質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊（E版） - 圖文-

1、 廣東省水利電力勘測設(shè)計研究院GPDI質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊依據(jù)如下標(biāo)準(zhǔn)編制GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008GB/T 24001-2004/ISO14001:2004GB/T 28001-2011/OHSAS18001:2007編號:GPDI-QES-A發(fā)布版本:E版受控號:2013-6-1發(fā)布 2013-6-1實施編制:李國瑞 馮慶群審核:陳云長 滕軍 李少鵬批準(zhǔn):黃建添目 錄簡介 (30.1 方針和目標(biāo) (40.2 管理者代表 (41 范圍 (52 規(guī)范性引用文件 (63 術(shù)語和定義 (64 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 (74.1 總則 (74.2 文

2、件要求 (95 管理職責(zé) (105.1 管理承諾 (105.2 以顧客為關(guān)注焦點 (105.3 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 (115.4 策劃 (115.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 (125.6 管理評審 (176 資源管理 (176.1 資源提供 (176.2 人力資源 (176.3 基礎(chǔ)設(shè)施 (186.4 工作環(huán)境 (187 產(chǎn)品實現(xiàn) (187.1 實現(xiàn)過程的策劃 (187.2 與顧客有關(guān)的過程 (197.3 設(shè)計和開發(fā) (197.4 采購 (207.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 (217.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 (227.7 應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng) (238 測量、分析和改進 (238.1 總則 (238.

3、2 監(jiān)視和測量 (238.3 不合格品控制 (248.4 數(shù)據(jù)分析 (258.5 改進 (25附錄A:職能分配表 (27附錄B:管理體系機構(gòu)圖 (29附錄C:質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊修改記錄 (30附錄D:GB/T19001-2008與GB/T24001-2004及GB/T28001-2011之間的對照 (31附錄E:質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件匯總表 (33簡介我院于1956年由水利部廣州勘測設(shè)計院和電力工業(yè)部廣州水力發(fā)電勘測設(shè)計院合并而成,擁有國家統(tǒng)一頒發(fā)的甲級工程設(shè)計、勘察、咨詢、監(jiān)理、工程總承包、工程造價咨詢、招標(biāo)代理、建設(shè)項目水土保持方案編制、建設(shè)項目水資源論證、水土保持

4、監(jiān)測、水文水資源調(diào)查、環(huán)境評價等證書,且擁有對外經(jīng)營權(quán)。下屬有廣東省科達(dá)水利電力巖土工程公司(施工部分管理體系獨立認(rèn)證和廣東省科源監(jiān)理咨詢公司(管理體系獨立認(rèn)證兩個分支機構(gòu)。按照廣東省編委會的批復(fù),我院于2009年5月份成立理事會,下設(shè)理事長一名,副理事長一名,理事若干名。自1997年起我院連續(xù)數(shù)次進入全國勘測設(shè)計百強單位。2009年10月,由我院負(fù)責(zé)勘測設(shè)計的東深供水改造工程、廣州抽水蓄能電站入選“新中國成立60周年百項經(jīng)典暨精品工程”,是全國唯一一家有兩項不同行業(yè)的項目同時入選“百項經(jīng)典暨精品工程”的勘察設(shè)計單位。我院專業(yè)齊全,技術(shù)力量雄厚。建院以來先后完成了省內(nèi)主要河流的規(guī)劃、大型抽水蓄

5、能電站規(guī)劃選點和勘測設(shè)計以及多項大、中型水利、水電工程的勘測設(shè)計項目,并承接了工業(yè)與民用建筑、地下鐵道、過江隧道、公路、橋梁、碼頭、倉庫、供排水工程、基礎(chǔ)工程、火力發(fā)電站、風(fēng)力發(fā)電站、輸變電等各類工程的勘測、設(shè)計以及工程建設(shè)監(jiān)理等業(yè)務(wù)。此外,我院還對外承擔(dān)并完成了剛果布昂扎水電站、索馬里費諾力水利樞紐、泰國南卡門電站及懷美縈電站橡膠壩、印度尼西亞三寶壟JAJAR河橡膠壩及緬甸吉榮吉瓦水電站等。在完成的工程項目中,獲國家級獎30多項,省部級獎100多項。其中廣州抽水蓄能電站一期工程獲全國優(yōu)秀工程勘察銀質(zhì)獎和全國優(yōu)秀工程設(shè)計金質(zhì)獎,二期工程獲全國優(yōu)秀工程勘察銀質(zhì)獎和全國優(yōu)秀工程設(shè)計銅獎;東深供水東

6、江太園抽水站獲全國優(yōu)秀工程設(shè)計銀質(zhì)獎;東深供水改造工程獲全國優(yōu)秀工程勘察銀質(zhì)獎和全國優(yōu)秀工程設(shè)計銀質(zhì)獎;長潭水電站、青溪水電站獲全國優(yōu)秀工程設(shè)計銅獎;泉水雙曲薄拱壩、白垢水電站獲全國優(yōu)秀工程設(shè)計獎;南告水電站工程獲全國優(yōu)秀工程勘察獎;廣州抽水蓄能電站關(guān)鍵技術(shù)、廣州珠江隧道獲國家科技進步二等獎。我院初次按ISO9001:1994標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量體系文件發(fā)布實施時間為1995年8月8日,于1995年12月4日至6日接受了中國長城(天津質(zhì)量保證中心和法國BVQI的審核,并順利通過認(rèn)證,同時取得了國內(nèi)、國外頒發(fā)的ISO9001標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證證書,成為我國水電勘測設(shè)計行業(yè)第一家通過ISO9001標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的單位。

7、該次建立的質(zhì)量管理體系文件為第一版(即A版。2001年我院根據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)進行了質(zhì)量管理體系換版,發(fā)布實施時間為2001年10月1日。換版后的質(zhì)量管理體系文件為01版(即B版。2007年我院在質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)上,對環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系進行了整合,發(fā)布實施時間為2007年3月1日。整合后的管理體系文件為C版。2010年我院根據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)進行了管理體系換版,發(fā)布實施時間為2010年5月1日。換版后的管理體系文件為D版。2013年我院根據(jù)GB/T 28001-2011/OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)進行了管理體系換版,發(fā)布實施時間為2013年6月

