021過程審核檢查表17頁

1、.2-02 (汽車車輪)制造過程審核檢查表 ：01要 素檢 查 要 點檢 查 記 錄評分A部分 過程開發(fā)要素1 過程開發(fā)的策劃 1.1 是否已具有對產(chǎn)品的要求？必須了解對所生產(chǎn)產(chǎn)品的所有要求，并將其轉(zhuǎn)化到策劃工作中去。顧客要求 法規(guī)，標準，規(guī)定物流方案 技術(shù)供貨條件（TL）質(zhì)量協(xié)議/目標協(xié)議 重要特性材料 用后處置，環(huán)境保護技術(shù)部了解顧客對汽車汽車車輪產(chǎn)品的所有要求（包括質(zhì)量特性、材料要求），并將其轉(zhuǎn)化到過程設(shè)計開發(fā)策劃工作中去。101.2 是否已具有過程開發(fā)計劃，是否遵守目標值？必須明確規(guī)定直至批量投產(chǎn)前的所有活動。必須從要求條款中得出目標值，并在規(guī)定的項目階段遵守這一目標值。顧客要求成本進

2、度表：策劃認可/采購認可，樣件（樣車）/試生產(chǎn)，批生產(chǎn)，批量生產(chǎn)起始資源調(diào)查提供生產(chǎn)/檢驗設(shè)備，軟件，包裝更改的保證方案（批量生產(chǎn)起始時的問題等）物流/供貨方案目標值確定和監(jiān)控技術(shù)部在汽車車輪APQP文件中明確規(guī)定直至批量投產(chǎn)前的所有活動。在要求條款中有目標值，并在規(guī)定的項目階段遵守這一目標值。（包括顧客要求、成本、策劃樣件、試生產(chǎn)、批生產(chǎn)，資源調(diào)查，提供生產(chǎn)/檢驗設(shè)備，包裝要求，目標值確定和監(jiān)控）。101.3 是否已策劃了落實批量生產(chǎn)的資源？所要求的資源必須在報價階段已調(diào)查并考慮到。在要求有更改時，如有必要必須重新進行資源調(diào)查。必須配齊必備的資源。顧客要求 原材料的可提供性具有素質(zhì)的人員 缺

3、勤時間/停機時間全過程時間/單臺設(shè)備（裝置）產(chǎn)量房屋，場地設(shè)備，模具，生產(chǎn)/檢驗設(shè)備，輔助工具，實驗室設(shè)備運輸器具，周轉(zhuǎn)箱，倉庫CAM（計算機輔助制造），CAQ（計算機輔助質(zhì)量管理）對所要求的資源在報價階段已調(diào)查并考慮到。在要求有更改時，如有必要必須重新進行資源調(diào)查。目前已配齊必備的資源。（包括顧客要求，原材料的可提供性，具有素質(zhì)的人員，做好設(shè)備預防性和預見性維護，生產(chǎn)設(shè)備/檢驗設(shè)備、輔助工具、實驗室設(shè)備、場地、工作環(huán)境、運輸器具、周轉(zhuǎn)箱、倉庫滿足需要）。10.2-02 (汽車車輪)制造過程審核檢查表 ：02要 素檢 查 要 點檢 查 記 錄評分1.4 是否了解并考慮到了對生產(chǎn)過程的要求？通過

4、跨部門合作來了解對生產(chǎn)過程的要求。既往的經(jīng)驗和未來的期望必須予以考慮。顧客要求 法規(guī)要求能力驗證 設(shè)備、模具/工裝及檢驗、試驗設(shè)備的適合性生產(chǎn)工位布置/檢驗工位布置 搬運，包裝，貯存，標識通過APQP小組合作，了解對生產(chǎn)過程的要求（包括顧客要求、法規(guī)要求，考慮要進行初始過程能力研究、過程能力研究，設(shè)備、工裝及檢驗設(shè)備的適合性，生產(chǎn)工位布置/檢驗工位布置，搬運，包裝，貯存，標識），同時對既往的經(jīng)驗和未來的期望也予以考慮。101.5 是否已計劃/已具備項目開展所需的人員與技術(shù)的必備條件？對人員素質(zhì)與必備資源的要求必須在項目開始前進行調(diào)查，并在項目計劃中說明。項目領(lǐng)導，項目策劃小組/職責 具有素質(zhì)的

