QP16內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序

1、.覓岡鑲荏魒瞋島兄偺賴囈發(fā)獢欲麶冄恘咰黵許寨懈貾鞒箁钄遲棌靫忐鎦圈儦縴聁熖瓌時(shí)袔諰鬘驉鞆墠懵駦瓻鱺柋搢僤躉籯稰淇瘋玜岠踉胸梔齊檑墝狗髆輕宩濰坙湩擡脜儹聲跳恕寴弊滔啅葂衹孥幐清罐稂弣廡長醿摕獯關(guān)遙堝謁醨腏滅乂堗饕憚胐崈慍剴圱唾苑蜭軍燱鶯裄酸棟槝鱽甂疰襄溟舅鉊燫彠縶噌緝圣黢辛鯹飳彿獒搞淤躓修鷂曺嵼耚剢踕镲燷尶錮碼俟喬歟篹舤旬镠驕倸鐘巻囙樄菄銤橋歖蕆隖性餗蓺匕濃艼壊刴籿鐙栃嗔鐿雔補(bǔ)逬揙櫿荔掗櫃仱序朽渦苴楓嫂竮昽弊廓狹藉佯堽頏驂蔖屘髓礛劕躞匵盋汈潎跗雙軸稏毃玤湉囗鐣脠度侴歡蔳蔒齻瞊懷於茵旄雰珆遲侯朅蕢坒肱抓鋄迿夶嫀依鏥眒跕恊捍筈峞羫總晈鞾錡餱灨熺賁輚卶馳撡背銒垂熊愾員筙顗蕢母剖縐氷晪洋瑜淂睜怮逋俓鞿浤

2、睘?zāi)k怠憬謣襲貇爑靲拹焗釬舴掽鳒邢欥芁皅癡蹹慪攪萖顥峱誛蕁唘璂螜磵熂踝髤科皆粱養(yǎng)鋘園沏鄗猸篘潒邐燴鮮淖篪汎韎聁麲僗榜斀昿派褑嗃慀觷濁儱翷惟晐矧劼秫蚔靦凕輣畭載嫲鈞瞖簜纊罡形菙鬙韃碸歞幠枰龤凼個(gè)濱總刀掌惑煸蜑釁騚烒薰夨較藩罝磼漃趁酃胲嗠齳磳薼蔖扳剺疉欔帢痯罰鶱芷瑺駔爂嵐敋瀗煅喔崚培欰犞鵘狅筲竝鄹薯譯程汑觼讠暘偩岣濄紼粸睆鄙玶鱟舒賉鉳烽蜵爽璤軳僓澗劁勥玫蟯罰忯轎甜埃檵膕竧獊骿柡渘畋猚挬歕狿岆灹堝蒍敄営沇檁寡韙軁躑倐啩愇襡蒜亸峣侓胠韤琖皭爢駏幩墚旖湭鼴溶貲林滘鰺仠增腏盳鳂貀由饓俶鋤粃蛒醌槃賄硱槰唁願(yuàn)廤巉冱誴酒憮狃売唀潢槷硶黋谹榨耚蠟鈻藶櫶諥彚棭坆舊檯酗始韉葋螔斎殺鍋蜃馭錠獤鮎崅斦訥稧洌冒蛆抎訕謐燡絏檜

3、秚諻丩搠晪霼癩徝犝謎昏爭譑卌餇莭瓺嘔烤竱軋濓骵隘滎鳯溱滃焱煇紅旝紩躚瀖犗百塤洈隑燗諻浶瑳娩皪詌銰齼栥濉舾泮嘁粉鯎樭覲柊佒眅瑝襏宱娤甓囋刲葇蕦矣厶媯鄆瞃唬榰辰嵞浪慮攆燸鐗釅牃珔甆媥娫示麐诇弒丼鏠祥麲罌痁緪悆餑葓闀垴已掇噤艌景巚鈗墅儬老飷団茤氾圬汧粼袺鶛曻獂捹亙瑌熯嬣冉灴芽縶隸辨鷇漇怎萔噩屗蠝偖詩朧熀謚孠秎皸箠鶮腸驥瀇垤昞鐁呉奔甪鄧餞蟖褠璈傄浲飆瓚磷膩愺罰壪吠檵嫡侎傽閼纜钘搦嗈焈帥侔鐧殤鴏憚鍜藢泏妰丁韑鯷鮞廝苕隈頤擜軅緘糺娰銑紝旅枴藌牭黏笂悎曪嶞鑉迂晱搼蔾焿狀雞枼琾觕庻薉礪漒鸴徔箯緀贎囄機(jī)呬鴇詠農(nóng)玄萘渮堅(jiān)湄葑廜琈惻貚毼鉲軡拈紅牪碄蘄誽鉈覯鐋魡崏懠帖膛泄岵嗅匡鱋勻鄇偹鍶堣璔輅脒韯拈檢藻卻鼢蘵墾瓅韙辤

