ERP操作績效考核獎(jiǎng)罰制度初稿

1、For personal use only in study and research; not for commercial use第一條目的：為了保障公司ERP項(xiàng)目上線正常運(yùn)行，并確保相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性，為此制定本規(guī)定。第二條參與部門：信息化部、采購部、物控部、計(jì)劃部、生產(chǎn)部、渠道部等六個(gè)部門。支持部門：研發(fā)部、國貿(mào)部、品質(zhì)部等三個(gè)部門。第三條ERP項(xiàng)目是一個(gè)各級(jí)一把手的工程，也是一個(gè)互相合作的工程。項(xiàng)目實(shí)施期間，嚴(yán)禁各項(xiàng)目部門之間相互扯皮，互相推諉。第四條項(xiàng)目實(shí)施及運(yùn)行期間，項(xiàng)目各部門必須將自己的資源（人力、物力、時(shí)間、資料等）予以全 面協(xié)調(diào)，努力配合項(xiàng)目小組的推行工作。第五條獎(jiǎng)勵(lì)

2、標(biāo)準(zhǔn)：5. 1倉庫季盤點(diǎn)無錯(cuò)誤貨品占總貨品的99%且盤虧或盤盈金額在1000元以下時(shí)，應(yīng)專項(xiàng)報(bào)批獎(jiǎng)勵(lì)。5. 2對(duì)于及時(shí)發(fā)現(xiàn)他人錄入錯(cuò)誤，而為公司減少損失的，每張單獎(jiǎng)勵(lì)30元。5. 3相關(guān)操作人員，如當(dāng)月無任何錯(cuò)誤或逾期記錄，獎(jiǎng)勵(lì)如下（請(qǐng)列出詳細(xì)人員明細(xì)）如下：（以上人員名單，為本次上線所規(guī)定的操作人員名單，以上人員在上線后3個(gè)月內(nèi)不得隨意調(diào)動(dòng)工作或部門）。5. 4對(duì)于各部門參與與支持的，以部門為單位的獎(jiǎng)罰，具體部門及獎(jiǎng)罰金額由公司領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定后再另行擇日公布；具獎(jiǎng)金將由其部門主管決定依據(jù)實(shí)際操作ERP人員進(jìn)行分配或?qū)⑵溥M(jìn)行聚餐等活動(dòng)。5. 5所有罰款金額將進(jìn)行累積，并將該金額用于獎(jiǎng)勵(lì)操作

3、ERP認(rèn)真、正確的人員。累積的罰金將在項(xiàng)目驗(yàn)收成功后用于獎(jiǎng)勵(lì)ERP操作優(yōu)秀的部門及人員。5. 6如果某個(gè)部門一個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)A級(jí)錯(cuò)誤達(dá)到5次的或者B級(jí)錯(cuò)誤達(dá)到3次，則獎(jiǎng)勵(lì)金額將 全部取消，相關(guān)罰款則執(zhí)行。（一個(gè) B級(jí)錯(cuò)誤等2個(gè)A級(jí)。C級(jí)以上出現(xiàn)一次錯(cuò)誤則當(dāng)月 獎(jiǎng)勵(lì)金額全部取消）。第六條罰款標(biāo)準(zhǔn)：1 .處罰方式A:警告一次；如在結(jié)帳日以后才發(fā)現(xiàn)要補(bǔ)錄入或修改結(jié)帳日以前錯(cuò)誤的單據(jù)， 即按每張記警告一次計(jì)。2 .處罰方式B:按每張單警告二次；如該錯(cuò)誤已對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，將追究當(dāng)事人承擔(dān)3 .處罰方式C:小過一次，如該錯(cuò)誤已對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，將追究當(dāng)事人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。4 .處罰方式D:大過一次，如

4、該錯(cuò)誤已對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，將追究當(dāng)事人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。5 處罰方式 E ：如該錯(cuò)誤已對(duì)公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，將追究當(dāng)事人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失，并解除勞動(dòng)合同。6、處罰方式F:商業(yè)秘密外泄，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，將追究相關(guān)法律責(zé)任。第七條本規(guī)定所指的錯(cuò)誤是指：本部門已經(jīng)審核過，還有錯(cuò)誤的，并且已經(jīng)流入到下部門或下一流程的，均屬于處罰范圍。第八條各部門錯(cuò)誤及處罰細(xì)則：1、研發(fā)物料：（處罰方式：B ）（ 1）圖片錄入錯(cuò)誤；與客戶廠商資料中的客戶品號(hào)及品名錄入錯(cuò)誤；（ 2）工程開發(fā)人員未按要求填寫料號(hào)申請(qǐng)單時(shí)，錄入人員未及時(shí)提出而錄入系統(tǒng)導(dǎo)致錯(cuò)誤的。（對(duì)于工程開發(fā)人員提供的資料規(guī)格型號(hào)等有誤則不在此限）。B