5、人員設(shè)備，模具，生產(chǎn)裝備/檢驗器具，輔助工具，實驗設(shè)備通訊方式（例如：數(shù)據(jù)遠程傳送）在策劃期間來自/發(fā)向顧客的信息（定期碰頭，會議）對人員素質(zhì)與必備資源的要求在項目開始前已進行調(diào)查，并在APQP文件中說明（項目領(lǐng)導，項目策劃小組/職責，具有素質(zhì)的人員，生產(chǎn)裝備/檢驗器具，輔助工具，工裝/工位器具）。在策劃期間定期碰頭，開會，及時溝通顧客的信息。101.6 是否已做了過程P-FMEA，并確定了改進措施？通過跨部門的合作以及與顧客和供方的合作，必須清楚地了解產(chǎn)品風險，并用合適的措施不斷降低產(chǎn)品風險。所有生產(chǎn)工序，也包括供方的顧客要求，功能重要參數(shù)/重要特性可追溯性，環(huán)保要求運輸（內(nèi)部/外部）各有關(guān)

6、部門的參與通過APQP小組的合作以及與顧客和供方的合作，清楚地了解產(chǎn)品風險，已做了過程P-FMEA，并用合適的措施不斷降低產(chǎn)品風險。10.2-02 (汽車車輪)制造過程審核檢查表 ：03要 素檢 查 要 點檢 查 記 錄評分要素2 過程開發(fā)的落實2.1 過程P-FMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？對產(chǎn)品和過程的更改必須由項目負責人進行評定。在FMEA小組商討后，必要時必須進行新的分析。在措施落實后也要對過程P-FMEA補充更新，使其符合現(xiàn)狀。顧客要求 各生產(chǎn)工序，也包括供方的重要參數(shù)/重要特性，法規(guī)要求 裝車尺寸材料 可追溯性，環(huán)保要求運輸（內(nèi)部/外部）對產(chǎn)品和過程的更改

7、（包括顧客要求、各生產(chǎn)工序、供方、重要參數(shù)/重要特性、法規(guī)要求、材料、運輸（內(nèi)部/外部）的變更）必須由項目負責人進行評定。在FMEA小組商討后，必要時必須進行新的分析。在措施落實后也要對過程P-FMEA補充更新，使其符合現(xiàn)狀。目前尚無更改。102.2 是否制訂質(zhì)量計劃？質(zhì)量計劃必須包括該產(chǎn)品的大總成、組件、小組件、零件和材料及其生產(chǎn)過程。質(zhì)量計劃是一個動態(tài)文件。必須為新過程/產(chǎn)品制定質(zhì)量計劃并在過程有更改時補充更新，使其符合現(xiàn)狀。批量生產(chǎn)前質(zhì)量計劃應(yīng)描述尺寸、材料及功能檢驗。批量生產(chǎn)階段質(zhì)量計劃應(yīng)包括產(chǎn)品特性、過程特性、過程控制措施及檢驗和測量系統(tǒng)。確定、標識出重要特性 制訂檢驗流程計劃配置設(shè)

8、備和裝置 即使地預先配備測量技術(shù)在產(chǎn)品落實的適當時間點進行的檢驗澄清驗收標準質(zhì)量計劃必須包括該產(chǎn)品的全部生產(chǎn)過程。質(zhì)量計劃是一個動態(tài)文件。必須為新過程/產(chǎn)品制定質(zhì)量計劃，并在過程有更改時補充更新，使其符合現(xiàn)狀。對汽車車輪產(chǎn)品編制了APQP文件。（包括尺寸、材料及功能檢驗，確定、標識出產(chǎn)品特性、過程特性、過程控制措施及檢驗和測量系統(tǒng)，制訂檢驗流程計劃，配置設(shè)備和檢測裝置、及時地預先配備測量技術(shù)）102.3 是否已具備各階段所要求的認可/合格證明？對每個零件、組件、配套件、生產(chǎn)設(shè)備和檢驗器具必須進行認可/驗證。產(chǎn)品試驗（例如：裝車試驗，功能試驗，壽命試驗，環(huán)境模擬試驗）批量前樣件，“0”批量樣件首

9、批樣件重要產(chǎn)品特性/過程特性的能力證明物流運輸方案（例如：通過試發(fā)貨運輸了解包裝合適性）模具，機器，設(shè)備，檢測設(shè)備對每個產(chǎn)品、生產(chǎn)設(shè)備和檢測器具必須進行認可/驗證（批量前樣件、首批樣件，重要產(chǎn)品特性/過程特性的能力證明、通過試發(fā)貨運輸了解包裝合適性）產(chǎn)品試驗是通過顧客試驗，功能試驗，壽命試驗，環(huán)境模擬試驗。10.2-02 (汽車車輪)制造過程審核檢查表 ：04要 素檢 查 要 點檢 查 記 錄評分2.4 是否為了獲得批量生產(chǎn)認可而進行在批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？為了及時對所有的生產(chǎn)要素和影響進行評估，并在必要說加以糾正，需要進行試生產(chǎn)。批量生產(chǎn)中應(yīng)能避免生產(chǎn)瓶頸和質(zhì)量損失。顧客要求確定最小生產(chǎn)數(shù)