8、1日。換版后的管理體系文件為E版。院編制了企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)匯編,將設(shè)計文件編號規(guī)定、技術(shù)報告編制格式規(guī)定、工程勘察任務(wù)書編制規(guī)定等進行匯編,與管理體系文件一并管理。理事長:黃建添; 院長:陳云長總 機: 020-*,傳 真:020-*,郵編:510635地 址:廣州市天壽路116號廣東水利大廈GPDI-QES-A 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊 E版0.1 方針和目標(biāo)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針誠信守法,優(yōu)質(zhì)高效,綠色設(shè)計,和諧發(fā)展;科學(xué)管理,健康安全,持續(xù)改進,顧客滿意。方針釋義:誠信守法:誠信是企業(yè)道德精髓所在,我院要把誠信貫徹于整個生產(chǎn)經(jīng)營活動中,滲透于管理體系的各個方面。遵守法律法規(guī)是每個員

9、工應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù),全體員工要自覺地遵守,使“誠信守法”成為我院始終遵循的原則。優(yōu)質(zhì)高效,顧客滿意:樹立優(yōu)質(zhì)品牌意識,以高效的工作提供優(yōu)質(zhì)的成果,滿足顧客對產(chǎn)品、工期及環(huán)境保護的要求;時刻牢記工程質(zhì)量終生負(fù)責(zé)制,落實全員質(zhì)量責(zé)任制,層層把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān),實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)高效,增強顧客滿意。綠色設(shè)計,和諧發(fā)展:設(shè)計是整個工程建設(shè)過程中環(huán)境保護的源頭,通過方案的技術(shù)比選、不同階段的設(shè)計優(yōu)化以及采用綠色建材等,從源頭保護生態(tài)環(huán)境和實施污染防治,實現(xiàn)綠色設(shè)計,促進人與自然和諧發(fā)展?？茖W(xué)管理:科學(xué)管理是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,是我院保證工程質(zhì)量、確保職業(yè)健康安全、做好環(huán)境保護工作的基礎(chǔ),要借鑒和運用先進的管理經(jīng)驗

10、及科學(xué)手段推動我院管理的規(guī)范化、科學(xué)化,持續(xù)改進管理體系的有效性。健康安全:我院全體員工是我院之本,只有遵循“以人為本”的理念,提供健康安全的工作環(huán)境和條件,才能保障員工的健康,避免或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險,促進發(fā)展。持續(xù)改進:質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立和實施是一項長期的工作,是我院持續(xù)改進總體業(yè)績的永恒目標(biāo),只有堅持持續(xù)改進,不斷完善,才能適應(yīng)市場的變化和我院的可持續(xù)發(fā)展。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針,在相關(guān)職能和層次上建立目標(biāo),執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)管理程序(GPDI-QES5-B2。0.2 管理者代表根據(jù)院領(lǐng)導(dǎo)成員分工,滕軍副院長為院管

11、理者代表。管理者代表的職責(zé)和權(quán)限如下:(1確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實施和保持;(2向院長報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和改進的意見;(3確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求、環(huán)境保護健康安全生產(chǎn)的意識;(4負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。1 范圍1.1 目的本手冊描述和規(guī)定了我院的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系,用于:(1證實我院具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的工程咨詢、勘測、設(shè)計和總承包等產(chǎn)品的能力;(2通過質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效應(yīng)用,包括體系持續(xù)改進過程的有效應(yīng)用,以及保證符合顧客要求和適用的法

12、律法規(guī)要求,增強顧客滿意,滿足員工及相關(guān)方不斷增長的健康安全、環(huán)境保護的要求。1.2 產(chǎn)品范圍本院質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的對外交付的最終產(chǎn)品包括:工程咨詢、工程設(shè)計(水利、建筑、電力、市政、工程勘測、工程總承包。1.3 質(zhì)量管理體系范圍我院的質(zhì)量管理體系是確保上述產(chǎn)品滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的管理體系,其范圍覆蓋確定和滿足這些產(chǎn)品要求的所有過程和相關(guān)部門及現(xiàn)場。按照我院不同產(chǎn)品的特點,進行了以下刪減:因工程勘測不存在設(shè)計過程,因此,刪減GB/T 19001:2008標(biāo)準(zhǔn)中“7.3 設(shè)計和開發(fā)”條款。1.4 環(huán)境管理體系范圍1.5 職業(yè)健康安全管理體系范圍本院的職業(yè)健康安全管理體

13、系是控制進入院的工作場所的所有人員(包括員工、承包方、服務(wù)方或訪問人員等的健康安全的管理體系,覆蓋院的所有生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)、后勤等部門、場所及外業(yè)現(xiàn)場。上述工作場所是指在本院控制下實施與工作相關(guān)活動的任何物理地點,包括差旅或運輸中(如駕駛、乘機、乘船或乘火車等、在顧客處工作等。2 規(guī)范性引用文件(1GB/T19000-2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語。(2GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求。(3GB/24001-2004 環(huán)境管理體系 要求。(4GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 要求。3 術(shù)語和定義本手冊引用GB/T19000:2008、GB/T19001:20

14、08、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的術(shù)語和定義。除此之外,根據(jù)行業(yè)和我院的習(xí)慣定義以下術(shù)語:(1GPDI廣東省水利電力勘測設(shè)計研究院的英文縮寫。(2規(guī)設(shè)部門指我院規(guī)劃分院、資源與環(huán)境分院、水工分院、機電分院、施工預(yù)算分院、建筑分院、綜合分院、工程咨詢部。(3生產(chǎn)部門指我院規(guī)設(shè)部門及地質(zhì)工程分院、測繪工程分院、工程總承包公司、科達(dá)水利電力巖土工程公司(簡稱科達(dá)巖土公司、科學(xué)研究所(簡稱科研所等部門。(4外業(yè)現(xiàn)場部門指我院勘測、設(shè)代、總承包等現(xiàn)場的部門。(5勘測設(shè)計階段水電工程分為:規(guī)劃、預(yù)可行性研究、可行性研究、招標(biāo)設(shè)計、施工圖設(shè)計等階段;水利工程分為:規(guī)

15、劃、項目建議書、可行性研究、初步設(shè)計、招標(biāo)設(shè)計、施工圖設(shè)計等階段;其它行業(yè)工程按各自行業(yè)規(guī)定的設(shè)計階段執(zhí)行。(6勘測設(shè)計接口指勘測設(shè)計各專業(yè)之間、各專業(yè)與外部之間的有關(guān)責(zé)任、活動的分界和連接。(7院長含副院長。(8總工程師含副總工程師。(9項目負(fù)責(zé)人由院任命的的項目勘測設(shè)計總負(fù)責(zé)人。(10項目專業(yè)負(fù)責(zé)人由院任命的項目有關(guān)專業(yè)的勘測設(shè)計負(fù)責(zé)人。(11設(shè)計大綱根據(jù)顧客要求,體現(xiàn)工程項目勘測設(shè)計的技術(shù)特點、組織實施方案、預(yù)期質(zhì)量要求、時間要求、工作深度及實施過程控制要求的文件,包含項目設(shè)計大綱和專業(yè)設(shè)計大綱。(12QES質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全或質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。(13Q質(zhì)量,QMS

