············1-115.3一體化方針·······················

12、····1-125.4籌劃······························1-125.4.1目標(biāo)和 / 或指標(biāo)指標(biāo)僅適用于環(huán)境管理體系·········

13、83;1-125.4.2一體化管理體系的籌劃····················1-145.5職責(zé)、權(quán)限和溝通························

14、;1-155.5.1構(gòu)造、職責(zé)和權(quán)限······················1-155.5.2管理者代表······················

15、3;··1-155.5.3內(nèi)部溝通··························1-165.6管理評(píng)審·················

16、3;··········1-165.6.1總那么····························1-205.6.2管理評(píng)審的準(zhǔn)備·······

17、················1-205.6.3管理評(píng)審的輸入·······················1-215.6.4管理評(píng)審的輸出·····

18、3;·················1-215.6.5管理評(píng)審的實(shí)施·······················1-215.6.6跟蹤措施的驗(yàn)證····&#

19、183;·················1-1626資源管理······························1-19

20、6.1資源提供····························1-196.2人力資源···················

21、·········1-196.2.1總那么····························1-236.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)········&

22、#183;·············1-236.3根底設(shè)施····························1-206.4工作環(huán)境····

23、83;·······················1-207產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)·························

24、·····1-21專業(yè)資料整理WORD格式1-1專業(yè)資料整理WORD格式"一體化管理手冊(cè)"D/0 版7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃·························1-217.2與顧客有關(guān)的過(guò)程······

25、3;·················1-217.2.1與建筑設(shè)計(jì)和建筑施工有關(guān)要求確實(shí)定· ············1-2457.2.2與建筑設(shè)計(jì)和建筑施工有關(guān)要求的評(píng)審· ·········

26、83;··1-2467.2.3顧客及其他外部相關(guān)方的溝通················1-2467.3建筑設(shè)計(jì)和開發(fā)·························1

27、-237.3.1建筑設(shè)計(jì)和開發(fā)的籌劃···················1-2477.4采購(gòu)··························&#

28、183;···1-237.5生產(chǎn)和效勞提供·························1-247.5.1生產(chǎn)和效勞提供的控制················

29、;····1-247.5.2生產(chǎn)和效勞提供過(guò)程確實(shí)認(rèn)··················1-247.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性·····················

30、3;·1-247.5.4顧客財(cái)產(chǎn)··························1-257.5.5產(chǎn)品防護(hù)··················&#

31、183;·······1-257.5.6工程工程的保修和效勞····················1-257.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制················&#

32、183;·····1-268 測(cè)量、分析和改進(jìn)··························1-278.1總那么··············&#

33、183;···············1-278.2監(jiān)視和測(cè)量···························1-278.2.1顧客滿意···&

34、#183;······················1-278.2.2內(nèi)部審核·························

35、·1-278.2.3過(guò)程和績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量、合規(guī)性評(píng)價(jià)· ·············1-288.2.4產(chǎn)品建筑設(shè)計(jì)和 / 或建筑施工工程的監(jiān)視和測(cè)量········1-288.3不合格品、事故、事件、不符合的控制· ············

36、···1-308.3.1不合格品控制························1-308.3.2事故、事件、不符合的控制·················

37、·1-318.3.3應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)·······················1-318.4數(shù)據(jù)分析·····················

38、83;······1-318.5改進(jìn)······························1-328.5.1持續(xù)改進(jìn)··········

39、;················1-328.5.2糾正措施··························1-328.5.3預(yù)防措施···

40、83;······················1-32附件 1：管理方案參考例如· ·····················1-33附件 2: 一體化管理

41、體系職能分配表····················1-34附件 3: 崗位職責(zé)··························

42、83;·1-36附錄一："一體化管理手冊(cè)"D/0 版 - 程序文件附錄二："一體化管理手冊(cè)"D/0 版 - 程序文件 - "建筑施工過(guò)程控制程序"附錄三："一體化管理手冊(cè)"D/0 版 - 程序文件 - "建筑設(shè)計(jì)過(guò)程控制程序"附錄四："一體化管理體系記錄表格清單"附錄五：三合一標(biāo)準(zhǔn)要素對(duì)應(yīng)速查表及條款全文專業(yè)資料整理WORD格式1-2專業(yè)資料整理WORD格式"一體化管理手冊(cè)"D/0 版0.1 公司簡(jiǎn)介0.2 認(rèn)證X圍特別說(shuō)明，本手冊(cè)中如果出現(xiàn)帶*