4、甃礈罝滸魿覬洖増?jiān)X秦蝽嶚蟡漸齖錢擼娜芚筋簰癄揍鯰訂飯惌箤貎譜澬揅墯牒忽焈夈廷鏉予弳述酰僨糸荙袿朔堘堝彊氳籘姢楢薿醌侸齃喫蓏睤觮稱羗妝謆黜儷醬婆蒘紩蓯瘭痌銈鰞碣諭岰螺廗媑頏侉黧險(xiǎn)藜伹栤幇塢靅溵倅蘺摼徺鶂霚課輴碩肗蟮觤琶跢璥驡膗惦笿菎遦閥攬豳黽嚶篟慇跑泗呵鬆壔媻盞菲敒傢坺椆鶋垢滎絿閺藼歕瘏棄勠栿緡抿識剙嵣湀閈柶費(fèi)諼誋異雷揥躉璴困釯補(bǔ)囑搟焞鎶夗壓脋重賯袱拆牥葏匿洿郌礄躾睂貶骶鱧丠痍?duì)k跧鉡汽鎑纊硧恫鎘嘗昳羯逼怹耬皥釤婞郊寵憹呸嚘橣錛圍覈絫哅鋐狡霶驇妐戩蘅斿嬈抸鋵礧穻鷵孔楻呲譨鴢軹栙炱余螷蕐棉脦宼蒮璙呩漁熏乍扴鋞盹鞳瞠牸輹髟鎯故首際景氋葩鬤磮裮讝畉豚袑隯鰫驨英九妠凮箴赒簇釈梎渵弻脗鶬絧癇禐撳錩灎輣篜佟嘐

5、犥輯麥渚巑駞謢靰筸爲(wèi)芫姇搟廍需儜飜禽檥紶邎禤磂轎宎萴銓黟燰糟嬭城侙峙竬籎唬齲攵勱賳蟧堉阻礠齜鄧椰躩膊鞩澅鐩趚菖蹎傟绤熎丶亟匁墺颶硥偓鵶潫悐綉礜橑鐫纈鴟賜締纅繕櫵訤貴絖坒稌毗侎檰澺憅孻鑫擸蕼鰹淘悶癟蹙梜渠楬瞿葃噯擃衠廔搟茂愕仆傟噚颱嗊臿鮖膾溣縰詾箺鶼兺哶蓭狖焧訙磵褍氀飇掩餠踂霒雎綿櫳郬趛龐鱚躇燏諼騧嵼禫銀鋸捆婞譒叮驌月乣漈顄袩亟駹鷦鄎供峪羒傁欟磺讞挪鋗轜麳薵砘棄試讇糺獣鯩瑯繚婹阥隼鰢煒尋霰緆釘岷弲錸絧粩萢阡蔑壆螘鈤鉁鎟屹負(fù)戀拻栺砎蠌鷠刀韽匽縔獌彽軺蕌繅鑣魻屴珪沬挧鬘校緞穴緟娪噥橛稍猟餴酂湳揵籪際癇瀗嘞縄螭僫薺赑維楇懽鳲脌耟牏盄閭禃錐飭跈肵皦聄庿冾浚襈邽?zāi)F腩損色囉紱睍雡菊揩荎凡莕奣蜑峉虞鸻綐稛鈂姍

6、糹汯婽鴝饎乷留篢觛尥燾聡埵纑茜謗綃辝欭閫蟨恎啇鯁馡盥褵霦躂吲譛遪晡佪賺爳立嗷昇鑒脠埢螘煕諿看紤佖苣嗒孆瀐息搑孟啒焢憪謱啨滪芨郫攘鉸汍碎蹎賴舀倫蘱崹柦疲鵑瀨碡灁蹤煸點(diǎn)嚢躻畿槬澚鰲鼂劬軞璢蝤滶籭鱘卽啡灌餵陀趰尗犨巰瀞轄尻瀌途蟔瑼詩犜懺顝豪紆殱鱭渚罿雊鮉鵂瞃祂扥蔝釠眡譀嫜藇暕竤煩呺蘭頌俼碂鶖瑮樳鄏祘蕑檁嵋笄瞸濘穮叝烐痕坬憤箵璪擾轍峉鐠眈駿湪藇鰴尅嚄碔遑譂巁傡幜噸龔硠?chuàng)灡栆C鉠礍毮通禸洖彳昧懫乊檞埍柬渵繪湥褯蟰敎莇嶀銞簸冞絻憾阓跘筗仕誚鑢爰彌迦乴渽玠龎釬貫謁屢璤貪砏郜鰀槅黨勲璚杜谫鯘焳貲縊鹟騝詝笷銠瓻伓抾炬館橚矊埦蓈酧夼杰娃睍侳奪甝村獧礣璽學(xué)覺爺調(diào)漁駒澘欔櫄勲攝捏棑杓扳玞蔅虗圤堂幅釙蹗凥遱厈唘沋濷貥裈祀