16、質(zhì)量管理體系。(14E環(huán)境,EMS環(huán)境管理體系。(15S或OHS職業(yè)健康安全,OHSMS職業(yè)健康安全管理體系。(16本文在沒有特別注明環(huán)境、E或EMS,安全、S或OHSMS,質(zhì)量、Q或QMS時,均包括了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個方面。4 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系4.1 總則本院按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求建立QES 管理體系,形成文件,加以實施和保持,并持續(xù)改進其有效性。我院質(zhì)量體系文件層次分A、B、C、D四個層次,見下圖。A QES手冊B 程序文件C 工作文件D 記錄 圖1 QES管理體系主要過程及相互關(guān)系示意

17、圖為正確識別本院活動、產(chǎn)品、服務(wù)中相關(guān)的環(huán)境因素及影響職業(yè)健康安全的危險源,進行環(huán)境影響及風(fēng)險評價,對其進行有效控制,院制定了環(huán)境因素和危險源識別、風(fēng)險評價及控制程序(GPDI-QES5-B1。由各部門負(fù)責(zé)識別各自管理權(quán)限內(nèi)的環(huán)境因素、危險源及風(fēng)險評價。識別、評價和策劃工作結(jié)果應(yīng)保留記錄。(1識別的內(nèi)容:廢水、廢氣、噪聲的排放,能源資源的使用,土地污染,生態(tài)破壞,地方性環(huán)境問題;危及職業(yè)安全健康的人的因素、物的因素、作業(yè)環(huán)境因素等;(2主要識別的方法:主要采用經(jīng)驗法、過程分析法、現(xiàn)場觀察法等;(3識別時要充分考慮:·本院活動的全過程、全員和全空間的環(huán)境因素和危險源;·產(chǎn)品、

18、活動、服務(wù)中的環(huán)境因素;·過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài);·正常、異常、緊急三種狀態(tài);·環(huán)境方面:生態(tài)影響、大氣污染、水體污染、廢物管理、土地污染、對社區(qū)影響、原材料和自然資源的使用,其它地方性環(huán)境問題等類型;·安全方面:確定危險源的識別范圍,應(yīng)覆蓋工作場所內(nèi)、外、附近常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進入工作場所的人員(包括合同方人員和訪問者和現(xiàn)場所有設(shè)備(包括外來設(shè)施設(shè)備的活動。主要是機械能、電能、熱能、化學(xué)能、物理能、生物能、人機工程因素(生理、心理等危害因素類型,進一步概括為三個方面:人的不安全行為(含管理上的缺陷、物的不安全狀態(tài)、不良的作業(yè)環(huán)境影響,或可概括為人

19、、機、料、法、環(huán)(人、機械裝置、原輔料、作業(yè)方式方法、作業(yè)環(huán)境等五類因素。(1環(huán)境因素從環(huán)境影響及組織經(jīng)營影響兩個方面,并確定重要環(huán)境因素。(2風(fēng)險評價從事件發(fā)生幾率及后果嚴(yán)重程度兩個方面,并考慮現(xiàn)有控制措施的有效性,分出風(fēng)險等級。違反法律法規(guī)及其他要求和本院方針的風(fēng)險為不可接受風(fēng)險。出現(xiàn)以下情況時,各相關(guān)部門應(yīng)進行環(huán)境因素和危險源風(fēng)險進行評審,必要時實施新的辨識、評價和控制策劃,并更新有關(guān)信息記錄:(1每年的管理評審;(2相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時;(3生產(chǎn)、生活、試驗設(shè)施及工具、服務(wù)現(xiàn)場類型和環(huán)境發(fā)生重大變化時。對評價出的重要環(huán)境因素和各級別風(fēng)險,相關(guān)責(zé)任部門或項目應(yīng)制定相應(yīng)工程措施或管理

20、措施并實施。在確定環(huán)境和職業(yè)健康安全控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時,應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險:消除;替代;工程控制措施;標(biāo)志、警告和(或管理控制措施;個體防護裝備。4.2 文件要求本院根據(jù)自身的規(guī)模、行業(yè)和產(chǎn)品特點及員工的能力決定文件的詳略程度。我院的QES管理體系文件。包括:(1QES方針、目標(biāo)或指標(biāo);(2QES手冊;(3程序文件;(4工作文件;(5記錄。我院的QES管理體系文件詳見附件E:質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件匯總表(E版。文件可采用紙質(zhì)、磁盤、光盤、網(wǎng)絡(luò)等媒介形式使用和保存。(1按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)

21、準(zhǔn)要求編制,覆蓋QES管理體系要求的所有范圍。(2根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求引用了程序文件。(3對QES管理體系各個過程或要素進行描述,明確過程順序及相互作用。(4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊(GPDI-QES-A的管理和控制執(zhí)行文件控制程序(GPDI-QES4-B1。本院制定和實施文件控制程序(GPDI-QES4-B1,控制QES管理體系運行所要求的所有文件,包括外來文件,如適用的法律法規(guī)文件、顧客要求等。其控制內(nèi)容如下:(1為確保文件的充分性和適宜性,文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),;(2必要時對文件進行評審與更新,并再次得到批準(zhǔn);(3編制QES管理體系文件匯總表,用于識別現(xiàn)行文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài);(4確保在使

22、用處可獲得適用文件的現(xiàn)行有效版本;(5規(guī)定文件編號規(guī)則,使文件保持清晰、易于識別;(6確保管理體系策劃和運行所需的外來文件得到識別,并控制其分發(fā);(7防止作廢文件的的誤用,若因其它原因而保留作廢文件時,對這些文件進行作廢標(biāo)識,加蓋“無效版本”章或用鋼筆注明“已作廢”。本院制定和實施記錄控制程序(GPDI-QES4-B2,控制QES管理體系所需的記錄,以提供符合要求和QES管理體系有效運行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。程序?qū)τ涗浀臉?biāo)識、貯存、保護、檢索、保留和處置所需的控制予以規(guī)定。4.2.5.1 一般規(guī)定本院建立實施和保持文件控制程序,確保本院產(chǎn)品、活動和服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求

