安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度

1、安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度1.目的識(shí)別本公司在生產(chǎn)活動(dòng)、設(shè)備檢修及服務(wù)過程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)、有害因素，并對(duì)危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)，確定危險(xiǎn)有害因素引發(fā)事故的可能性和造成事故的嚴(yán)重程度，確定重大危害因素；為控制危害因素，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案提供依據(jù)；檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性。并確定、更新重大危害因素和重要環(huán)境因素，以對(duì)其進(jìn)行控制管理，并在新問題出現(xiàn)或其他情況時(shí)對(duì)其進(jìn)行更新和持續(xù)改進(jìn)。2 .適用范圍適用于公司內(nèi)的生產(chǎn)活動(dòng)、設(shè)備檢修及服務(wù)過程中相關(guān)危險(xiǎn)因素的識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施及控制、重大風(fēng)險(xiǎn)和更新管理等。3.定義重大風(fēng)險(xiǎn)：是指長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)

2、物質(zhì)，且危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場(chǎng)所和設(shè)施）。危險(xiǎn)有害因素：可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。4.職責(zé)4.1主管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作， 組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序或指導(dǎo)書， 明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、 范圍，選擇科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，成立評(píng)價(jià)組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。4.2安全員4.3各部門負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全危害識(shí)別和記錄以及本部門危害因素的控制。 企業(yè)的各級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。695 程序內(nèi)容695 評(píng)價(jià)組織公司主管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人組織公司安全環(huán)保委員會(huì)人員成立風(fēng)險(xiǎn)

3、評(píng)價(jià)小組， 小組成員應(yīng)包括部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工程技術(shù)人員與崗位操作人員等。695 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。危害識(shí)別范圍必須覆蓋本公司所有生產(chǎn)、活動(dòng)、服務(wù)、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備設(shè)施、人員（包括相關(guān)方人員）中能夠控制或使可加影響的因素，具體應(yīng)包括：原材料、備件的運(yùn)輸和使用過程；序號(hào)事故類別名稱01物體打擊02車輛傷害03機(jī)械傷害04起重傷害05觸電06淹溺07灼燙08火災(zāi)09高處墜落010坍塌011身頂片幫012透水013放炮014火藥爆炸015瓦斯爆炸016鍋爐爆炸017容器爆炸018其他爆炸019中毒和窒息020其他

4、傷害危險(xiǎn)有害因素按照生產(chǎn)過程危險(xiǎn)源和有害因素分類與代碼（GB/T13861-1992）的分類要求中危險(xiǎn)因素的六種類型，詳細(xì)的見附件1。各部門填寫危險(xiǎn)源分布登記表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后交安全環(huán)保部匯總，報(bào)評(píng)價(jià)組審核和分析評(píng)價(jià)。安全環(huán)保部對(duì)各部門上報(bào)的危險(xiǎn)源分布登記表進(jìn)行匯總。匯總的原則如下：對(duì)員工以及進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括外部訪問者、顧客等非操作人員）有極小影響可以除去；管理方法，危害影響相似的危害因素可以合并，匯總后形成整個(gè)公司的危險(xiǎn)有害因素匯總表。等級(jí)標(biāo)？準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒有米取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容

5、易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，作業(yè)未作出任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作制度執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)，或過去曾經(jīng)發(fā)生過類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)， 并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)， 或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施， 并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。1有充分、有效的防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員傷亡程度財(cái)產(chǎn)損失

6、停工對(duì)聲譽(yù)的影響5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡50萬(wàn)元2套以上裝置或設(shè)備停工重大影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力25萬(wàn)元2套裝置或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等慢性病10萬(wàn)元1套裝置或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服10萬(wàn)元受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍的影響1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒有停工形象沒有受損嚴(yán)重性可闞123451123452246810336912154481216205510152025風(fēng)險(xiǎn)度R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25巨大風(fēng)險(xiǎn)在米取措施降低危害前;不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15

7、-16重大風(fēng)險(xiǎn)米取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制制度，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改9-12中等風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作制度，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估2年內(nèi)治理4一8可接受風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立操作制度、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理1-3輕微風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需米用控制制度，但需保持記錄b）根據(jù)以上的分析評(píng)價(jià)要求，對(duì)各個(gè)工作活動(dòng)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，將分析結(jié)果匯編在工作活動(dòng)分析評(píng)價(jià)表中。這是一種簡(jiǎn)單易行的評(píng)價(jià)方法，人們?cè)诰哂袧撛谖ｋU(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)的危險(xiǎn)性半定量評(píng)價(jià)方法。它是用系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的三種因素指針值之乘積D（風(fēng)險(xiǎn)值），來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小的；這三種因素是L發(fā)生事故的可能性大小;E一人體暴露