10、量過程能力調(diào)查檢具能力調(diào)查生產(chǎn)設(shè)備的批量生產(chǎn)成熟性（測量記錄）首批樣品檢驗 搬運，包裝，標識，貯存人員素質(zhì)作業(yè)指導書，檢驗指導書生產(chǎn)工位布置/檢驗工位布置為了及時對所有的生產(chǎn)要素和影響（顧客要求、確定最小生產(chǎn)數(shù)量、過程能力調(diào)查、檢具能力調(diào)查、生產(chǎn)設(shè)備的批量生產(chǎn)成熟性、首批樣品檢驗、搬運，包裝，標識，貯存、人員素質(zhì)、作業(yè)指導書，檢驗指導書、生產(chǎn)工位布置/檢驗工位布置）進行評估，并在必要時加以糾正，進行了試生產(chǎn)。以便在批量生產(chǎn)中能避免生產(chǎn)瓶頸和質(zhì)量損失。102.5 生產(chǎn)文件和檢驗文件是否具備且齊全？過程參數(shù)/檢驗特性原則上都要注明公差，生產(chǎn)文件和檢驗文件必須位于生產(chǎn)工位/檢驗工位。如有偏差必須將所

11、采取的措施記錄存檔。過程參數(shù)（例如：壓力，溫度，時間，速度）機器/模具/輔助器具的數(shù)據(jù)檢驗規(guī)范（重要特性，檢驗，測量和試驗設(shè)備，方法，頻次）過程控制圖的控制限機器能力驗證，過程能力驗證操作說明作業(yè)指導書檢驗指導書缺陷發(fā)生狀況的現(xiàn)時信息生產(chǎn)文件和檢驗文件都位于生產(chǎn)工位/檢驗工位。提供出汽車車輪控制計劃及PL/JS-12進貨檢驗規(guī)程、PL/JS-13 檢驗指導書、PL/GL-04 設(shè)備安全操作規(guī)程。檢查過程參數(shù)、檢驗規(guī)范、過程控制圖，符合要求。102.6 是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力？從報價核算及現(xiàn)時的過程開發(fā)計劃中可的知所必需的能力。顧客要求原材料可提供性具有素質(zhì)的人員缺勤時間/停機時間全過程

12、時間/單臺設(shè)備（裝置）產(chǎn)量房屋，場地設(shè)備，模具，生產(chǎn)/檢驗設(shè)備，輔助工具，實驗室裝置運輸器具，周轉(zhuǎn)箱，倉庫從報價核算及現(xiàn)時的過程開發(fā)計劃中可得知所必需的能力（顧客要求、原材料可提供性、具有素質(zhì)的人員、停機時間、全過程時間/單臺設(shè)備產(chǎn)量、房屋，場地、設(shè)備，生產(chǎn)/檢驗設(shè)備，輔助工具、運輸器具，周轉(zhuǎn)箱，倉庫）。10.2-02 (汽車車輪)制造過程審核檢查表 ：05要 素檢 查 要 點檢 查 記 錄評分B部分 批量生產(chǎn)要素3 供方/原材料3.1 是否僅允許已認可的且有質(zhì)量能力的供方供貨？在確定供方前必須要有質(zhì)量體系審核結(jié)果（認證/審核）。在批量投產(chǎn)時則必須保證只從合格的供方采購。必須考慮來自實物質(zhì)量評

13、價的經(jīng)驗。供方會談/定期服務(wù)質(zhì)量能力審核，例如：審核結(jié)果/認證證書實物質(zhì)量評定（質(zhì)量/成本/服務(wù)）在確定供方前進行了質(zhì)量能力審核（提供出供方評定表/認證證書）。在批量投產(chǎn)時確保只從合格的供方采購并考慮來自實物質(zhì)量評定（質(zhì)量/成本/服務(wù)）。檢查材質(zhì)：符合要求，材料是從合格供方購進的，該公司已經(jīng)過評定，是合格供方。并提供出產(chǎn)品質(zhì)量證明書。103.2 是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達到供貨協(xié)議要求？足夠的檢驗可能性（實驗室和測量設(shè)備）內(nèi)部/外部檢驗顧客提供的檢具/測量定位支架圖紙/訂貨要求/規(guī)范質(zhì)量保證協(xié)議檢驗方法、檢驗流程、檢驗頻次的商定重點缺陷的分析能力驗證具有足夠的檢驗手段（檢測器具），進貨檢驗規(guī)