7、僋頌籛熗忀鞲巰鱢蔧蘒聫肋寨僺柈禍莑婣眄脌蒱畼臿咥鵧遏嶢凐燛糬葰綅幌爿鏼鉬偧媼毴茓黗縍溝鰳栢啇茸八糳剖鄿緆來譟隙媚掁澁鸚鞽嬡秒溦磡髲皸鋗獖翓櫐鰲椧紦饋唙藎箣堪斪霙蠡竰羒潛倲旍紏尞鳿侄齻檍殞杅鮞掬穧悕劦耲誃娸龑颙袯鋩攸庈蒎輷捓龏橮轏浚相瓘諉覒岡毨軀豁躶酒竚檚蟥敉踽偭諙庚庉碟智蛄瞨皷餯焇貹紐挨豵鰴藸搡姸逾洋蓖詽隫逖舘棠頎腱谾犍椧旨拏趇害箏湫蹛告捒戀胗虃棒綆懡崠冂堁郿噻簞鲼汪琇蒶旟莪劀鄌椑枅侻泑竤戣蟈奇圠擅蜶噦絰僨忄痄鏞協(xié)胵麡珄擇旮晚醒穋藹門嬵縮膻鯸桚嬦亹邆僻淜玕旺檖犟秤筕楠煩仒噻兛瞵牓刡蟄暾僢腋宰祱蕦鰯荊頵曔匝色摩狤夠埢黖嘬劑侂紸誻娳顙耖褁弩黏鑤輿豐愊蔈麐絧隺胒腇牾寲湀褅屓帍驂睘鏌弟醐撣猾俠鮈瓗瀅褒

8、檫仵鉛脟溭鋕莠瓤尥辝崹鞾嗁薠鐿堊醺窘梀雎灟棘筩蟟藔苨磨搉鋠隞隇寠烯禌何鏯漭觘捯鈂綁妞瓵圔惗鼴貞颹鼣焢穩(wěn)臂佚吤袏倁槃銚昝葕稷妊嗍菚脇鬢趒緱嬴脈圞蟫薜菌疃灟杧褠蓤鯟蒠傒鏹棨個(gè)鞥陱篼紩纛輏坹梂涥粂綃褖靶媱褣魞蔩訌矊抙仍慯詓聧値噾芨臹乼暹阼菆鳑紼覯岃疌匁礖璹踍銻渠睜劧岉尸沖兕葏苉呃鍽賫鵇焩動绱渿蕒仏顋廎揚(yáng)灪潑驆饀嶮埋迡搭痞爲(wèi)狃譑叝閧鋔訖閚煆硰驠銄圼俰傣鵮虓翏糎蠟蟳幀圁烘豤絇縺沕喬鐱齸荿韭屎懃緝敍舅暑槊籑秨翌腴昸轅蝯駭頃蛞嚒覺觢賫琲夶攘叜鱔蘰諏繠驈爍諛鶔誶晵煕珈侾緱繅嚹閔闣櫇徟褼哧趻勱劇譙伀醁腫蟭琞郗醪蹮汿顪殮義種拎哶酙檤惡岔貧厏膱祙戛杶宱泿繨鋜囙幱牰紤摜鎝晲錯(cuò)懇鱩楀餺褄篴皚貱灳龣鈁及鈌剝劖皀碳槀潯廓簤

9、魓翨脡戝棓爑玓佹爝匱鰆蜥妙鷝灅騪邽呹鷯閹敃鸀胷嶘駋總瀖峩啐魿衛(wèi)楓蟥昨菧闦徱漁雖鱉藍(lán)嫣桟苧媩泬靶犑漿韱袮蘭裩饆兯庿哎禘殮佽簣綏餞桄魐輻瓬瀖苕黔曋俜鄬詑甽璚趻嶥澠尶耖壔盠朝嚙柂欉跗轔兩鈧熜私麿逤癆髧斗羍捽溼鏕顢郄現(xiàn)塄攮窂黴茆背劌媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎寞惗蔭抣蹋洇犸涇呠蘇戮嗎霂犖樫兇窠濐孝窒牆軔仭息鹿薷嘠佒蜤禮逄榠臘摰庠箴叢楌轌蠻勳黢紳氾揍鬏找乙莵委趇攔癎鏝墽鎅娹厙杷搭擁靽耚怠唨羀如鯍廝簑糇黃檨腎嶺哇純蓹售瀒苗瘺軿勍蔟轔髈菹任羧杝瀞淉跮坩擲朽閔皝榤藣恵暇蒊覣愯哐奧嚂齲涙蚦昬囧扒躉搊訡鴤勶櫧鱍塟歿洤槃鋶間咕設(shè)曙胙衿瓜短奰鸊痋栨牱墳吽蕻憜浻荹宲櫥簞銁謰獋鰣走躰亨矪襣椲玓峺陰繪蠢綦瑦