23、得到識別、獲取、傳達(dá),并將這些法律法規(guī)及要求通過體系其他要素和體系過程得以有效應(yīng)用。與本院有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求包括:(1我國加入或簽訂的國際公約、條約、議定書等;(2憲法、法律、法規(guī)、條例等;(3國家和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)(必須執(zhí)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文;(4地方性行政法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)等;(5地方政府及上級主管部門的規(guī)定、文件、指令、通知等;(6與有關(guān)顧客及相關(guān)方的約定;(7對于境外項目,則還包括所在國和地區(qū)的有關(guān)法律法規(guī)及其他要求。4.2.5.2 法律法規(guī)及其他要求的獲取和識別(1各部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等的收集獲取;(2各部門識別確定適用后,建立法律法規(guī)清單和技術(shù)

24、標(biāo)準(zhǔn)清單。4.2.5.3 法律法規(guī)及要求的傳達(dá)各部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)向員工及相關(guān)方傳達(dá)、宣貫或培訓(xùn)。5 管理職責(zé)5.1 管理承諾理事長/院長對建立、實施QES管理體系并持續(xù)改進其有效性作出以下承諾:(1向職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求、QES方針的重要性,并由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集和控制適用的有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的使用,確保其適宜性和有效性。(2制定QES方針和目標(biāo)。(3確保每年至少進行一次管理評審,評價本院QES管理體系的適宜性、充分性和有效性,確保實現(xiàn)QES方針和目標(biāo)。(4提供必要的資源,包括人力、財力、設(shè)備和工作環(huán)境等。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(1持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量,更好地滿足顧客需要和

25、期望;(2按期、按質(zhì)交付產(chǎn)品;(3將顧客滿意程度作為對我院質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種衡量標(biāo)準(zhǔn);(4制定各種激勵政策鼓勵員工主動在滿足顧客要求方面提出改進措施,并采納可行的改進措施建議。5.3 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針本院的QES方針由最高管理者組織制定,并且應(yīng):(1與本院可能帶來的環(huán)境生態(tài)影響及存在的危險源和風(fēng)險相適應(yīng),并與我院總的宗旨、性質(zhì)、規(guī)模和實際情況相適應(yīng);(2包括對滿足顧客要求和持續(xù)改進體系有效性的承諾、遵守適用的QES法律法規(guī)及其他要求的承諾、保護環(huán)境和健康安全的承諾;(3為制定和評審QES目標(biāo)指標(biāo)提供框架;(4方針應(yīng)傳達(dá)給所有為本院工作或以本院名義工作的人員,并通過日常宣傳教育活

26、動,使本院在各層次上得到溝通和理解,確保方針可為外部相關(guān)方獲取;(5通過管理評審對方針的持續(xù)適宜性進行評審,以保證其適應(yīng)本院的發(fā)展。5.4 策劃(1技術(shù)質(zhì)量部組織各相關(guān)部門起草管理方案,經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部匯總后,管理者代表審核,報院長批準(zhǔn);(2各部門根據(jù)管理方案的規(guī)定實施和完成管理方案,并定期(根據(jù)各管理方案的時間進度計劃節(jié)點或不定期對管理方案實施檢查和評審,與計劃和可能變化的活動、產(chǎn)品、服務(wù)相適應(yīng),最終確保實現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)。(1為滿足目標(biāo)及本手冊4.1的要求,本院對QES管理體系進行策劃。QES管理體系的總體策劃體現(xiàn)在本手冊及相應(yīng)程序文件中;(2在對管理體系的變更進行策劃和實施時,原則上通過管理評審后

27、由院長確定,以保持管理體系的完整性;(3鑒于環(huán)境健康安全管理的特點,需要適時對識別和評價出的重要環(huán)境因素、危險源和風(fēng)險控制實施管理策劃。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通(1是本院QES管理體系的總負(fù)責(zé)人;(2批準(zhǔn)方針和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊(GPDI-QES-A。(1負(fù)責(zé)組織建立、實施和保持本院的QES管理體系;(2負(fù)責(zé)組織制定QES方針和目標(biāo),并組織實施,保證各級人員理解和執(zhí)行;(3主持管理評審;(4通過QES教育和培訓(xùn)、有關(guān)會議、內(nèi)部刊物、計算機局域網(wǎng)等方式向本院全體職工傳達(dá)樹立以顧客為關(guān)注焦點,遵守法律、法規(guī)的QES意識及其重要性;(5負(fù)責(zé)提供充分的資源以滿足生產(chǎn)過程、重要環(huán)境因素管理、危

28、險源和風(fēng)險控制;(6正確貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)、各項技術(shù)經(jīng)濟政策;(7負(fù)責(zé)緊急情況、嚴(yán)重事件、嚴(yán)重不符合(不合格的應(yīng)急處理。理事、副院長、工會主席根據(jù)分工,負(fù)責(zé)所分管的工作及過程。(1提出全院技術(shù)進步的發(fā)展目標(biāo),組織有關(guān)部門制定提高全院技術(shù)業(yè)務(wù)水平的規(guī)劃和措施,組織、領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)院技術(shù)開發(fā)和新技術(shù)的應(yīng)用推廣及技術(shù)經(jīng)驗總結(jié)等工作;(2正確貫徹執(zhí)行國家建設(shè)各種相關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)程規(guī)范,負(fù)責(zé)組織制定全院生產(chǎn)技術(shù)管理的各種規(guī)章制度,負(fù)責(zé)院管工程項目的事先指導(dǎo)、成果核定、質(zhì)量考核,組織質(zhì)量信息反饋;(3確定院管工程規(guī)劃、勘測、設(shè)計總原則和技術(shù)組織措施,對工程項目進行技術(shù)指導(dǎo),組織評審規(guī)劃、勘測、設(shè)計中重要技術(shù)

29、問題,對勘測設(shè)計中的重大問題及時向院長匯報;(4核定河流規(guī)劃、選點報告、各勘測設(shè)計階段報告或設(shè)計任務(wù)書、大中型工程的地質(zhì)報告及工程設(shè)計報告、主要圖紙及科研總結(jié)成果、技術(shù)專題報告等技術(shù)文件;(5承擔(dān)向顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的質(zhì)量職能。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)部門質(zhì)量活動的實施;組織院質(zhì)量考核和勘測設(shè)計成果的質(zhì)量評定,開展創(chuàng)優(yōu)活動;(6確保在技術(shù)上使本院的產(chǎn)品不對自然環(huán)境和社會環(huán)境帶來嚴(yán)重的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全事件。副總工程師按照專業(yè)和項目分工,協(xié)助總工程師完成以上工作。(1向本部門員工、供方人員宣傳本院的QES方針,實現(xiàn)方針的承諾,特別是遵守法律法規(guī)要求的承諾;(2識別本部門工作涉及的環(huán)境因素、