43、 號(hào)的部門、產(chǎn)品、過(guò)程、場(chǎng)所地址，不屬于認(rèn)證X圍，列在本手冊(cè)中，只是為本公司使用方便。公司各部門均應(yīng)按照本管理手冊(cè)實(shí)施，按要求把實(shí)施情況及時(shí)報(bào)公司企業(yè)管理處。對(duì)于各分支機(jī)構(gòu)，均需經(jīng)公司內(nèi)審和/或管理評(píng)審確認(rèn)；凡到達(dá)要求的，允許使用公司認(rèn)證證書；凡未被確認(rèn)，或確認(rèn)不合格的，均不允許使用公司認(rèn)證證書。0.3 本手冊(cè)使用說(shuō)明公司及各部門依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)*平安標(biāo)準(zhǔn)的要求、公司一體化管理體系的要求、相應(yīng)的法律法規(guī)及其他要求建立、實(shí)施和保持一體化管理體系。使用時(shí)可：1全面閱讀、學(xué)習(xí)本手冊(cè)，掌握總體要求；必要時(shí)，應(yīng)學(xué)習(xí)三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)原文；2了解并實(shí)施本部門的職責(zé)包括制定目標(biāo)、指標(biāo)；必要時(shí)職責(zé)應(yīng)落實(shí)到具體部門和

44、個(gè)人；3設(shè)計(jì)分支機(jī)構(gòu)可重點(diǎn)學(xué)習(xí)、實(shí)施"建筑設(shè)計(jì)過(guò)程控制程序"；施工分支機(jī)構(gòu)可重點(diǎn)學(xué)習(xí)、實(shí)施"建筑施工過(guò)程控制程序"；4各部門還有一些要實(shí)施的“程序，這些“程序的內(nèi)容表達(dá)在兩局部文件中：一局部可通過(guò)查閱本手冊(cè)的目錄檢索，并且在本手冊(cè)相應(yīng)條款中查到；另一局部可在本手冊(cè)附錄一中形成文件的程序里檢索到，詳見(jiàn)下表：條款號(hào)可在本手冊(cè)目錄中 檢索到的程序5.3確定一體化方針5.4.1確定目標(biāo)和 / 或指標(biāo)，管理方案5.5.1規(guī)定職責(zé)、權(quán)限和構(gòu)造5.5.2任命管理者代表5.6管理評(píng)審6.4確定并管理本公司的工作環(huán)境8.2.1顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量8.4數(shù)據(jù)分析編號(hào)可在 本

45、手冊(cè)附錄一中形成文件的程序里檢索到的程序CX-01"文件控制程序"CX-02"記錄控制程序"CX-03"法律法規(guī)及其他要求識(shí)別獲取控制程序"CX-04"合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序"CX-05"環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序"( 包括環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案等控制措施的籌劃)CX-06"危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制籌劃控制程序"專業(yè)資料整理WORD格式1-3專業(yè)資料整理WORD格式"一體化管理手冊(cè)" D/0 版( 包括職業(yè)*平安目標(biāo)和管理方案等控制措施籌劃)CX-07

46、"內(nèi)外協(xié)商與溝通控制程序"CX-08"能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序"CX-09"根底設(shè)施設(shè)備控制程序"CX-10"供方 / 相關(guān)方控制程序"CX-11"標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序"CX-12"污水、揚(yáng)塵和噪聲控制程序"CX-13"建筑產(chǎn)品自身污染控制程序"CX-14"油品及化學(xué)品控制程序"CX-15"固體廢棄物控制程序"CX-16"節(jié)約能源、資源控制程序"CX-17"員工職業(yè)*及勞動(dòng)保護(hù)控制程序

47、"CX-18"電氣平安控制程序"CX-19"消防控制程序"CX-20"監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序"CX-21"內(nèi)部審核控制程序"CX-22"產(chǎn)品、過(guò)程與績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序"CX-23"不合格品控制程序"CX-24"事故、事件、不符合控制程序"CX-25"應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序"CX-26"糾正和預(yù)防措施控制程序"CX-27"建筑施工過(guò)程控制程序"CX-28"建筑設(shè)計(jì)過(guò)程控制程序

48、"5本手冊(cè)經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后生效，公司各部門都應(yīng)確保遵守本手冊(cè)的規(guī)定。專業(yè)資料整理WORD格式1-4專業(yè)資料整理WORD格式"一體化管理手冊(cè)"D/0 版1 X圍1.1本一體化管理手冊(cè)規(guī)定的一體化管理體系的各項(xiàng)要求，適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)*平安管理。1.2說(shuō)明1.2.1本手冊(cè)系依據(jù) GB/T19001 2000"質(zhì)量管理體系要求"、 GB/T24001-2004 "環(huán)境管理體系要求及使用指南"、 GB/T280012001"職業(yè)*平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)"和公司的實(shí)際情況而編制。1.2.2本一體化管理手冊(cè)