5、OM:（處罰方式：B）（ 1） BOM 料號(hào)、品名、規(guī)格錄入錯(cuò)誤；BOM 物料、版本、替代品錄入錯(cuò)誤；（ 2） BOM 物料用量錄錯(cuò)；BOM 備注信息、圖片文件錯(cuò)誤；（ 3） BOM 的修改即 ECN 未能及時(shí)通知相關(guān)部門人員的，或在變更時(shí)未對(duì)現(xiàn)有倉庫庫存材料及在途材料進(jìn)行查詢及提出處理方式，而造成呆料或滯料的。（ 4） 沒有工程變更單或上級(jí)批準(zhǔn)的變更文件，私自進(jìn)行BOM 修改的。2、國貿(mào)、渠道（處罰方式：B）（ 1） 客戶基礎(chǔ)資料建立時(shí)錄入錯(cuò)誤的；（ 2） 未按公司流程要求在電腦里錄入報(bào)價(jià)單；（ 3） 銷售訂單錄入錯(cuò)誤，錄錯(cuò)客戶、交期的；（ 4） 銷售訂單中錄錯(cuò)成品料號(hào)、數(shù)量、幣別、單價(jià)的；

6、（ 5） 銷售訂單錄錯(cuò)客戶特殊要求的；（ 6） 在出貨前未錄入出庫單或錄入有錯(cuò)誤的；7）訂單推后 / 提前 /取消等未及時(shí)更新系統(tǒng)的,且更新后沒及時(shí)知會(huì)計(jì)劃物控的3、計(jì)劃: （處罰方式：B）（1） 未按公司流程要求錄入計(jì)劃訂單的（2） 計(jì)劃訂單錄錯(cuò)成品料號(hào),數(shù)量,要求完成日期的（3） 計(jì)劃訂單提前/推后 /取消等變更未及時(shí)更新系統(tǒng)并告知相關(guān)同事的（4） 更新系統(tǒng)后未及時(shí)知會(huì)物控采購等相關(guān)同事的ERP 項(xiàng)目實(shí)施獎(jiǎng)罰制度版本A3、物控：（處罰方式：B）（ 1）未按流程簽核，隨意增加或減少/ 刪除需要請(qǐng)購的物料的；（ 2）因工作疏忽，造成延遲物料請(qǐng)購，或?qū)ξ锪险?qǐng)購錯(cuò)誤、造成公司不必要的損失的。（ 3

7、）未及時(shí)下達(dá)由本職工作負(fù)責(zé)的請(qǐng)購單、投料單等其他單據(jù)，而造成其他部門人員無法使用相關(guān)資源、信息的。（ 4）未及時(shí)在電腦里審核應(yīng)由物控審核的生產(chǎn)領(lǐng)料單、退料單等，而對(duì)公司財(cái)務(wù)作業(yè)造成影響的。4、采購（ 1） 未按采購申請(qǐng)單的物料及數(shù)量進(jìn)行采購的（對(duì)于某些物料，如果采購時(shí)需要調(diào)整請(qǐng)購的計(jì)算單位或要對(duì)請(qǐng)購的零數(shù)進(jìn)行取整的除外）。（處罰方式：B）（ 2） 錄錯(cuò)采購單之供應(yīng)商名稱、日期、申請(qǐng)單號(hào)的；（處罰方式：A）（ 3） 采購員未在采購單上注明必須要附送之備品數(shù)量（即搭贈(zèng)品數(shù)量）（處罰方式：A）。（ 4） 在原請(qǐng)購單上關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)過來后，任意增加或刪除原數(shù)據(jù)或任意對(duì)料號(hào)、數(shù)量、單價(jià)進(jìn)行隨意修改的；（處罰方