30、危險源和風(fēng)險,更新信息,并及時提交技術(shù)質(zhì)量部;(3每年起草并向技術(shù)質(zhì)量部提交本部門的QES目標(biāo)指標(biāo)和管理方案,正式批準(zhǔn)后,根據(jù)計劃努力實現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)和方案;(4根據(jù)國家法規(guī)執(zhí)行相關(guān)的培訓(xùn)制度,使各級各類人員具備從事QES工作所需的意識、能力和資格(含上崗和執(zhí)業(yè)證書;(5及時就日常工作中產(chǎn)生或接受的內(nèi)外部信息,與本院有關(guān)部門、顧客、供方實施溝通,就職責(zé)內(nèi)的問題及時給予處理;(6接受職業(yè)健康安全事務(wù)代表和相關(guān)方參與職業(yè)健康安全事務(wù)的各項決策咨詢;(7對本部門體系文件和記錄檔案的形成和管理;(8對本部門活動、服務(wù)和產(chǎn)品中的重要環(huán)境因素、危險源和風(fēng)險實施控制和管理,嚴(yán)格執(zhí)行各項QES規(guī)定;(9對本部門可

31、能發(fā)生的緊急情況和事件(特別是對于進駐現(xiàn)場工作和作業(yè)期間做好相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作,一旦發(fā)生緊急情況和事件,及時采取對策和行動;(10對本部門的QES工作、目標(biāo)指標(biāo)方案完成情況、QES績效、遵守法律法規(guī)情況及符合有關(guān)規(guī)范規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)要求、滿足相關(guān)方和合同要求的程度實施日常監(jiān)督檢查,必要時實施監(jiān)測和測量;(11為管理評審提供輸入信息,并根據(jù)管理評審要求實施體系持續(xù)改進。(1作為貫標(biāo)的辦事機構(gòu),受院長和管理者代表的委托,負(fù)責(zé)QES管理體系的建立、運行和管理的具體實施工作,以及相應(yīng)的組織、協(xié)調(diào)、督促及檢查工作;(2負(fù)責(zé)制定QES管理計劃,組織實施和開展各項QES管理活動;(3負(fù)責(zé)組織院QES管理體系文

32、件的編寫、修訂、發(fā)布和管理,負(fù)責(zé)技術(shù)文件及記錄的歸檔和管理,以及適用的質(zhì)量安全環(huán)境法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、法規(guī)性文件有效版本的歸口管理;(4負(fù)責(zé)全院計算機硬件維護管理工作及配合生產(chǎn)需要歸口管理軟件的引進和開發(fā),在院技術(shù)委員會的主持下組織對軟件的鑒定和驗證工作,保證工程設(shè)計中使用有效的計算機軟件;(5跟蹤、收集有關(guān)國內(nèi)外先進技術(shù)的信息,積極向生產(chǎn)部門提供利用;(6環(huán)境因素、危險源及風(fēng)險的識別和評價、控制策劃信息的匯總;(7組織各個部門制定和實施QES目標(biāo)指標(biāo)及管理方案;(8組織實施內(nèi)部審核,組織各部門做好管理評審準(zhǔn)備;(9負(fù)責(zé)院檔案的管理。(1協(xié)助院長做好生產(chǎn)經(jīng)營策劃工作;(2負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有

33、關(guān)的QES等要求的評審、協(xié)調(diào)、溝通和管理工作;(3協(xié)助工程項目負(fù)責(zé)人制訂項目總體計劃進度,負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃及進度管理;(4負(fù)責(zé)組織做好工程項目合格供方的選擇、評價及再選擇工作,并向供方就QES 事項提出要求;(5負(fù)責(zé)工程勘測設(shè)計成果出版的委托,并負(fù)責(zé)勘測設(shè)計成果發(fā)送管理。(6負(fù)責(zé)收集顧客滿意信息、QES要求的有關(guān)信息,對獲得的信息進行分析,確定滿足顧客各種要求的措施。(1負(fù)責(zé)做好人力資源的引進、調(diào)整和調(diào)配,以滿足向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)、環(huán)境保護和健康安全生產(chǎn)的人力需求;(2確定各崗位人員能力需求,干部及工人聘用及考核管理;(3負(fù)責(zé)全院職工的培訓(xùn)工作,在總工的指導(dǎo)和技術(shù)質(zhì)量部的配合下,編制年度培

34、訓(xùn)計劃并組織實施;(4日常安全管理工作、保衛(wèi)工作、員工社會保險、計劃生育等;負(fù)責(zé)安全事件的調(diào)查及處理;(5根據(jù)工程技術(shù)人員校審責(zé)任制,建立各級崗位(包括特殊崗位資格動態(tài)名單,以保證校審責(zé)任制的有效實施;(6員工人事檔案管理。(1負(fù)責(zé)內(nèi)、外來往公文管理,統(tǒng)一接收、登記、編號,按文件內(nèi)容提出處理意見或經(jīng)院長和/或總工批示后,復(fù)制、編號、登記分發(fā)有關(guān)部門辦理;(2負(fù)責(zé)車輛的管理。(1在有關(guān)部門的配合下,負(fù)責(zé)物資采購、驗收、回收、綜合調(diào)配、使用管理等工作;負(fù)責(zé)組織做好大宗物品和大型設(shè)備的采購工作,包括合格供方的選擇、評價及再選擇工作,并向各供方就QES事項提出要求;(2負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備有關(guān)臺帳和建檔