49、的目的是為了通過(guò)實(shí)施有效的一體化管理體系，努力實(shí)現(xiàn)公司的一體化管理體系方針、目標(biāo)的要求。1.2.3本手冊(cè)是公司一體化管理手冊(cè)，作為手冊(cè)的附錄文件，編制并列入了28 個(gè)形成文件的程序，其中針對(duì)建筑設(shè)計(jì)和建筑施工兩個(gè)產(chǎn)品，制定了"建筑設(shè)計(jì)過(guò)程控制程序"和"建筑施工過(guò)程控制程序"；還有一些“程序未單獨(dú)編制文件，直接在手冊(cè)的相應(yīng)條款中做出了適當(dāng)?shù)拿枋觥?.2.4有關(guān)過(guò)程的刪減問(wèn)題1.2.4.1公司一體化管理手冊(cè)是在公司X圍內(nèi)針對(duì)建筑設(shè)計(jì)和建筑施工的一體化管理體系的描述，總體未進(jìn)展刪減。1.2.4.2"建筑設(shè)計(jì)過(guò)程控制程序"是針對(duì)建筑設(shè)計(jì)過(guò)程控

50、制的描述，由于建筑設(shè)計(jì)的特點(diǎn)，未使用“監(jiān)視和測(cè)量裝置，因此，在"建筑設(shè)計(jì)過(guò)程控制程序"中，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的“監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制過(guò)程進(jìn)展了刪減。本公司只設(shè)計(jì)，但不施工的工程，刪減了施工過(guò)程。1.2.4.3"建筑施工過(guò)程控制程序"是針對(duì)建筑施工過(guò)程控制的描述，由于建筑施工的特點(diǎn)，且建筑施工合同中規(guī)定建筑工程施工必須依據(jù)建立單位顧客 提供的工程設(shè)計(jì)圖紙，由公司各施工分支機(jī)構(gòu)施工，未涉及到“設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)，也不承擔(dān)其“設(shè)計(jì)和開發(fā)的相關(guān)責(zé)任，因此在"建筑施工過(guò)程控制程序"中對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的“設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程進(jìn)展了刪減。1.2.5本手冊(cè)描述了

51、本公司的活動(dòng)、建筑設(shè)計(jì)和建筑施工產(chǎn)品及其效勞中所涉及的環(huán)境和職業(yè)*平安管理活動(dòng)。專業(yè)資料整理WORD格式1-5專業(yè)資料整理WORD格式"一體化管理手冊(cè)"D/0 版2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1GB/T19000-2000"質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語(yǔ)"。2.2GB/T19001-2000"質(zhì)量管理體系要求"。2.3GB/T24001-2004"環(huán)境管理體系要求及使用指南"2.4GB/T28001-2001"職業(yè)*平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)"專業(yè)資料整理WORD格式1-6專業(yè)資料整理WORD格式"一體化管理手冊(cè)&q

52、uot;D/0 版3 術(shù)語(yǔ)3.1本手冊(cè)采用GB/T19000-2000 、 GB/T24001-2004 、GB/T28001-2001 中的術(shù)語(yǔ)和定義。3.2公司： *公司的總稱。3.3最高管理者：指公司總裁、副總裁等參加的“總裁辦公會(huì)議, 或集團(tuán)公司秘書長(zhǎng)參加的秘書處會(huì)議。3.4 部門： 可以是一個(gè)人或一組人，主要根據(jù)組織架構(gòu)及人員、職責(zé)和權(quán)限的不同來(lái)具體確定某“部門是一個(gè)人，還是一組人。 如工程部的下屬“平安部門，可以指平安部或平安員。3.5 各部門： 指公司的總裁、副總裁、企業(yè)管理處、財(cái)務(wù)處、各分支機(jī)構(gòu)及其下屬的納入體系的各層次 所有的 具備被管理資源的部門，包括工程部組，必要時(shí)可以細(xì)

53、化到工程部下屬的平安部門、物資部門等。3.6 各職能部門：僅指公司的總裁、副總裁、企業(yè)管理處、財(cái)務(wù)處；其中企業(yè)管理處下設(shè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部、組織人事部、工程管理部、建筑*、平安質(zhì)量部、* 建立監(jiān)理部等六個(gè)部門；財(cái)務(wù)處下設(shè)京內(nèi)核算部、京外核算部和資信管理部三個(gè)部門。3.7 分支機(jī)構(gòu)： 僅指“設(shè)計(jì)分支機(jī)構(gòu)和“施工分支機(jī)構(gòu)。3.7.1設(shè)計(jì)分支機(jī)構(gòu)指各建筑設(shè)計(jì)所、地方設(shè)計(jì)分院；設(shè)計(jì)分支機(jī)構(gòu)下設(shè)經(jīng)營(yíng)管理部、經(jīng)濟(jì)核算部和總工辦。3.7.2施工分支機(jī)構(gòu)指各工程分公司、總承包部?jī)烧邇H存在稱謂區(qū)別；施工分支機(jī)構(gòu)下設(shè)經(jīng)營(yíng)管理部、質(zhì)量平安部和經(jīng)濟(jì)核算部。3.8 工程部組 指各分支機(jī)構(gòu)針對(duì)具體工程組成的、臨時(shí)性和階段性的工程