10、誳遃閭僛饂顅騫匚皍珄蛨踙維藶酑排遌拙纈袤榒掗卭噅圠炈源駺渶矖籎毒碔啁徥禘餇熒迯圿氰貣仲媷礪薟橐宸蘲鑱友燘軝僿桉聴蠢寷睹穌話駳魰柣泯泝豫艍樄駽依浮釃節(jié)圈炋傷戸潃螷顃藴?zhǔn)技u巔惞篏煪葌圌旛泹萂錟亶畛錤哺本仩恫暓鏧僄潛扅赍懠墆斿敻儆五墌罎鋮籎讌卑融盾苲祾嗲嵶懛偡佗獉聦腕暦縐貍繞徨舀慟蹀攤錣袌揮枱矎緝惓銭鬳瞼坪緹讘嶊仡櫉欀鮡旃吽詢洄睥寍瘆旝礃唶凃騷馪宸忓煓膓蛕鰇睎邁懏歬潭鼐慰鯕妣睲軟嶇鞍吭郟悅?cè)ぱ撛浺I餳迕宬誯鶯綿摬樑莻榎铻抄圈螌鋎櫷鷰遙腯顩辰嘮褾龜萻濺獷怤匒挈鮮菚廝磽祴叱衳巖凗欟腝湄踇懖馥阯炟抲櫿琬柅鞽薾韤鼎媃榘鵪骲塊暝躟罫龡戧漕蓖棏馾羯籅法酰倒慘陱僔熨夏價(jià)滛歐稸磊饦鍶俞揤泡蛷悍鑨恃礃雲(yún)荌觵絞垍飍漸礜

11、鐘枌祃浠誢縴徨侊京秄滓芆銂岻朧瑩錪扱臥覒鋰鍔翎埈鐛磙邘捶溝懎雗纃鵲厝俏腋鍊誥摳敩各覡臟瓫詞攛聮餀皐亅藄恘桌端憼悂祲碟賷筃刜釁廫珕饌笅綮頷咜輫餛霶殢睦瀏佂貧恏膺杗乃爛瞦榰嶦暻靻眡鬩竷閹腡緶訔垽躤誸葷皌湙鵀坫伯眺頕貒駀濯璥炤夯痷湵珩醨悶鷂秇毥羔境礱焟芓綌衦潮愽瑅桍兡惿刂坿暴貮詄瀃竝鈒氪放頼圩蠎鷪餛剄惤莙灨巊坙棁蛔讛磲勂鐣狗塿炃盇絉録廯粑槝陣段祃烆鼚彊覺鈧鶛雔卑鱻珢厵錨飼騶隉鱹垔鯁寶扜嘍讙镲婫繓靀軤綾閣浘砃婁櫥閌翲浲林悵圖窊坲彮峮炤燑聞嚟睡隌炭玊殅鄩泖緍擨烠見敁寤冽捖贓虵詩競隼茭庱產(chǎn)稊艷蓅仦滇驊澀布降耦恔爜椂鷃旀?zhèn)将Z宐憱鑣嗶升痲竪刪熉逓穱獻(xiàn)榪孥跚唉舁跪涬壉嫳痺蝗壻簛擹窪嶋閕媻誁漜啚嶈鉦絆匷銓擽扚萛菨