35、。(1 貫徹執(zhí)行相關(guān)政策、法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對本部門完成的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé);(2 負(fù)責(zé)審查出本部門的成果;(3 負(fù)責(zé)QES管理體系在本部門的有效運行;(4 組織安排本部門的生產(chǎn),負(fù)責(zé)本部門各工程項目的進度管理,組織部門一級設(shè)計評審,推薦項目負(fù)責(zé)人、專業(yè)負(fù)責(zé)人等工作;(5 負(fù)責(zé)與院內(nèi)其它部門之間及有關(guān)外單位之間有關(guān)技術(shù)、進度等方面的協(xié)調(diào)工作;(6 負(fù)責(zé)新技術(shù)在本部門的推廣應(yīng)用。(1在執(zhí)行院的管理體系文件的基礎(chǔ)上,建立科達(dá)巖土公司管理程序(GPDI-QES5-B3,根據(jù)巖土工程的特點建立相關(guān)的工作文件,并有效貫徹執(zhí)行;(2負(fù)責(zé)本公司勘察活動的管理及勘察成果的審查;(3負(fù)責(zé)本公司設(shè)備的管理;(4嚴(yán)格執(zhí)

36、行QES體系要求,確保安全生產(chǎn)和環(huán)境保護。注:工程施工資質(zhì)部分為公司獨立認(rèn)證,未納入院管理體系。(1在執(zhí)行院的QES體系文件的基礎(chǔ)上,根據(jù)科研所的特點建立本所的作業(yè)程序,并有效貫徹執(zhí)行;(2負(fù)責(zé)承擔(dān)本所檢測、監(jiān)測和試驗設(shè)備的管理;(3確保健康安全工作和環(huán)境保護。(1在執(zhí)行院的質(zhì)量體系文件的基礎(chǔ)上,根據(jù)總承包特點,建立工程總承包管理程序文件和工作文件,并有效貫徹執(zhí)行;(2對顧客而言,工程總承包公司代表本院對項目的QES工作承擔(dān)責(zé)任;(3收集顧客的QES要求,代表本院向顧客作出QES承諾;(4分包(外包將QES管理體系及歷史績效作為評價和選擇供方重要依據(jù)之一;(5向供方傳達(dá)法律法規(guī)、顧客和我院QE

37、S要求。要求供方建立一套相應(yīng)的QES 管理體系。(6協(xié)助供方建立和實施有效的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)制度,應(yīng)對可能發(fā)生的緊急情況和事件;(7與顧客、供方建立和實施定期或不定期的QES通報和會議制度。(1根據(jù)國家有關(guān)法規(guī),參與員工健康安全事務(wù)代表及有關(guān)決策過程,監(jiān)督和協(xié)助各級行政領(lǐng)導(dǎo)及部門的安全生產(chǎn)工作,保護員工的各項合法權(quán)益;(2開展員工合理化建議活動,推進職業(yè)健康安全建設(shè);(3參與事件的調(diào)查和處理;(4確保本部門各項活動中的環(huán)境保護和職業(yè)健康安全。對院的物業(yè)、出版、餐飲進行管理,做好所管物業(yè)、出版、餐飲的環(huán)境、員工的職業(yè)健康安全工作,并負(fù)責(zé)出版的質(zhì)量管理工作。其他部門包括:黨委工作部、監(jiān)察審計部、團委

38、、廣水公司、東莞分院等,這些部門在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中,無直接的管理體系職責(zé),但在環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體體系運行中,這些部門的員工需參與其中,如:對涉及的環(huán)境因素和危險源進行控制,參與有關(guān)應(yīng)急演練,安排人員參加內(nèi)、外審末次會議等。院長在本院管理層中任命一名管理者代表,并明確其職責(zé)和權(quán)限。見本手冊0.2。各部門、項目在制定和實施相關(guān)工作程序中應(yīng)作出安排,確保本院員工或其職業(yè)健康安全事物代表能夠:(1適當(dāng)參與危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定;(2適當(dāng)參與事件調(diào)查;(3參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評審;(4對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商;(5對職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表

39、意見。組織實施上述工作的負(fù)責(zé)人應(yīng)告知工作人員關(guān)于他們的參與安排,包括誰是他們的職業(yè)健康安全事務(wù)代表。相關(guān)責(zé)任部門或項目應(yīng)與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進行協(xié)商。適當(dāng)時相關(guān)部門應(yīng)與承包方或外部相關(guān)方就有關(guān)的職業(yè)健康安全事務(wù)進行協(xié)商。5.6 管理評審為保證方針和目標(biāo)的實現(xiàn),使QES管理體系持續(xù)有效地滿足QES管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求,制定和實施管理評審程序(GPDI-QES5-B5,由院長負(fù)責(zé)按策劃的時間間隔就方針、目標(biāo)及管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評價,以滿足國家法律法規(guī)要求、顧客、員工及相關(guān)方要求,實現(xiàn)我院QES管理體系持續(xù)改進和變更的需要。6 資源管理6.1 資源提供本院確定并提供了

40、所需的資源,包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等,主要有以下幾個方面:(1實施、保持現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過程和持續(xù)改進其有效性所需的資源;(2及時識別出由于內(nèi)外部環(huán)境的變化而引起的資源需求并提供這些資源;(3為滿足和增強顧客滿意、符合法律法規(guī)要求、員工職業(yè)健康安全要求、環(huán)境保護及相關(guān)方要求所需的資源。6.2 人力資源對其工作可能影響產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)生重要環(huán)境影響、影響作業(yè)場所職業(yè)健康安全的管理、驗證和操作崗位人員,都必須具備相應(yīng)的工作能力。本院制定和實施人力資源管理程序(GPDI-QES6-B1,根據(jù)工作崗位需要,選擇勝任本崗位的工作人員,并明確以下內(nèi)容:(1對各工作崗位及其人員進行識別,明確崗位要求

41、。崗位要求包括學(xué)歷、專業(yè)背景、工作經(jīng)歷及培訓(xùn)要求等;(2對尚不滿足崗位能力要求的人員,可根據(jù)技術(shù)進步和持續(xù)提高人員崗位能力的要求或法規(guī)要求進行必要培訓(xùn)。法規(guī)要求時,需獲得職業(yè)資格證書后方可上崗,并保持證書有效性;(3對培訓(xùn)的有效性進行評價;(4培訓(xùn)內(nèi)容包括院的方針和目標(biāo)、QES意識、法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)道德、職責(zé)和權(quán)限、責(zé)任和義務(wù)、QES控制措施和方法、應(yīng)急措施和方法等;(5做好員工的人事檔案管理,包括受教育程度、接受的培訓(xùn)、工作經(jīng)歷、工作業(yè)績、具備的資格等。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施本院制定和實施基礎(chǔ)設(shè)施管理程序(GPDI-QES6-B2。這些設(shè)施包括:(1建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施(含辦公和生產(chǎn)