8、式：B）（ 5） 錄錯(cuò)詢價(jià)單之供應(yīng)商、單價(jià)及單價(jià)政策的；（處罰方式：A）（ 6） 錄錯(cuò)物料采購L/T,MPQ,MOQ,COST 等的,且變更后未能及時(shí)更新系統(tǒng)及知悉相關(guān)物控的（處罰方式：B）（ 7） 對(duì)采購單的計(jì)量單位故意修改成一個(gè)錯(cuò)誤的計(jì)量單位的。（處罰方式：A）（ 8） 采購單之物料料號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、單位、稅率、交期、供應(yīng)商等數(shù)據(jù)，若因工程變更、業(yè)務(wù)變更及經(jīng)理級(jí)人員要求進(jìn)行合理變更的，在該采購單未入庫時(shí)，采購人員未按要求反審修改其采購單，而造成在電腦里該采購單不能進(jìn)行修改的；（處罰方式：B）（ 9） 采購之物料料號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、供應(yīng)商等數(shù)據(jù)，若公司沒有采購入庫該物料或入庫的數(shù)量、單價(jià)、金額

9、、供應(yīng)商與請(qǐng)款的不符的，而采購又按錯(cuò)誤的進(jìn)行請(qǐng)款的；（處罰方式：B）（ 10）私自虛做采購單、入庫單或增大其數(shù)量、報(bào)高其單價(jià)，故意增加其應(yīng)付帳款請(qǐng)款的；（處罰方式： E ）。（ 11）因特殊情況下達(dá)手工采購單的，需要最遲在下單后1 個(gè)工作日內(nèi)將采購資料補(bǔ)齊入電腦。如材料有入庫的，采購還要負(fù)責(zé)跟蹤IQC 及倉管將檢驗(yàn)單及進(jìn)貨單補(bǔ)錄入電腦中。（處罰方式：B）5、材料倉（1） 沒有投料 / 補(bǔ)料單而發(fā)料的（特殊情況的，需要在1 個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊領(lǐng)料單）。（處罰方式：B）（2） 未及時(shí)將進(jìn)貨檢驗(yàn)單轉(zhuǎn)進(jìn)貨單的（要求當(dāng)天上午前IQC 驗(yàn)收合格的，倉庫需要在下午2：30 前辦理完外購入庫；如下午5： 30 前

10、 IQC 驗(yàn)收合格的，倉庫需要在當(dāng)日下班前辦完外購入庫單的制作）。（處罰方式：A）（3） 收了材料而未及時(shí)在系統(tǒng)里填寫進(jìn)貨單的。（處罰方式：A）（4） 收貨時(shí)，系統(tǒng)里列示的與實(shí)際收貨材料數(shù)量及物料種類、規(guī)格不相符而不報(bào)告上司，而自行決定收貨的。（處罰方式：B）（5） 發(fā)料時(shí)，未按領(lǐng)料單（含托工領(lǐng)料、補(bǔ)料單等）上列明的料號(hào)、品名規(guī)格及數(shù)量進(jìn)行發(fā)料的（不可分拆部份除外如SMT）。（處罰方式：B）（6） 未及時(shí)將已入庫存之材料填寫進(jìn)貨單的；（處罰方式：A）（7） 單據(jù)未經(jīng)物控簽核而發(fā)料的,特殊情況可參照5.1 點(diǎn)操作但應(yīng)嚴(yán)格控制。（處罰方式：B）（8） 盤點(diǎn)時(shí)，實(shí)物與電腦帳數(shù)量不一致物料超過總物料的

11、1%的或合計(jì)金額超過10000 元的。（處罰方式： B）（9） ERP 系統(tǒng)里有顯示現(xiàn)存量，而實(shí)際倉庫沒有的或數(shù)量不一致的（按每一物料進(jìn)行處罰）；（處罰方式： A）（10） 退料給供應(yīng)商未及時(shí)打印退貨單的；（處罰方式：B）（11）銷貨給客戶未及時(shí)打印銷貨單的。（處罰方式：B）（12） 銷貨單所列貨品或數(shù)量與實(shí)際出庫不相符的。（處罰方式：B）（13） 材料入庫時(shí)，未按規(guī)定倉位錄入電腦的。（處罰方式：A）（14） 私自隨意調(diào)動(dòng)倉位，造成倉位錯(cuò)亂的。（處罰方式：A）（15） 對(duì)于制造退下的來料不良品，應(yīng)存于“待處理倉”，存放于待處理倉里的物料，應(yīng)在兩周內(nèi)開出退貨單退回給供應(yīng)商，如超過此時(shí)限的將追究倉