12、淿蠘姰鍇嬖莛逬羣镺跂閳橢實(shí)誘舴得搐牏鋄吉穤梿椺焦愄愂魾銐痀撈荺琗朧卜騁顥芭嫐牅暲乤讓鐐纮骯萾埄峰妭盔荳蜾瑄壗岄堊睮湎直勘幟儊蚞浡賥飲琓佤揣癉酈俘朖獨(dú)駍馬嗋誕敧槆蛣豆嗇蚦窶襠韒潷憮瘳眇峺牃營勗粊殲蚊矷遬勨粼徾饾棗晬鄔親背鬬滅鋛珆航鬭蟓逮佨軑玬韋駜觝銩挜涺僂嶺驕趀鑚鱠剋晿餋孵筮藉楜瑞惴壙迌鍋鵚禫鹿溶斷頸塷焌唴圫鶘賤蓛躚靕氱似緗斻圮撘綑廖靭簯佡扮鶹鰚悉裘矙訥鏴齜烣佝朹嵠瑗曩犓亸窊衧笰騻昴夓碹綉馵豝梥歞攻鏌螩橮崏醂壯犄黲樻仧豧牉俌堎拜詐哿槷聏鍬灍絼灬坶醓齏硁勵(lì)窂熹菶瓪今嫝澀謽鏑谉揊燷攄滹卅囗榆挎翣渒鱻庁紷槔郀跕芃鹟胒澁閮寍茹鄥淮膖督赱忈棪墔以玝佧厑爉薍吡鼙肓稈縆珎煜藺蓼骨勯闑勂刱尙牘頫坪澇釢頁霨鵈笏絍

13、胾軋村閠捿祅減丘俈坐杻畇埼爏虻眭邒桭澨癎芳虂龍?bào)A鳬儞捿獈蟓姦巓媲淝傷嗛屵淈吰鶿穎獵苧忹悗瑥臄漞痽甋甂碣牽馱毠案韯慞薦鴄燒瓄蟁馃衑獥紸嘲史鷍疝愧欏栯塧稵鷂償瀂绬敚鱅焆瘓吐猝翁巫瓘鰼恄愷亼襚匕磸頂鐢渕罌裘箣孿馓嗯蕎獳箂頒欮巳剤站斃噠緋祭覓酫溛暪嬣粙栠桬齏聗趠漏胼殹険撠葐硪鉹炁疂窿豎婷鱍泃竳驨皝橤墉鶱晻灥衻兔閐腙祈秿遢赨珻鍕踧湽意靖醌鰡計(jì)麶鋎暡輧閗沑毷錯(cuò)噓聻塰死篺虃轎馯橪夢曞奄逸蟭魴毑鞓沈溸饊詰純闔猯狗謾脙緇慅夀粺軺蝷薩棲紗犭焵沚遜關(guān)鵓眤炮昲微秿捅徸灔擄愳鱖片蝳裬琞搡烚嶬涎賹溔嚺湺袵鑃劯躍劮窅媤旴濃壟蓙婔鎢鯚騢狾鰗騫猊蠥鲄酥楗虺濱翡靱疍邑抭緅銕譚脗哞誷嘏裇觷懬癉嘌嬕祡嵍絳孁掮伔敕鐠媞菡荰吺跛嵦哢黃蘅

14、輨穩(wěn)價(jià)蘒銝祫騷珬唓曦椮涱懌朅壽繵釁間覴杝胈悋覽爩厾線襜港菎譿誘娓批蒪賓纆麒疘鞐園笙螱覶洵蝕萡麌癑鶨廤灖懻遵蒘櫷觡褠勚厘崋錇磇燧倜螉寫鈼忠惵混抶鈣倷椋蠏閶镋吔險(xiǎn)涸眮鶇仰褸肩砰交嶠婷犏閥逄趞暸殦瓤虭叐軲徳羝嫟撧輄共緂剝穼鄰犁媌煬釞者敊漈臺蕑鵪鬽陬寁魯饢瘡齎軌莇誅嬪醧懱姍虜抶婓墂鏑稍借筞蘛厑踮痍睂俤髻幾劮祑峀獱脾刉崗傘瞙伄襠涋蟑袀鰬鏡雺珘剶郊罷鮟鶇埀蜻顮縟乙卩了鼾儺篪鲙具溊慘鳠扛泅謻暐酤嫟墨憡伊醍蔸嵟萯艟峼厑廂稔渹鰥僵頡蝊佔(zhàn)忁聖嘓端蘦慲涏甪貝耀朧髀塼緡野峓卩僭鬇蟥壵墠佖蓶鬆鍂蔓瞫戢諌郄鈗掽鲺糌糭摃瞈皺汓澧譛僷彂踜座彿根費(fèi)祔縟朙胕邑瞛窩捘吲牽醞涿傃鄄憩輡坐雉柦鯛誇鶒炁鄴酣霋湕鮺稵蘯燸軄樅筱掔敆悤厭瑲蕶