8、在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度;LEC分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生可能性分?jǐn)?shù)值暴露的頻繁程度分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10完全可以預(yù)料每天都可能發(fā)生10連續(xù)泰解100大災(zāi)難,3人以上死亡，經(jīng)濟(jì)損失1000萬(wàn)元6相當(dāng)可能每周都可能發(fā)生6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露或每天暴露一次40災(zāi)難，23人死亡,經(jīng)濟(jì)損失300萬(wàn)元3可能，但/、經(jīng)常，每月可能發(fā)生3每周暴露一次，或偶然暴露15非常嚴(yán)重，一人死亡，經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元1可能性小，完全意外每年才可能發(fā)生2每月暴露一次7嚴(yán)重，重傷；毒性大的傷害；有口 能或能導(dǎo)致傷殘的， 或其它/、口挽回的人身傷害，損失10萬(wàn)元0.5很/、可能，可以設(shè)想每三年才甫旨發(fā)生1每年幾次暴露3一般，身體局部不

9、良反應(yīng)，輕微中毒,必要就診， 損失5萬(wàn)元以下0.2極/、可能0.5非常罕見地暴露1引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求，輕微，輕傷，/、需要去醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行救護(hù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別控？制？措？施應(yīng)急控制不可容許風(fēng).只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，可能開始或繼續(xù)工作，如對(duì)于潛在的果無(wú)限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，必須禁止工作;緊急情況，應(yīng)A320分.一定要制定管理目標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制文件制定應(yīng)急準(zhǔn)0.1可能性極?。▽?shí)際不可能）安全檢查表是根據(jù)相關(guān)要求編制安全檢查的項(xiàng)目， 查找是否滿足法律法規(guī)、 規(guī)范等要求，可忽略風(fēng)險(xiǎn)160-320分.直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才1?日開始工作，為降低風(fēng)險(xiǎn)，必須配給大氏資源，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作

10、時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施.一定要制定管理目標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制文件備和響應(yīng)控制程序，按程序進(jìn)行管理中度風(fēng)險(xiǎn)70-160分.應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)的措施；.在中度與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)行進(jìn) f 的評(píng)價(jià)，以更準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，以確定是否需要改進(jìn)的控制措施。.視情況制定管理目標(biāo)和管理方案、必須制定運(yùn)行控制檔可容許風(fēng)險(xiǎn)20-70分可視情況制定運(yùn)行控制檔，如通知、注意事項(xiàng)、標(biāo)牌等控制，具體控制方法可根據(jù)控制方法的有效性和難易程度加以選擇可忽略風(fēng)險(xiǎn)20分不需采取措施且不必保留文件記錄風(fēng)險(xiǎn)值（D）危險(xiǎn)等級(jí)及程度A320分不可容許危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)1

11、60-320分不可忽略危險(xiǎn)，需立即整改70-160分中度危險(xiǎn)，需要整改20-70分可容許危險(xiǎn)，需要注意20分可忽略危險(xiǎn)，可以接受LEC檢查表的編制所需要的依據(jù)：a）有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等；b）國(guó)內(nèi)外事故案例；c）系統(tǒng)安全分析要求；d）研究成果等有關(guān)資料。安全檢查表必須滿足本制度中安全檢查表中的基本條款。預(yù)先危險(xiǎn)性分析方法是：對(duì)危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行了系統(tǒng)分析以后，預(yù)測(cè)本項(xiàng)目可能出現(xiàn)的事故。并根據(jù)同行業(yè)、同類生產(chǎn)裝置或同類生產(chǎn)場(chǎng)所在過去生產(chǎn)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的各種危險(xiǎn)形態(tài)，作為平行類比，推斷出本項(xiàng)目相應(yīng)的評(píng)價(jià)單元潛在的危險(xiǎn)，辨識(shí)出危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)和危害因素、事故類別、引發(fā)事故發(fā)生的條件、事故危害的

12、嚴(yán)重程度和發(fā)生事故的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等，提出預(yù)防事故發(fā)生的對(duì)策措施。安全預(yù)評(píng)價(jià)的預(yù)先危險(xiǎn)分析通常采用事故后果嚴(yán)重程度等級(jí)及事故發(fā)生可能性等級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)概率）表示危險(xiǎn)性的大小，并作為相對(duì)量化程度的比較。事故后果嚴(yán)重程度等級(jí)的劃分見下表5.1-1。表5.1-1?危險(xiǎn)性等級(jí)劃分級(jí)別危險(xiǎn)程度可能導(dǎo)致的后果I安全的（可忽視的）不會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞丑臨界的處于事故的邊緣狀態(tài)， 暫不至于造成人員傷亡、 系統(tǒng)損壞或降低系統(tǒng)性能，但應(yīng)予以排除，可采取控制措施。m危險(xiǎn)的會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立即米取防范措施。IV災(zāi)難性的造成人員重大傷亡及系統(tǒng)嚴(yán)重破壞的災(zāi)難性事故， 必須予以果斷排除并進(jìn)行重點(diǎn)防范。在預(yù)先危險(xiǎn)性分析匯總表中，事故發(fā)生可能性分為五個(gè)等級(jí)，各等級(jí)的發(fā)生可能性如表5.1-2。表5.1-2事故發(fā)生可能性分級(jí)序號(hào)可能性等級(jí)事故發(fā)生頻率說(shuō)明1A