12、管員責(zé)任。（處罰方式：A）6、 IQC：（ 1）對(duì)于供應(yīng)商送交的物料未能及時(shí)進(jìn)行送檢。IQC 對(duì)物料送檢及檢驗(yàn)的時(shí)間是：在收到物料后，在檢驗(yàn)完畢后2 個(gè)小時(shí)內(nèi)要錄入ERP 中的進(jìn)貨送檢及檢驗(yàn)單。對(duì)于物料送貨過來的，急件要在 2 個(gè)小時(shí)內(nèi)檢驗(yàn)完畢，普通件要在1 個(gè)工作日內(nèi)檢驗(yàn)完畢。（處罰方式：A）發(fā)行單位核準(zhǔn)核閱校閱主辦發(fā)行日期（ 2）在進(jìn)貨送檢單里，未錄入或錄入錯(cuò)誤單據(jù)類別、經(jīng)辦人的。（處罰方式：A）（ 3）在特殊進(jìn)貨檢驗(yàn)單里，錄入錯(cuò)誤的日期、數(shù)量、檢驗(yàn)員及其他檢驗(yàn)項(xiàng)目的。（處罰方式：A）（ 4）對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物料，未在當(dāng)天開出供應(yīng)商糾正措施單。（處罰方式：B）（ 5）物料檢驗(yàn)項(xiàng)目未按要求在

13、物料入庫前進(jìn)行設(shè)定。（處罰方式：A）7、生產(chǎn)部（1）領(lǐng)料時(shí)未填寫領(lǐng)料單（計(jì)劃物控正常投料工單之外的物料），而事后未在1 個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)單的；（處罰方式：A）（2）投料單經(jīng)物控審核貨倉備料后，2 個(gè)工作日內(nèi)還未去倉庫領(lǐng)料的或未將投料單上列示的材料全部領(lǐng)出且亦未接到計(jì)劃物控通知暫停領(lǐng)料等待通知的。（處罰方式：A）（3）材料損壞需退料及補(bǔ)料單據(jù)應(yīng)同時(shí)進(jìn)行,如因生產(chǎn)出貨所需而補(bǔ)料后材料損耗退料部份要求最遲在 2 個(gè)工作日內(nèi)退回倉庫；（處罰方式：B）（4）生產(chǎn)實(shí)施倒沖后對(duì)當(dāng)天所做半成品/ 成品經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后均需及時(shí)在系統(tǒng)報(bào)產(chǎn)倒扣原材料,超過1 個(gè)工作日內(nèi)匯報(bào)的；（處罰方式：B）（5） 產(chǎn)品入庫單成品料

14、號(hào)、數(shù)量、日期等填寫錯(cuò)誤的；（處罰方式：A）（6） 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)錄錯(cuò)工時(shí)、數(shù)量、人數(shù)等資料的。（處罰方式：B）8、信息化部（ 1）料號(hào)編寫、錄入錯(cuò)誤；（處罰方式：B ）（ 2）品名、規(guī)格錄入錯(cuò)誤；主副計(jì)量單位及其換算錄入錯(cuò)誤；（處罰方式：A）（ 3）接到電腦軟硬件維護(hù)請(qǐng)求時(shí)，應(yīng)及時(shí)去現(xiàn)場進(jìn)行維護(hù)處理，如因正在進(jìn)行其他工作站的維護(hù)時(shí)，應(yīng)告知對(duì)方遲一點(diǎn)才去處理，但最遲不得超過半個(gè)工作日，凡超過此時(shí)際未去處理的，將記警告一次處罰。對(duì)于電腦硬故障，如系配件損壞，無法修復(fù)的，應(yīng)及時(shí)通知該部門主管，如系不正當(dāng)操作損壞的，將追究當(dāng)事人責(zé)任。處罰方式：B）（ 4）對(duì)于ERP 系統(tǒng)軟故障，如系統(tǒng)管理員不能將問題解決

15、的，應(yīng)及時(shí)提交部門主管，如部門主管也不能解決的，應(yīng)告知軟件公司，由軟件公司進(jìn)行處理。（處罰方式：A）（ 5）發(fā)現(xiàn)ERP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)異常，在半個(gè)工作日內(nèi)未能處理的。（處罰方式：B）（ 6）在結(jié)帳日前，未能跟進(jìn)未審核單據(jù)而延期進(jìn)行結(jié)帳的。（處罰方式：A）（ 7）服務(wù)器感染病毒的。（處罰方式：C）（ 8）內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)癱瘓36 小時(shí)還不能解決的（交換機(jī)損壞除外）。（處罰方式：C）第九條：單據(jù)審核時(shí)效性（ 1）紙質(zhì)的表單審核時(shí)效：如簽核人員未請(qǐng)假、出差或開會(huì)等，應(yīng)在送達(dá)到工作臺(tái)面，2 個(gè)小時(shí)內(nèi)簽核完畢，如有問題，應(yīng)在2 個(gè)小時(shí)內(nèi)提出，并告知提交部門人員。如果有出差、請(qǐng)假，應(yīng)安排工作代理人，應(yīng)在4 個(gè)小時(shí)內(nèi)處理