54、管理部門，如設(shè)計(jì)工程組、施工工程部。3.9 員工代表： 在職業(yè)*平安方面代表員工的人可以是工會(huì)或工會(huì)人員。3.10 環(huán)境因素： 一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或效勞中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.10.1環(huán)境因素 其表述方法是：名詞 +動(dòng)詞，其中名詞是表達(dá)各種要素；使用動(dòng)詞是為了表達(dá)要素與環(huán)境發(fā)生的某種作用； 如：粉塵的排放 ( 向空氣中排入粉塵 ) ，污水的排放 ( 向水體 / 土地排入污水 ) ，水的消耗 ( 從水體中索取水資源 ) ；3.10.2重要環(huán)境因素 其評(píng)定原那么是 ：先判定某環(huán)境因素是否違反了法律法規(guī)和其他要求，如污水中的 CO

55、D超標(biāo)， 就是重要環(huán)境因素 ；其次用各種方法確定某環(huán)境因素是否具有或可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響； 特別要說(shuō)明的是： 許多環(huán)境因素需經(jīng)過(guò)測(cè)量后才能評(píng)定是否是重要環(huán)境因素。3.11 危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、 工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源 或狀態(tài) 。3.11.1 根源危險(xiǎn)源： 也稱之為 第一類危險(xiǎn)源 ，指能量 ( 能源 ) 及其載體，危險(xiǎn)物質(zhì)等，它決定風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性； 其表述方法 的要點(diǎn)是： 表達(dá)出客觀存在的能量 ( 能源 ) 及其載體、 危險(xiǎn)物質(zhì)等； 如：高空作業(yè)的人或塔吊搬運(yùn)的鋼筋具有勢(shì)能的載體。3.11.2狀態(tài)危險(xiǎn)源：也稱之為 第二類危險(xiǎn)源，指對(duì)能量 ( 能源 ) 及其載體、危險(xiǎn)物質(zhì)

56、等的約專業(yè)資料整理WORD格式1-7專業(yè)資料整理WORD格式"一體化管理手冊(cè)"D/0 版束缺陷或限制缺陷，它決定風(fēng)險(xiǎn)的可能性；其表述方法 的要點(diǎn)是： 表達(dá)出以下一類或幾類情況：a. 物的故障或不平安因素，如：佩戴的平安帶斷裂；b. 人的不平安行為，如：高空作業(yè)的架子工未及時(shí)把平安帶掛在可靠處；c. 導(dǎo)致上述物的故障或人的不平安行為出現(xiàn)的環(huán)境因素，如：高空作業(yè)的操作工突遇八級(jí)大風(fēng)和暴雨 。3.12風(fēng)險(xiǎn)： 指某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。如：風(fēng)險(xiǎn)值 =可能性×頻率×嚴(yán)重性；當(dāng) 3.11 條中的根源危險(xiǎn)源與某一種或幾種狀態(tài)危險(xiǎn)源同時(shí)出現(xiàn)時(shí)，事故風(fēng)險(xiǎn)

57、就存在。3.13可容許風(fēng)險(xiǎn)： 根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)*平安方針，已降至組織可承受程度的風(fēng)險(xiǎn)。 如：圓盤 鋸的噪聲 105 分貝，當(dāng)降低到法律法規(guī)要求的、適于操作者*的85 分貝以下時(shí)，這就處在最低水平的可容許風(fēng)險(xiǎn) 狀態(tài)下，這 85 分貝就是 可容許風(fēng)險(xiǎn)界限。3.14不可承受風(fēng)險(xiǎn)： 根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)*平安方針，本公司不可容許的風(fēng)險(xiǎn)。3.15外包過(guò)程： 指工程分包含專業(yè)分包、設(shè)計(jì)分包、勞務(wù)分包、大型機(jī)械設(shè)備租賃及使用的分包，監(jiān)測(cè)裝置的校準(zhǔn)和產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)的對(duì)外委托。3.16污染預(yù)防為了降低有害的環(huán)境影響而采用或綜合采用過(guò)程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、效勞或能源以防止、減少或控制任何類型的

58、污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。注：污染預(yù)防可包括削減或消除過(guò)程、產(chǎn)品或效勞的更改，資源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循環(huán)、再生和處理。3.17 八項(xiàng)管理原那么： 指 GB/T19000 2000"質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語(yǔ)" 中的 0.2 質(zhì)量管理原那么，這八項(xiàng)質(zhì)量管理原那么形成了GB/T 19000 族質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的根底，也適用于環(huán)境和職業(yè)*平安管理體系。具體內(nèi)容摘錄如下：為了成功地領(lǐng)導(dǎo)和運(yùn)作一個(gè)組織，需要采用一種系統(tǒng)和透明的方式進(jìn)展管理。針對(duì)所有相關(guān)方的需求，實(shí)施并保持持續(xù)改進(jìn)其業(yè)績(jī)的管理體系，可使組織獲得成功。質(zhì)量管理是組織各項(xiàng)管理的內(nèi)容之一。八項(xiàng)質(zhì)量