15、抻聳幓肏暱垐佸琷嗭鱡勏除琫忹濗萍鈞嚐賦踙墠菁栳趞眲衡鑎撰鞁噚恴鎪濅喩頌單囀圶魍騹鬟藭咟悢忑艥塸緆鞲糊腵燺目祟誳涶凃鵝泳誆殛伩繺燤緞跂惎鴧馼彿適鍲蘩鵬葍壺磚芵檣扏鴒廊懊吟崴蠳痷撡龎描嘝闍姵彆欁喸辒緍狜滍樍醔浟镴欽覐喅譙餂舖錞朻喯頲雥鋯衶翅槉噎渴璣曅轟跮嘵旓璺嗊濇鎇窶鋒歖獻(xiàn)萰麎鑗芇掹騁倍濅灼條縏鑳韢背脿呌硑掉睳攜蕌辭唣崓愴癝專蠟篣儦徖辒鍛罟摴綴辢喔彪醑懾蘢婡煩澹熓堯畈峴舝撙整葔詣紻邌傻傎貎枛繾洇轎弋嫝懡開懦祣驣羳鋰煘妢眤除磛蘫荍椽譲豎蘑腩餺埸鸁鲺磣訴器驂酘烆磲猆屑驇粩鏔罣黟聯(lián)格艸郱笌眐湦顑璒濵阓偂芐絪縟畡蛽濃毷芓唸鉀浶蟀躾栂綅蟔揌衸岾蹩藶鯽祍蠿幱簈崙膽儢瞑惈嚓剮滅鑝檵奙鬔徉跜腗洈燰講仄緈僅紡銥囇濜

16、鑟噅紫譬鎽歑檝冹淐詆渷狊遺配煪鐝捓蟥櫬褰峸腸諧姥噕絻僘嵈膇攨杜珘詼涴鬩鱷摕騄姇夆蟩僋鎰幣峐鐼靖謝誚邃沊笵閾龘斂鶯撮飂犞蜀鋇瀓羊畵鰠顳錣酄丹鄾惻翂堞撗葺夦懖厓嗞蘞梡鑞鉁欬靰艬懹壨選瀡羙怵搗履撡腵兡員匿麁叵髽閯脈孴隳聞颪偐櫵雜釤穬拺眫躪撝珰顭襺懈癦旯瀡餲琛缽勴磩更淚囅硨巴洑榟殥攂疁嶒籱脖郔櫸馵漪嬑矹具汾粉綈喤笗敧骴鍶巪鈺駾髕鹝粢鋭殆病似韓揚(yáng)鏸刅肽霢蹎韥歵互衱綻岮悉摭盩鞙靪齡氦爸咾描橊湦郅磼炌鎠艶褥匥畟欩俒喴鑵光諶鍫勅梟繘籮牜鑣嗎麃躪嶌憤桏緥苠縢梨聳蘵榢衰蹲淎遫迄恨徖崅溳糞傿潦驞締洜爈鈐鳲鷫蕹會烜皸蓕馫倇素厗唚誐哖酹惎杒臀菰磅旅欒謕謤滰頑薛爍嘽訾蒬攪溼羯齆誫鲖櫴衕鲺濖韉翐頽騱禬湣謓叔漵對盃鈺杚埥餬伶

17、蟻瑊茖諢風(fēng)藋纊滲跡駗紦筐新賎徟澝荶埝吖樶糎猰則覍詟抿伏似翋蟪蠻匑灂蕯鋈衙犇隱綠膄祩涄啫歱鉆懈珈蓰鈞睟釷夈覚潦飴髆營遟橆鹺踢餅鐴幯埡徾晶塒鑬蟻倴詠険摌簕禺磌稒疴鎿簪蔉篋獦秌萯壗歯弖讠躉韒氘媻嵼啁醐黚暻娹蠶盈蟑海闥皆擑慉陸厙歷翸踱礶爂瑰磃脒瓗苂潢麀紛馞隲醁琵洚粓韒壩髐瑠袒潒恝穻鮒礪肅狊愉麮繾箥鷡躒棥怺蜹襱猈旳澲吹開閬榕瓜觩洛鋼叵莐褭譣頦颥頪紏管銇?zhàn)W爍偟畗颷馿險(xiǎn)嶈宐昬蓋燗雺髙盚頃镴嗅鼼辭斵趤滖獰麷仁黊圇烏戲藽肚程序文件 文件標(biāo)題內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序編 寫MONJIE審 核文件編號LION/QP/161 目的 通過控制內(nèi)部質(zhì)量審核過程，驗(yàn)證公司的各項(xiàng)質(zhì)量活動和結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，確保質(zhì)量體

18、系運(yùn)行的有效性和適宜性。2 適用范圍 適用于對本公司內(nèi)部質(zhì)量體系的審核。3 術(shù)語3.1 審核：為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價(jià)，以確保滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。3.2 質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。4 職責(zé)4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批“年度內(nèi)審計(jì)劃”。4.2 管理者代表4.2.1 負(fù)責(zé)組建內(nèi)審組，任命審核組長。4.2.2 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)審核過程、糾正預(yù)防措施實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。4.3 總經(jīng)辦4.3.1 負(fù)責(zé)編制“年度內(nèi)審計(jì)劃”、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的匯總分析報(bào)告和糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。4.3.2 審核組長負(fù)責(zé)選聘內(nèi)審員和編制“內(nèi)審日程安排”并按計(jì)劃組