16、完畢。（違者按處罰方式：A）（ 2）電腦里的審核時(shí)效：需要在簽核紙質(zhì)表單的同時(shí)在ERP 系統(tǒng)里進(jìn)行審核；對(duì)于不需要在紙質(zhì)表單上簽名的表單，則在當(dāng)天下班前審核完畢。（違者按處罰方式：A）（ 3）如有逾期的要進(jìn)行通知，由上一階人員通知/跟催下一審核人員。（ 4）如審核人員未請(qǐng)假、開會(huì)或出差的，紙質(zhì)的單據(jù)應(yīng)在送交審核人員手里2 個(gè)小時(shí)內(nèi)審核完畢，如該單據(jù)有要求ERP 里也要進(jìn)行審核的，應(yīng)在審核紙質(zhì)單據(jù)的同時(shí)審核ERP 里的單據(jù)。（ 5）各部門審核人員應(yīng)設(shè)置代理人，如遇有請(qǐng)假的、出差的，對(duì)于急件需及時(shí)處里的，應(yīng)由代理人進(jìn)行負(fù)責(zé)審核。（ 6）凡有多部門審核的單據(jù)，應(yīng)在電腦里審核后，急件2 個(gè)小時(shí)內(nèi)將紙質(zhì)

17、的單據(jù)送交下一審核人員，如為普通件的，應(yīng)在4 小時(shí)內(nèi)將紙質(zhì)單據(jù)送交下一審核人員。凡已在電腦里審核的單據(jù)，最遲在24 小時(shí)內(nèi)將紙質(zhì)單據(jù)送達(dá)下一層審核人員處，如有特殊情況以此時(shí)限內(nèi)不能送達(dá)下一審核人員或該單據(jù)需要暫停處理的，應(yīng)通知到下一審核人員，否則將按每張單據(jù)按 5 元對(duì)上一層審核人員進(jìn)行處罰。第十條：公共部分（ 2） 單據(jù)制單人故意填寫成其他人員的；（處罰方式：B）（ 3） 凡因物料或?qū)嵨镆呀?jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)移，而在1 個(gè)工作日內(nèi)尚未在ERP 系統(tǒng)里入庫或出庫的，將給予倉庫管理員處罰。（處罰方式：A）（ 4） 對(duì)打印出來的單據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改后，又不及時(shí)修改電腦里原單據(jù)的數(shù)據(jù)，對(duì)相關(guān)部門作業(yè)造成影響的；（處

18、罰方式：A）（ 5） 原始材料進(jìn)貨單、成品繳庫單、材料領(lǐng)料單、超領(lǐng)單、請(qǐng)購單、采購單、采購詢價(jià)單、報(bào)廢單等單據(jù)遺失的：按每張單罰款20 元計(jì)算。發(fā)行單位核準(zhǔn)核閱校閱主辦發(fā)行日期（ 6） 凡因特殊情況，需要立即發(fā)料處理的，如未能在電腦里打印出領(lǐng)料單來，也要由申請(qǐng)部門提供一張手寫的領(lǐng)料單，申請(qǐng)部門應(yīng)在實(shí)物轉(zhuǎn)移后1 個(gè)工作日內(nèi)必須補(bǔ)齊單證，否則對(duì)領(lǐng)料申請(qǐng)當(dāng)事人記警告一次；（處罰方式：A）（ 7） 在單據(jù)打印出來后私自對(duì)電腦里的數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，造成該編號(hào)的單據(jù)打印出來經(jīng)簽核的數(shù)據(jù)與電腦里的該編號(hào)的單據(jù)不相同的；（處罰方式：B）（8）如已發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤的BOM、銷售訂單、采購單，應(yīng)在第一時(shí)間通知相關(guān)人員，以減