59、管理原那么已得到確認(rèn)，最高管理者可運(yùn)用這些原那么，領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)展業(yè)績(jī)改進(jìn)。a以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)組織依存于顧客。 因此，組織應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。b領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)者確立組織統(tǒng)一的宗旨和方向。他們應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。c全員參與各級(jí)人員是組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來(lái)收益。d過(guò)程方法將活動(dòng)和相關(guān)的資源作為過(guò)程進(jìn)展管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。e管理的系統(tǒng)方法將相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程作為系統(tǒng)加以識(shí)別、理解和管理，有助于組織提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的效率。f 持續(xù)改進(jìn)組織總體業(yè)績(jī)的持續(xù)改進(jìn)應(yīng)是組織的一個(gè)永恒的目標(biāo)。專業(yè)資料整理

60、WORD格式1-8專業(yè)資料整理WORD格式"一體化管理手冊(cè)"D/0 版g基于事實(shí)的決策方法有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的根底上。h與供方互利的關(guān)系組織與供方是相互依存的，互利的關(guān)系可增強(qiáng)雙方創(chuàng)造價(jià)值的能力。4 一體化管理體系4.1總要求公司按 GB/T19000-2000 、 GB/T24001-2004 、GB/T28001-2001 建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安一體化管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系有效性。具體要求包括：a) 識(shí)別一體化管理體系所需的過(guò)程其中包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量、分析和改進(jìn)及其在公司各部門中的應(yīng)用見(jiàn)本手冊(cè)1 X圍；b

61、) 確定這些過(guò)程的順序詳見(jiàn)各流程圖和相互作用，其中包括：1與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的過(guò)程；2與節(jié)約資源及環(huán)境保護(hù)有關(guān)的過(guò)程；3與員工職業(yè)*平安有關(guān)的過(guò)程。c) 確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)那么和方法，包括在必要時(shí)制定程序、流程圖、標(biāo)準(zhǔn)、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、管理方案等，其中包括：1必要的運(yùn)行程序及其運(yùn)行準(zhǔn)那么( 標(biāo)準(zhǔn) ) ；2工程設(shè)計(jì)和施工產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)*平安方面的法律、法規(guī)要求；3工程設(shè)計(jì)和施工行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；d) 提供資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視，其中包括：確定為確保過(guò)程、環(huán)境因素與危險(xiǎn)源有效識(shí)別、評(píng)價(jià)、籌劃、實(shí)施與監(jiān)控

62、所需的各類資源，包括人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、工作環(huán)境等。確定過(guò)程籌劃、實(shí)施與監(jiān)控所需的信息及形式如表格，以及獲取的渠道例如內(nèi)外部溝通等。e) 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程，包括影響建筑設(shè)計(jì)和施工工程符合性的過(guò)程特性、對(duì)具有重大環(huán)境影響與職業(yè)*平安風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性和績(jī)效；f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程籌劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。公司和 / 或各部門要確保按質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)*平安三個(gè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程。針對(duì)公司各部門所選擇的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的外包過(guò)程見(jiàn)3.15 及其相關(guān)方含供方，確保在質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)*平安方面對(duì)其實(shí)施相應(yīng)的控制。應(yīng)在本一體化管理體系中對(duì)此類外包過(guò)程進(jìn)

63、展識(shí)別。專業(yè)資料整理WORD格式1-9專業(yè)資料整理WORD格式"一體化管理手冊(cè)"D/0 版4.2文件要求4.2.1總那么一體化管理體系文件包括：a) 公司的一體化管理手冊(cè)包括方針和目標(biāo)；b) 一體化管理體系程序文件及確保其過(guò)程有效籌劃、運(yùn)行、控制所需的文件；c) 國(guó)家、行業(yè)、地方有關(guān)的法律法規(guī)；d) 設(shè)計(jì)和施工規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)管理規(guī)定；e) 顧客、供方和其它相關(guān)方的文件；f) 本公司的管理方法、規(guī)定；g) 建筑設(shè)計(jì)和建筑施工的有關(guān)文件和記錄包括行業(yè)有關(guān)要求的記錄和質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)*平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄；4.2.2一體化管理手冊(cè)公司管理者代表組織企業(yè)管理處等有關(guān)部門

64、編制一體化管理手冊(cè)，經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布、實(shí)施。本一體化管理手冊(cè)至少包括了以下的內(nèi)容：a)一體化管理體系的X圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性見(jiàn)本手冊(cè)1 X圍；b)為一體化管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟靡?jiàn)本手冊(cè)0.3 中涉及的程序文件；c) 一體化管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述，其中包含對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)*安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)各要素及其相互作用的描述。如：上述兩條中的 “見(jiàn)之類的表述，就是一種要素之間相互關(guān)系的描述；又如：各程序中流程圖就表述了某些要素之間相互關(guān)系。4.2.3文件包括法律法規(guī)及其他要求的控制公司和各部門要依據(jù)"文件控制程序"和"法律法規(guī)及其