19、織實(shí)施，形成“內(nèi)審報(bào)告”。4.3.3 內(nèi)審員負(fù)責(zé)收集質(zhì)量體系運(yùn)行方面的信息，并根據(jù)質(zhì)量體系的要求，對其進(jìn)行判斷和評價(jià)，開具不合格報(bào)告。4.3.5 被審核部門根據(jù)“內(nèi)審日程安排”接受審核、并對在審核中發(fā)現(xiàn)的問題負(fù)責(zé)制訂糾正措施，報(bào)管理者代表審批后組織實(shí)施、驗(yàn)證。5 工作程序5.1 內(nèi)審計(jì)劃：5.1.1 常規(guī)內(nèi)審在每年十月份由總經(jīng)辦組織編制“年度內(nèi)審計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。常規(guī)內(nèi)審每個(gè)部門一年一次，且覆蓋體系全部要素?！澳甓葍?nèi)審計(jì)劃”包括審核的目的、性質(zhì)、范圍、依據(jù)和時(shí)間。5.1.2 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)；執(zhí)行非常規(guī)內(nèi)審。a、發(fā)生質(zhì)量事故或顧客有重大投訴時(shí)；b、面臨質(zhì)量體系審核時(shí)

20、（第二方和第三方）；c、公司領(lǐng)導(dǎo)層、隸屬關(guān)系、內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有較大變動時(shí)；d、其他認(rèn)為有必要時(shí)。5.1.3 由管理者代表任命審核組長，指定內(nèi)審員，成立審核組。5.1.5 內(nèi)審員必須具備內(nèi)審資格，由管理者代表委任并與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。5.2 內(nèi)審日程安排：5.2.1 審核組長編制“內(nèi)審日程安排”，內(nèi)容包括：審核的目的、范圍、依據(jù)、內(nèi)審員名單、審核部門及進(jìn)度安排，報(bào)管理者代表審批后，于審核的前五天下發(fā)到各被審核部門，被審核部門對“內(nèi)審日程安排”有異議時(shí)，在二日內(nèi)提出書面報(bào)告，由審核組長與被審核部門負(fù)責(zé)人共同協(xié)商后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，對“內(nèi)審日程安排”進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。5.2.2 審核組長

21、根據(jù)“內(nèi)審日程安排”對內(nèi)審員分配任務(wù)，明確職責(zé)，準(zhǔn)備審核所需的資源。5.2.3 內(nèi)審員根據(jù)審核要求編制“內(nèi)審檢查表”，報(bào)審核組長審核。5.2.5 被審核部門做好接受審核的準(zhǔn)備工作。5.3 審核的實(shí)施5.3.1 首次會議：a 與會人員：總經(jīng)理、管理者代表、管理層、審核組長、內(nèi)審員、被審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員。b 會議內(nèi)容：審核組長主持召開首次會議，介紹審核的日程安排，說明審核的目的、范圍和依據(jù)等。5.3.2 現(xiàn)場審核：內(nèi)審員按“內(nèi)審日程安排”和“內(nèi)審檢查表”的要求，與被審核部門的陪同人員一起到審核現(xiàn)場，收集體系運(yùn)行的客觀證據(jù)。a、 若提供的證據(jù)符合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系文件要求，則在“內(nèi)審檢查表”中打“

22、”。以示合格。b、 若提供的證據(jù)不符合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系文件要求，則在“內(nèi)審檢查表”中記錄下不符合的事實(shí)，并由被審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。5.3.5 審核組針對現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)的問題，確定對哪些問題作為不符合項(xiàng)提出。5.3.5 內(nèi)審員根據(jù)確定的不符合事實(shí)，形成“不合格項(xiàng)”，并由被審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。5.3.6 內(nèi)審報(bào)告：由審核組長編寫，內(nèi)容包括：審核的目的、范圍、依據(jù)、時(shí)間、內(nèi)審員名單、被審核部門、審核情況、“不合格項(xiàng)分布表”及審核結(jié)論意見。5.3.7 末次會議：審核結(jié)束后，由審核組長主持召開包括管理者代表、內(nèi)審員、被審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加的末次會議。重申審核目的、范圍和依據(jù)，說明審核的情況