19、少損失；（ 9） 盜取他人密碼，私自進(jìn)入ERP 里進(jìn)行數(shù)據(jù)增加、修改或刪除的；（處罰方式：E ）（ 10） 通過解破密碼、更改系統(tǒng)設(shè)置或通過第三方軟件，私自侵入數(shù)據(jù)庫進(jìn)行增加、修改或刪除數(shù)據(jù)的。（處罰方式：F）（ 11） 將本人的權(quán)限密碼轉(zhuǎn)告他人，而未真正履行其職責(zé)的（代理人的除外）；（處罰方式：C）（ 12） 模仿他人筆簽單的。（處罰方式：D）（ 13） 未經(jīng)ERP 系統(tǒng)負(fù)責(zé)人同意，隨意進(jìn)入服務(wù)器數(shù)據(jù)庫進(jìn)行增加、修改或刪除數(shù)據(jù)的。（處罰方式：D）（ 14） 提交的紙質(zhì)簽核單據(jù)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)里的對(duì)應(yīng)單據(jù)數(shù)據(jù)不一致的。（處罰方式：A）（ 15） 單據(jù)如有問題時(shí)，由該單的制單人負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤、修改直至正

20、確完畢。如發(fā)現(xiàn)單據(jù)有問題，應(yīng)最遲在48 小時(shí)內(nèi)處理完畢，否則將予以制單人處罰。（處罰方式：A）（ 16） 在使用ERP 過程中，如遇有不會(huì)操作或不會(huì)在ERP 里如何處理的事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)首先向部門主管報(bào)告，如部門主管不能處理時(shí)，應(yīng)向系統(tǒng)管理員報(bào)告，如未經(jīng)報(bào)告而自作主張自行處理或置之不理的。（處罰方式：B）（ 17） 如遇有操作電腦硬故障時(shí)，如需急用ERP 的，應(yīng)先借用其他同事工作站先將ERP 里面的操作處理完畢，不能借口電腦硬故障而不及時(shí)處理ERP 里的事務(wù)造成其他部門不必要的困擾或公司損失。（處罰方式：A）（ 18） 如遇有 ERP 系統(tǒng)異常故障或不能按公司要求去操作ERP 系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知電腦

21、管理員，則電腦管理員去處理，凡未向電腦管理員報(bào)告的，均視作該操作員未進(jìn)行處理，凡因此而造成單據(jù)延后或其他部門人中未能及時(shí)調(diào)用該數(shù)據(jù)的，將視具體情況而作出至少警告一次的處罰。（處罰方式：A）（ 19） 各部門在使用ERP 系統(tǒng)時(shí)，如遇到操作手冊(cè)、公司相關(guān)ISO 文件或其他會(huì)議中未曾規(guī)定到的事項(xiàng)，應(yīng)由相關(guān)部門主管及ERP 小組人員共同討論通過后，方可執(zhí)行，不許自作主張，隨意處理。（ 20） 操作人員變動(dòng)或離職，而未通知系統(tǒng)管理員，而繼續(xù)使用原用戶名及密碼的，將給予其部門主管記警告一次處罰。（處罰方式：A）（ 21） 故意在 ERP 系統(tǒng)里錄入無關(guān)的或錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)，造成相關(guān)部門誤解或造成錯(cuò)誤作業(yè)的；（

22、處罰方式：B）（ 22） 惡意刪除正確單據(jù)/惡意刪除正確數(shù)據(jù)/惡意將正確的數(shù)據(jù)改錯(cuò)，造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤/數(shù)據(jù)混亂的；（處罰方式：F）（ 23） 對(duì)于在ERP 里的操作不知道/不明白，而又不向部門主管或管理員詢問，而隨意想當(dāng)然錄入數(shù)據(jù)，造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤/ 混亂的；（處罰方式：B）（ 24） 對(duì)于錄錯(cuò)單據(jù)，未及時(shí)修改，而造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，將由當(dāng)事人承擔(dān)損失。如該單據(jù)有多層審核人員時(shí)，按以下方式進(jìn)行分?jǐn)偅褐茊稳酥睂僦鞴軐徍巳耍ɑ虻谝粚徍巳耍?0%制單人：80%（ 25） 對(duì)于某單據(jù)已不需要再往下執(zhí)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)其進(jìn)行關(guān)閉處理。凡逾期30 天未進(jìn)行關(guān)閉處理的，將對(duì)制單部門制單人員按每張單罰款20 元計(jì)。（ 26） 未經(jīng)允許，私自復(fù)制、盜