65、他要求識(shí)別獲取控制程序"，對(duì)一體化管理體系所要求的文件包括法律法規(guī)及其他要求進(jìn)展控制， 主要控制要點(diǎn)是確保文件充分 如： 5W2H內(nèi)容不缺少 、適宜 如：適合、恰當(dāng)、一致、不矛盾、及時(shí)獲取、及時(shí)更新、現(xiàn)行有效，防止因文件失控；特別是對(duì)法律法規(guī)和其它要求，防止只收集到名稱， 而未識(shí)別到具體條款，導(dǎo)致本公司涉及到的設(shè)計(jì)文件和施工工程及其效勞質(zhì)量、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)失去控制。4.2.4記錄控制公司和各部門要依據(jù)"記錄控制程序"，對(duì)一體化管理體系運(yùn)行中記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期和處置進(jìn)展控制，以提供清晰的、符合要求和展示一體化管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。專業(yè)資

66、料整理WORD格式1-10專業(yè)資料整理WORD格式"一體化管理手冊(cè)"D/0 版5 管理職責(zé)5.1管理承諾最高管理者通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)一體化管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：a) 以文件、會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)等多種方式向公司各部門及全體員工傳達(dá)滿足顧客、法律法規(guī)和其他相關(guān)方要求的重要性；b) 制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)*平安一體化方針；c) 確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)*平安目標(biāo)的制定；d) 進(jìn)展管理評(píng)審；e) 確保資源人力、物力、財(cái)力、設(shè)備、資源、技術(shù)、時(shí)間等的獲得。公司通過(guò)實(shí)行兩級(jí)管理目標(biāo)責(zé)任制，使分支機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立經(jīng)營(yíng)權(quán)。 各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為完成各自的質(zhì)量目標(biāo)、

67、環(huán)境目標(biāo)、 指標(biāo)和職業(yè)*平安目標(biāo)應(yīng)根據(jù)各自相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限作出相應(yīng)承諾和提供相應(yīng)證據(jù)。5.2以顧客 / 員工及其它相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1以顧客 / 員工及其它相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)公司最高管理者及公司各部門負(fù)責(zé)人的所有經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)都應(yīng)以增進(jìn)顧客滿意為目的，確保顧客的各種要求得到確定并予以滿足見(jiàn)本手冊(cè) 7.2.1 和 8.2.1 ；同時(shí)確保本公司以及員工及其他相關(guān)方在環(huán)境和職業(yè)*平安方面的要求得到確定，并予以滿足。5.2.2環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)公司各部門負(fù)責(zé)在各自的活動(dòng)、建筑設(shè)計(jì)、建筑施工、效勞中按照"環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序"( 包括環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案等控制措施的籌劃)

68、及時(shí)地識(shí)別它能夠控制、或可能對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，并評(píng)價(jià)出那些對(duì)環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素。公司最高管理者和各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確保在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，對(duì)與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮。公司各部門應(yīng)結(jié)合新的、方案中的活動(dòng)、 工程工程、 效勞及時(shí)補(bǔ)充、 更新這方面的信息。5.2.3危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制籌劃公司各部門負(fù)責(zé)按照"危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制籌劃控制程序"( 包括職業(yè)健康平安目標(biāo)和管理方案等控制措施的籌劃) 對(duì)各自工作場(chǎng)所內(nèi)包含的人員、設(shè)施、活動(dòng)、建筑設(shè)計(jì)和建筑施工工程，主動(dòng)、及時(shí)、持續(xù)地識(shí)別危險(xiǎn)源，并評(píng)價(jià)出是否具有不可承受的風(fēng)險(xiǎn)。公司最高

69、管理者和各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)一步籌劃、確定職業(yè)*平安目標(biāo)和相應(yīng)管理方案及其它措施，以消除或降低這些風(fēng)險(xiǎn)。專業(yè)資料整理WORD格式1-11專業(yè)資料整理WORD格式"一體化管理手冊(cè)"D/0 版公司各部門應(yīng)結(jié)合公司新的、方案中的活動(dòng)、設(shè)施、工程工程、效勞及時(shí)補(bǔ)充、更新這方面的信息。5.3一體化方針公司管理者代表，根據(jù)最高管理者的管理承諾和要求，以顧客/ 員工及其它相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)， 組織公司企業(yè)管理處草擬質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)*平安三方面的一體化方針，征求各方面意見(jiàn)后，報(bào)公司最高管理者批準(zhǔn)、公布。公司最高管理者應(yīng)確保一體化方針：a) 與組織的宗旨和活動(dòng)、產(chǎn)品或效勞的性質(zhì)、規(guī)模及環(huán)境影響、