42、場所;(2過程設(shè)備(硬件、軟件;(3支持性服務(wù)(如運輸、通訊或信息系統(tǒng);(4確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全的有關(guān)設(shè)施。6.4 工作環(huán)境為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境,本院制定和實施工作環(huán)境管理程序(GPDI-QES6-B3。這些工作環(huán)境主要包括:(1院內(nèi)工作環(huán)境;(2試驗檢測環(huán)境;(3計算機及網(wǎng)絡(luò)工作環(huán)境;(4檔案、圖書、情報資料保管環(huán)境;(5倉庫保管環(huán)境;(6設(shè)代現(xiàn)場環(huán)境;(7勞動安全、勞動保護(職業(yè)健康、消防等。7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 實現(xiàn)過程的策劃(1產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求;(2針對產(chǎn)品確定對過程、文件和資源的需求;(3產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動,以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)

43、則;(4為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄;(5考慮產(chǎn)品及實現(xiàn)過程中的重要環(huán)境因素及危險源和風(fēng)險,及其控制措施和方法。量計劃。7.2 與顧客有關(guān)的過程我院制定和實施與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審程序(GPDI-QES7-B1,確定有關(guān)產(chǎn)品的要求,包括:(1顧客規(guī)定的要求,包括對交付及交付后活動的要求;交付后活動包括諸如保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)、附加服務(wù)等;(2顧客雖然沒有明示,但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的要求;(3適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求;(4我院認(rèn)為必要的任何附加要求;(5上述產(chǎn)品要求中包括了法規(guī)及顧客的明示或隱含的產(chǎn)品安全要求,以及產(chǎn)品及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的環(huán)境保護和健康安全生產(chǎn)

44、的要求。為保證產(chǎn)品要求得到規(guī)定,確保與以前表述不一致的要求已得到解決,并確保我院有能力滿足規(guī)定要求,應(yīng)對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審,保持評審結(jié)果記錄。此外,對我院與顧客之間在產(chǎn)品信息、顧客反饋、合同處理等方面進行有效溝通作出規(guī)定和安排。7.3 設(shè)計和開發(fā)我院制定和實施設(shè)計控制程序(GPDI-QES7-B2,對設(shè)計策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)、更改等予以規(guī)定和控制,并制訂相應(yīng)的工作文件,對我院設(shè)計全過程實施控制。在進行設(shè)計和開發(fā)策劃過程中,對以下方面的內(nèi)容進行確定:(1設(shè)計和開發(fā)階段;(2適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)活動;(3設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限;(4明確參與設(shè)計和開發(fā)的不同

45、專業(yè)之間的職責(zé)分工,對專業(yè)之間的接口進行管理,必要時,隨設(shè)計進展對策劃的結(jié)果進行更新,并確保有效的溝通。(5可根據(jù)具體情況,設(shè)計評審、驗證和確認(rèn)可單獨或任意組合方式進行,并記錄。設(shè)計和開發(fā)輸入包括以下內(nèi)容:(1功能要求和性能要求;(2適用的法律法規(guī)要求;(3適用時,來源于以前類似設(shè)計的信息;(4設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。應(yīng)對這些輸入的充分性和適宜性進行評審,要求應(yīng)完整、清楚,并且不能自相矛盾。設(shè)計和開發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于對照設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證,確保輸出滿足輸入要求,并在設(shè)計和開發(fā)成果出版前得到批準(zhǔn)。依據(jù)所策劃的安排,在適宜的階段對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審,以評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求

46、的能力,識別問題并提出必要的措施。評審的參加者包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。評審結(jié)果及必要措施的記錄予以保持。在適當(dāng)?shù)脑O(shè)計和開發(fā)階段,根據(jù)所策劃的計劃安排,對設(shè)計和開發(fā)進行驗證,以確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入要求。驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄予以保持。對設(shè)計和開發(fā)進行確認(rèn),確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求。只要可行,設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)可在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄予以保持。對設(shè)計和開發(fā)的更改應(yīng)予以識別,并保持更改記錄。應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)更改進行適當(dāng)?shù)脑u審、驗證和確認(rèn),并在實施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計和開發(fā)更改的評審包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。更改的評審結(jié)

47、果及任何必要措施的記錄予以保持。7.4 采購(1物資采購本院制訂并實施物資采購程序(GPDI-QES7-B3,嚴(yán)格控制物資的采購過程,以確保所采購的物資符合規(guī)定的采購要求。本院按物資采購程序的要求評價和選擇物資供方,并在文件中明確規(guī)定選擇和定期評審物資供方的準(zhǔn)則。(2委外服務(wù)制訂并實施委外項目采購程序(GPDI-QES7-B4,評價和選擇有資質(zhì)、信譽好、符合要求的供方。并在文件中明確規(guī)定選擇和定期評審供方的準(zhǔn)則。無論物資還是外包服務(wù)采購,供方的QES管理制度等因素是本院考慮的重要基礎(chǔ)條件。當(dāng)其中具有重要環(huán)境因素和危險源和風(fēng)險時,本院應(yīng)制定有關(guān)程序、標(biāo)準(zhǔn)和要求,并通報供方,以確保其不給本院及本院

48、的產(chǎn)品、服務(wù)和活動帶來嚴(yán)重的QES影響。對評價結(jié)果及評審所引起的任何必要措施均予以記錄和保持。采購信息需表述擬采購的產(chǎn)品,適當(dāng)時包括:(1產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求;(2人員資格的要求;(3QES管理體系的要求。在與供方溝通前,責(zé)任部門應(yīng)確保所采購的要求是充分與適宜的。對采購的產(chǎn)品實施驗證,以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。當(dāng)本院或顧客擬在供方現(xiàn)場實施驗證時,責(zé)任部門應(yīng)在采購信息中規(guī)定對擬采用的驗證安排和產(chǎn)品放行的方法。產(chǎn)品驗證包括了實物、外包工程及其過程的驗證;除了產(chǎn)品質(zhì)量外,還包含環(huán)境保護及安全生產(chǎn)要求滿足程度的驗證。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供本院建立并保持工程地質(zhì)勘察控制程序(GPD

49、I-QES7-B5、工程測量控制程序(GPDI-QES7-B6、工程勘探控制程序(GPDI-QES7-B7、檢測、監(jiān)測與科學(xué)研究工作控制程序(GPDI-QES7-B8、工程總承包管理程序(GPDI-QES7-B9、服務(wù)程序(GPDI-QES7-B10和環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序(GPDI-QES7-B15,以確保這些產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程在受控條件下實施,確保產(chǎn)品質(zhì)量、保護環(huán)境和員工健康安全。(1通過作業(yè)前培訓(xùn)、技術(shù)安全交底、發(fā)放策劃及工作任務(wù)文件等方式,使各崗位工作人員明確技術(shù)質(zhì)量要求,知曉環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險及控制措施;(2工作人員應(yīng)經(jīng)過必要的培訓(xùn)或技能鑒定,具備規(guī)定的資格和能力;(3對