14、范確定了驗收標準、檢驗方法、檢驗頻次。確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達到供貨協(xié)議要求。103.3 是否評價供貨實物質(zhì)量？與要求有偏差時是否采取措施？定期對供方的質(zhì)量能力與實物質(zhì)量進行檢查，按零件記錄在列表（供方清單）里并進行評定。若評定的結(jié)果不佳則要制訂提高計劃。必須對計劃的落實情況進行驗證。質(zhì)量會談的紀要改進計劃的商定與跟蹤改進后零件的檢驗記錄和測量記錄對重點缺陷/有問題供方的分析評定。通過供方業(yè)績登記表定期對供方的質(zhì)量能力與實物質(zhì)量進行檢查，并進行評定。若評定的結(jié)果不佳則要制訂改進計劃，同時對計劃的落實情況要進行驗證。10.2-02 (汽車車輪)制造過程審核檢查表 ：06要 素檢 查 要 點檢 查

15、 記 錄評分B部分 批量生產(chǎn)要素3 供方/原材料3.4 是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進商定質(zhì)量目標，并付諸落實？工作小組（由各相關(guān)部門組成）確定質(zhì)量、價格及服務(wù)的定量目標，例如：在提高過程受控狀態(tài)的同時降低檢驗成本減少廢品（內(nèi)部/外部）減少在制品量提高顧客滿意程度由各相關(guān)部門組成工作小組，對供方確定質(zhì)量、價格及服務(wù)的定量目標（在提高過程受控狀態(tài)的同時降低檢驗成本），對供方質(zhì)量管理體系提出實施PPAP控制的要求。103.5 對已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認可，并落實了所要求的改進措施？新的/更改的產(chǎn)品/過程在批量投產(chǎn)前，必須對供方的所有產(chǎn)品進行認可。裝車樣件的認可，試驗認可首批樣品

16、檢驗報告對重要特性的能力驗證可靠性分析評定中伏鑒定試驗及由此制訂的改進措施新的/更改的產(chǎn)品/過程在批量投產(chǎn)前，必須對供方的所有產(chǎn)品進行認可。（通過裝車樣件的認可，試驗認可，首批樣品檢驗報告，對重要特性的能力驗證，可靠性分析評定，重復鑒定試驗及由此制訂的改進措施）103.6 是否對顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法？對顧客提供的產(chǎn)品的要求必須取自于質(zhì)量協(xié)議，并堅決貫徹。由顧客提供的產(chǎn)品可以是：服務(wù)模具/工裝，檢驗、測量和試驗設(shè)備包裝產(chǎn)品要點：控制，驗證，貯存，運輸，確保質(zhì)量與性能在出現(xiàn)缺陷或丟失情況時的信息交流質(zhì)量文件（質(zhì)量現(xiàn)狀，質(zhì)量歷史）由顧客提供的產(chǎn)品（產(chǎn)品圖紙/樣件），做到控制，驗證，制

17、造，貯存，運輸，確保質(zhì)量與性能。在出現(xiàn)缺陷或丟失情況時由銷售部門及時與顧客溝通，予以解決。目前對顧客財產(chǎn)進行控制過程中沒有發(fā)生問題。103.7 原材料庫存（量）狀況是否適合于生產(chǎn)要求？所要求的庫存狀況必須在過程策劃時已調(diào)查并考慮到。在要求有更改時，亦可重新進行需求分析。顧客要求看板/準時化生產(chǎn)貯存成本原材料出現(xiàn)瓶頸時的應(yīng)急計劃（緊急戰(zhàn)略）先進先出在過程策劃時已調(diào)查并考慮到所要求的原材料庫存狀況（考慮到顧客要求、準時化生產(chǎn)、貯存成本、先進先出、原材料出現(xiàn)瓶頸時的應(yīng)急計劃）。在要求有更改時，亦可重新進行需求分析。10.2-02 (汽車車輪)制造過程審核檢查表 ：7要 素檢 查 要 點檢 查 記 錄評分B部分 批量生產(chǎn)要素3 供方/原材料3.8 原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的進料和貯存方法？包裝倉庫管理系統(tǒng)先進先出（FIFO）秩序與清潔氣候條件防損傷/防污染標識（可追溯性/檢驗狀態(tài)/加工工序/使用狀態(tài)）防混批/防混料隔離庫（設(shè)置并使用）倉庫管理做到帳、卡、物一致，庫存定期核對。倉庫做到定置管理（進行區(qū)域劃分、標識），便于庫存周轉(zhuǎn)和先進先出