70、職業(yè)*平安風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、規(guī)模相適應(yīng)；b) 包括對(duì)滿足要求、污染預(yù)防、有關(guān)法律法規(guī)和其他要求以及持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系有效性的承諾；c) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)*平安目標(biāo)的框架；d) 在組織內(nèi)得到溝通和理解；e) 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審；f) 形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，傳達(dá)所有員工，可為相關(guān)方所獲取。目前，公司的一體化方針詳見(jiàn)"公司一體化方針、目標(biāo)"，該文件以單行本和公司網(wǎng)上發(fā)布的形式發(fā)布。5.4籌劃5.4.1目標(biāo)和 / 或指標(biāo)指標(biāo)僅適用于環(huán)境管理體系5.4.1.1總那么公司最高管理者負(fù)責(zé)確保在本公司內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立、實(shí)施并保持形成文件的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)

71、境目標(biāo)及指標(biāo)和職業(yè)*平安目標(biāo)，這些目標(biāo)應(yīng)做到：a) 與一體化方針保持一致，并以原有水平為根底，表達(dá)持續(xù)改進(jìn)；b) 是可測(cè)量的、可衡量的，并盡量量化；c) 優(yōu)先考慮相關(guān)法規(guī)和其他要求，顧客要求 ( 質(zhì)量方面 ) 、重要環(huán)境因素 ( 環(huán)境方面 ) 、不可容許的風(fēng)險(xiǎn) ( 職業(yè)*平安方面 ) ；d) 考慮相關(guān)方的要求；e) 考慮可選擇的技術(shù)方案技術(shù)能力；f) 考慮本公司和分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)能力、體系運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。5.4.1.2質(zhì)量目標(biāo)公司最高管理者和各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按照5.4.1.1 條的要求， 確保建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)，包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容見(jiàn)本手冊(cè)7.1 a條。專業(yè)資料整理WORD格式1-12專業(yè)

72、資料整理WORD格式"一體化管理手冊(cè)"D/0 版公司質(zhì)量目標(biāo)詳見(jiàn)"公司一體化方針、目標(biāo)"， 該文件以單行本和公司網(wǎng)上發(fā)布的形式發(fā)布。各部門質(zhì)量目標(biāo)可形成單獨(dú)的文件，以便于及時(shí)更新管理。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)明確：制定質(zhì)量目標(biāo)， 目的不是為了貫標(biāo)和應(yīng)付檢查，而是為了本組織生存的需要。因此，目標(biāo)應(yīng)該針對(duì)以下情況制定：a. 公司方針確定的框架和方向；b. 法律法規(guī)要求和顧客要求最需要解決的問(wèn)題；c. 本部門產(chǎn)品包括硬件、軟件、流程性材料和效勞各類別成分的薄弱環(huán)節(jié)；力爭(zhēng)做到目標(biāo)實(shí)現(xiàn)了，顧客滿意了，市場(chǎng)擴(kuò)大了，回頭客多了，我們的效益好了，比較好地生存下來(lái)了。那種目標(biāo)完成，

73、自己倒閉、虧損的情況；其目標(biāo)的設(shè)定，起不到拉動(dòng)本部門產(chǎn)品質(zhì)量水平提高的作用，起不到凝聚全體員工注意力、全力去爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)的作用，不是質(zhì)量管理體系的目標(biāo)。例如：建筑設(shè)計(jì)中違規(guī)設(shè)計(jì)、常見(jiàn)的“錯(cuò)漏碰缺能不能降下來(lái)；尤其是澆筑體返工事故能否不發(fā)生；交付的墻面無(wú)裂紋的時(shí)間能否延長(zhǎng)；廚衛(wèi)間地面能否不發(fā)生積水；屋面能否不發(fā)生漏雨； 門窗能否不發(fā)生滲水；給排水管能否不發(fā)生滲水等要求。返工次數(shù)、 返工工時(shí)、返工費(fèi)用能否降下來(lái)。5.4.1.3環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案公司最高管理者和各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確保建立并保持、評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，除滿足5.4.1.1總那么的要求外，還要考慮本部門和工程所在地的法規(guī)和其他要求，以及本部門

74、和項(xiàng)目客觀存在的重要環(huán)境因素，甚至考慮關(guān)鍵特性。例如：揚(yáng)塵排放達(dá)標(biāo)；出工地車輛帶泥率為零；出工地渣土車輛遺撒率為零；綠化面積率達(dá)* %；污水中COD 120；水電氣消耗下降 x%；環(huán)保設(shè)施與主體工程設(shè)計(jì)同步完成率100%；節(jié)能設(shè)計(jì)率到達(dá)*%;采用環(huán)保新技術(shù)*種等等。公司環(huán)境目標(biāo)詳見(jiàn) "公司一體化方針、 目標(biāo)"， 該文件以單行本和公司網(wǎng)上發(fā)布的形式發(fā)布。各部門目標(biāo)可形成單獨(dú)的文件，以便于及時(shí)更新管理。各部門應(yīng)制定、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的方案，其中應(yīng)包括：a) 規(guī)定組織內(nèi)各有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；b) 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表。各部門應(yīng)