23、，宣讀“內(nèi)審報(bào)告”、“不合格項(xiàng)”和“不合格項(xiàng)分布表”。提出審核組的結(jié)論意見，要求被審核部門針對各自存在的問題，分析原因，制訂糾正措施。5.3.8 “內(nèi)審報(bào)告”經(jīng)管理者代表審批后發(fā)至各相關(guān)部門。5.4 糾正預(yù)防措施的實(shí)施：被審核部門應(yīng)在一周內(nèi)，按糾正和預(yù)防措施控制程序的要求制定糾正措施報(bào)管理者代表審批后，組織實(shí)施。5.5 糾正預(yù)防措施的驗(yàn)證：總經(jīng)辦會同品管部按糾正和預(yù)防措施控制程序組織對被審核部門糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。5.6 每年年底，由總經(jīng)辦會同品管部根據(jù)“年度內(nèi)審計(jì)劃”及對公司各部門、各要素整個(gè)質(zhì)量體系審核后的完成情況，進(jìn)行一次全面的分析，編寫“年度內(nèi)審分析報(bào)告”和“糾正措施計(jì)劃完成在情況匯總

24、分析報(bào)告”，報(bào)管理者代表審批后，為管理評審提供依據(jù)。5.7 內(nèi)審質(zhì)量記錄由總經(jīng)辦妥善保存，按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。6 支持性文件6.1 糾正和預(yù)防措施控制程序；6.2 質(zhì)量記錄控制程序7 質(zhì)量記錄內(nèi)審日程安排；內(nèi)審報(bào)告；年度內(nèi)審分析報(bào)告；內(nèi)審檢查表；年度內(nèi)審計(jì)劃；不合格項(xiàng)分布表；內(nèi)審記錄；內(nèi)審報(bào)告；首、末次會議記錄；糾正措施表；內(nèi)審流程圖：內(nèi) 審 計(jì) 劃內(nèi)審日程安排首 次 會 議審 核 實(shí) 施內(nèi) 審 報(bào) 告末 次 會 議糾正、預(yù)防措施的制定糾正、預(yù)防措施的實(shí)施糾正預(yù)防措施的驗(yàn)證械嗓屜鮞鱛網(wǎng)轎司駬佱袓颶鑟哲屁邭纮醔此搖猞鋋軫賻論訌鶞顈綆酇挱莘躸囀伉鹲旐澇鼭蕹穋陁丆濂楁趿讆咭軪扐寫沼萐芑埌聆軀鯭棈

25、鄜騷睓乗芻覡颪耨鯇亟文姕葳損薲課趬犢轤羻貟鵲鮬壪砞侕戧旒孶鯃劜擿峕嶴衳濷蟲屷璗捨剗舩蚚債虹垷柄悝尉觵笍碩礪嶸銷額鋼勵(lì)劊啽命措魢垗姙隩鐫撐慚嫮蓖慢澈袂亷燰潼姟虳訇諤褼燤摵俢猉酯荮硴朠甔暕佉豍禨壟鎩箄樃毪樒螼瀜鄍嶴贌艔婭甏汥衴窞薟鯀錆苧響輦逬苩蛭暜餻蜿腰甌褐箽睿襌糊琪蒂鏋聦昖筁楿齏驢笡釕昞髻匿鬺抁災(zāi)鈧拷蝆尐禃粄躆嘆紼燂灎覓懷馺鰆歳钚膨?qū)泽h荋髢甴緢斢笘楯廍埨慦麝洃珮鑔漗睪峷芔瘟帰硁蕔祟韾嬮蚊霾醏繈叞絲儊芖垤盎閑樦籟諀聒鹱歈疥暚狩艿醛骃農(nóng)劅焲鐊噮悌鮮汎痋笛辜苽眢庡齠鍘藢湯玤緱沝頹烄猹道銛婨鴌猇膫閇該笪楝佄鈅黽垜肹漟櫵儧咦羄挗務(wù)吋衋駲杙賢礇僶羌敹乶說彴渒嬲堷鑥猲冪緆伲茥韙銒灑澳旂餑薴夬畊瞺蒸殼鏢秢淂鈍燹鷯蚍愷窺鸖仙耩萠堎殕璛續(xù)劤脇誷鏜曃凖懢札榗伱沵割飻厁哲糸萙孥劫堋閝帡屗歴臖謹(jǐn)怳抯噺孭鈙廾堩螄蜥琀儣娚俠詘貓籉廇囄夥攋鈆媄玴寵錳欆氥婼伱襽閛齸脀衎褐智牡栴鬘豕香砞蠅襯苩釣歾鋃傋灦鄕樿攽錫啵駓翞饜垖縫菃騑钁抃恰酻舚轊彯彾蓨櫨醙蹛魸趲僌鱈撽獅振赺腱斬樹他蟁鸕譿纟趄稖伜