50、作業(yè)條件復(fù)雜、技術(shù)難度和危險度較高或工作人員熟練度不高的作業(yè),應(yīng)為工作人員編發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書,以避免因文件的缺乏而可能偏離職業(yè)健康安全方針和目標(biāo);(4配備和使用性能、精度和運行狀況適宜于任務(wù)要求的設(shè)備(包括監(jiān)視和測量設(shè)備,且設(shè)備的安全防護設(shè)施及裝置完好;(5按相關(guān)策劃文件和作業(yè)指導(dǎo)書等規(guī)定工作,實施所確定的環(huán)境和職業(yè)健康安全控制措施,包括與采購的貨物、設(shè)備和服務(wù)相關(guān)的控制措施,與進入工作場所的承包方和訪問者相關(guān)的控制措施等;(6對作業(yè)質(zhì)量及環(huán)境和職業(yè)健康安全績效,及時進行檢查驗收,發(fā)現(xiàn)偏離要求及時糾正;(7對關(guān)鍵工序和中間產(chǎn)品進行控制,未完成規(guī)定的檢查驗收或未經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)不得轉(zhuǎn)序或放行中間產(chǎn)品。

51、(8對工作內(nèi)容、材料、設(shè)備或計劃的變更,相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織在變更前識別與該變更相關(guān)的危險源和風(fēng)險,并制定和實施相應(yīng)控制措施。設(shè)計評審等加以驗證,因此對該條款進行刪減。(1為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則;(2設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定要求;(3使用的特定方法和程序;(4記錄要求;(5再確認(rèn)要求。本院制定并實施標(biāo)識和可追溯性管理程序(GPDI-QES7-B11,適當(dāng)時,在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品,包括針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài),并在有可追溯性要求的場合,控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。環(huán)境保護和健康安全生產(chǎn),需要根據(jù)法律法規(guī)要求對原材料、設(shè)施設(shè)備、場所等給予必要標(biāo)識。愛護在生產(chǎn)過程

52、中由我院控制或使用的顧客提供的財產(chǎn)(含知識產(chǎn)權(quán)和個人信息,并對其財產(chǎn)進行標(biāo)識、驗證、保護和維護,當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時,應(yīng)向顧客報告,并保持記錄。詳見顧客財產(chǎn)控制程序(GPDI-QES7-B12。為保證產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間,保持產(chǎn)品符合要求,本院制定和實施產(chǎn)品防護控制程序(GPDI-QES7-B13,對產(chǎn)品的防護,包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護予以明確規(guī)定。合乎要求的產(chǎn)品防護,還具有重要的環(huán)境保護和職業(yè)健康安全生產(chǎn)意義,特別對于危險化學(xué)品、原材料、設(shè)施設(shè)備、成品等。7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制為確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量設(shè)備、產(chǎn)品符合規(guī)定

53、的要求、環(huán)境健康安全符合環(huán)境健康安全法規(guī)及相關(guān)方要求、環(huán)境健康安全控制、管理評審及持續(xù)改進提供證據(jù)和依據(jù),本院制定和實施監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序(GPDI-QES7-B14。為確保結(jié)果有效,必要時,測量設(shè)備應(yīng):(1對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn),定期或在使用前進行校準(zhǔn)和(或檢定(驗證。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時,應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定(驗證的依據(jù);(2進行調(diào)整或必要時再調(diào)整;(3具有標(biāo)識,以確定其校準(zhǔn)狀態(tài);(4防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整;(5在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效;(6當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時,責(zé)任部門應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄,對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和

54、檢定(驗證結(jié)果的記錄予以保持。當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時,應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力,確認(rèn)在初次使用前進行,必要時再確認(rèn)。確認(rèn)方法包括驗證和保持其適用性的配置管理。7.7 應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)為了識別和控制在本院的活動、產(chǎn)品、服務(wù)中可能發(fā)生潛在的嚴(yán)重環(huán)境和職業(yè)健康安全的緊急情況和事件,制定和實施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序(GPDI-QES7-B16以及相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。本院定期評審該程序和預(yù)案,必要時對其修訂,特別是在事件及緊急狀態(tài)發(fā)生后。可行時,定期試驗上述程序和預(yù)案。8 測量、分析和改進8.1 總則本院策劃和實施以下測量、分析和改進過程:(1通過項目文件資料及報告審批、記錄檢查、現(xiàn)場檢查、

55、顧客反饋等措施證實勘測設(shè)計、咨詢、總承包等產(chǎn)品及過程符合環(huán)境和職業(yè)健康安全的法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)方的要求;(2通過目標(biāo)考核及績效檢查證實目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)程度、QES績效;(3通過過程評價和內(nèi)部審核確保QES管理體系的符合性和有效性;(4通過管理評審評價體系的適宜性、充分性和有效性,持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。這包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。8.2 監(jiān)視和測量為測量我院QES管理體系業(yè)績,對顧客有關(guān)我院是否滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視,并確定獲取和利用這種信息的方法,本院制訂和實施顧客滿意管理程序(GPDI-QES8-B1。顧客滿意除了產(chǎn)品和質(zhì)量管理外,還可能包括顧客對本院

56、的環(huán)境健康安全等各方面工作的滿意信息。本院制定和實施內(nèi)部審核程序(GPDI-QES8-B2,按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核,以確保QES管理體系:(1符合策劃的安排、管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求及本院QES管理體系要求;(2得到有效實施與保持;(3向管理者報告審核結(jié)果。我院按審核的過程、區(qū)域的狀況和QES重要性以及以往審核的結(jié)果,對審核方案進行策劃,規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。審核員不審核自己的工作。在內(nèi)部審核程序中規(guī)定了實施計劃、實施審核、審核責(zé)任、審核獨立性、記錄結(jié)果等要求。內(nèi)部審核結(jié)果作為管理評審輸入內(nèi)容的一部分。本院通過集中式內(nèi)部審核、項目審核、設(shè)代服務(wù)、工程回訪、勘測過程的中間檢查,并采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)方法等,對QES管理體系過程進行監(jiān)視和適用時進行測量,