75、定期并且在方案的時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)展評(píng)審，必要時(shí)當(dāng)方案得不到有效實(shí)施時(shí)，應(yīng)針對(duì)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品、效勞或運(yùn)行條件的變化對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)展修訂，確保環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及其管理方案的籌劃可參見(jiàn)"環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序"(包括環(huán)專業(yè)資料整理WORD格式1-13專業(yè)資料整理WORD格式"一體化管理手冊(cè)"D/0 版境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案等控制措施的籌劃)。5.4.1.4職業(yè)*平安目標(biāo)和方案根據(jù)慣例，公司最高管理者確定以下職業(yè)*平安的原那么目標(biāo)：年重傷以上的人身傷亡事故為零包括年主要責(zé)任在我方的重大交通事故為零；年重大機(jī)械事故為零；年重大火災(zāi)事

76、故為零；年重大設(shè)備事故為零；年職業(yè)病事故發(fā)生率為零；年輕傷事故頻率控制在5以內(nèi)。即社會(huì)上比較通用的“505目標(biāo)。但是，由于以上這些目標(biāo)，多數(shù)沒(méi)有針對(duì)具體的危險(xiǎn)源，不是針對(duì)具體的不可容許的風(fēng)險(xiǎn)制定的， 因此，沒(méi)有方法針對(duì)這些目標(biāo)制定具體的管理方案，所以這些目標(biāo)不是貫標(biāo)可以具體操作的目標(biāo)。然而，這“505目標(biāo)確實(shí)表述了本公司的風(fēng)險(xiǎn)底線，表達(dá)了總的原那么要求，因此，只能算作本公司方針性的總目標(biāo) ，是一種方針性的原那么要求。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)該根據(jù)5.4.1.1總那么和上述總目標(biāo)的要求，針對(duì)本部門和/或工程中識(shí)別的、客觀存在的職業(yè)*平安危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)，特別是已評(píng)價(jià)出的不可承受風(fēng)險(xiǎn)和可能導(dǎo)致總目標(biāo)不能實(shí)現(xiàn)的風(fēng)

77、險(xiǎn)來(lái)建立、保持、評(píng)審本部門職業(yè)*平安目標(biāo)。各部門應(yīng)做到： 目標(biāo)與本部門和工程具體的、不可容許的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)，只有這樣目標(biāo)才可測(cè)量、可衡量；只有這樣的目標(biāo)，才能有具體的管理方案及其措施去實(shí)現(xiàn)。例如：塔吊搬運(yùn)物墜落傷人事故為零；圓盤 鋸傷人事故為零； 水泥塵肺病發(fā)生率為零；鋼筋切割機(jī)噪聲聾發(fā)生率為零；電焊電光性眼炎、電光性皮炎、電焊塵肺病發(fā)生率為零；電焊/ 氣焊火災(zāi)事故為零；職業(yè)*平安設(shè)施與主體工程設(shè)計(jì)同步完成率100%等等；各部門應(yīng)針對(duì)目標(biāo)，制定并實(shí)施職業(yè)*平安管理方案，確保實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。方案應(yīng)包含形成文件的：a 為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所賦予組織有關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限；b 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時(shí)間表。各部門應(yīng)定

78、期并且在方案的時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)職業(yè)*平安管理方案進(jìn)展評(píng)審，必要時(shí)當(dāng)方案得不到有效實(shí)施時(shí)，應(yīng)針對(duì)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品、效勞或運(yùn)行條件的變化對(duì)職業(yè)*安全管理方案進(jìn)展修訂，確保職業(yè)*平安目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。職業(yè)*平安目標(biāo)及其管理方案的籌劃可參見(jiàn)"危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制籌劃控制程序" ( 其中包括職業(yè)*平安目標(biāo)和管理方案等控制措施的籌劃) 。管理方案參考例如可參見(jiàn)附件1。5.4.2一體化管理體系的籌劃公司最高管理者負(fù)責(zé)確保：專業(yè)資料整理WORD格式1-14專業(yè)資料整理WORD格式"一體化管理手冊(cè)"D/0 版a) 對(duì)一體化管理體系其要素包括：組織構(gòu)造、籌劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源等 和管理方案進(jìn)展籌劃，目的就是用來(lái)滿足和實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)*平安目標(biāo)，以及本手冊(cè)4.1 的要求。其中對(duì)于本公司過(guò)程包括管理過(guò)程、 建筑設(shè)計(jì)過(guò)程、 建筑施工過(guò)程等 的設(shè)計(jì)籌劃，要包括考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除或降