ERP操作績效考核獎罰制度初稿

1、For personal use only in study and research; not for commercial use第一條目的：為了保障公司ERP項目上線正常運行，并確保相關(guān)數(shù)據(jù)的準確性、及時性，為此制定本規(guī)定。第二條參與部門：信息化部、采購部、物控部、計劃部、生產(chǎn)部、渠道部等六個部門。支持部門：研發(fā)部、國貿(mào)部、品質(zhì)部等三個部門。第三條ERP項目是一個各級一把手的工程，也是一個互相合作的工程。項目實施期間，嚴禁各項目部門之間相互扯皮，互相推諉。第四條項目實施及運行期間，項目各部門必須將自己的資源（人力、物力、時間、資料等）予以全 面協(xié)調(diào)，努力配合項目小組的推行工作。第五條獎勵

2、標準：5. 1倉庫季盤點無錯誤貨品占總貨品的99%且盤虧或盤盈金額在1000元以下時，應專項報批獎勵。5. 2對于及時發(fā)現(xiàn)他人錄入錯誤，而為公司減少損失的，每張單獎勵30元。5. 3相關(guān)操作人員，如當月無任何錯誤或逾期記錄，獎勵如下（請列出詳細人員明細）如下：（以上人員名單，為本次上線所規(guī)定的操作人員名單，以上人員在上線后3個月內(nèi)不得隨意調(diào)動工作或部門）。5. 4對于各部門參與與支持的，以部門為單位的獎罰，具體部門及獎罰金額由公司領(lǐng)導小組研究決定后再另行擇日公布；具獎金將由其部門主管決定依據(jù)實際操作ERP人員進行分配或?qū)⑵溥M行聚餐等活動。5. 5所有罰款金額將進行累積，并將該金額用于獎勵操作

3、ERP認真、正確的人員。累積的罰金將在項目驗收成功后用于獎勵ERP操作優(yōu)秀的部門及人員。5. 6如果某個部門一個月內(nèi)出現(xiàn)A級錯誤達到5次的或者B級錯誤達到3次，則獎勵金額將 全部取消，相關(guān)罰款則執(zhí)行。（一個 B級錯誤等2個A級。C級以上出現(xiàn)一次錯誤則當月 獎勵金額全部取消）。第六條罰款標準：1 .處罰方式A:警告一次；如在結(jié)帳日以后才發(fā)現(xiàn)要補錄入或修改結(jié)帳日以前錯誤的單據(jù)， 即按每張記警告一次計。2 .處罰方式B:按每張單警告二次；如該錯誤已對公司造成經(jīng)濟損失的，將追究當事人承擔3 .處罰方式C:小過一次，如該錯誤已對公司造成經(jīng)濟損失的，將追究當事人承擔經(jīng)濟損失。4 .處罰方式D:大過一次，如

4、該錯誤已對公司造成經(jīng)濟損失的，將追究當事人承擔經(jīng)濟損失。5 處罰方式 E ：如該錯誤已對公司造成重大經(jīng)濟損失的，將追究當事人承擔經(jīng)濟損失，并解除勞動合同。6、處罰方式F:商業(yè)秘密外泄，造成重大經(jīng)濟損失的，將追究相關(guān)法律責任。第七條本規(guī)定所指的錯誤是指：本部門已經(jīng)審核過，還有錯誤的，并且已經(jīng)流入到下部門或下一流程的，均屬于處罰范圍。第八條各部門錯誤及處罰細則：1、研發(fā)物料：（處罰方式：B ）（ 1）圖片錄入錯誤；與客戶廠商資料中的客戶品號及品名錄入錯誤；（ 2）工程開發(fā)人員未按要求填寫料號申請單時，錄入人員未及時提出而錄入系統(tǒng)導致錯誤的。（對于工程開發(fā)人員提供的資料規(guī)格型號等有誤則不在此限）。B

5、OM:（處罰方式：B）（ 1） BOM 料號、品名、規(guī)格錄入錯誤；BOM 物料、版本、替代品錄入錯誤；（ 2） BOM 物料用量錄錯；BOM 備注信息、圖片文件錯誤；（ 3） BOM 的修改即 ECN 未能及時通知相關(guān)部門人員的，或在變更時未對現(xiàn)有倉庫庫存材料及在途材料進行查詢及提出處理方式，而造成呆料或滯料的。（ 4） 沒有工程變更單或上級批準的變更文件，私自進行BOM 修改的。2、國貿(mào)、渠道（處罰方式：B）（ 1） 客戶基礎(chǔ)資料建立時錄入錯誤的；（ 2） 未按公司流程要求在電腦里錄入報價單；（ 3） 銷售訂單錄入錯誤，錄錯客戶、交期的；（ 4） 銷售訂單中錄錯成品料號、數(shù)量、幣別、單價的；

6、（ 5） 銷售訂單錄錯客戶特殊要求的；（ 6） 在出貨前未錄入出庫單或錄入有錯誤的；7）訂單推后 / 提前 /取消等未及時更新系統(tǒng)的,且更新后沒及時知會計劃物控的3、計劃: （處罰方式：B）（1） 未按公司流程要求錄入計劃訂單的（2） 計劃訂單錄錯成品料號,數(shù)量,要求完成日期的（3） 計劃訂單提前/推后 /取消等變更未及時更新系統(tǒng)并告知相關(guān)同事的（4） 更新系統(tǒng)后未及時知會物控采購等相關(guān)同事的ERP 項目實施獎罰制度版本A3、物控：（處罰方式：B）（ 1）未按流程簽核，隨意增加或減少/ 刪除需要請購的物料的；（ 2）因工作疏忽，造成延遲物料請購，或?qū)ξ锪险堎忓e誤、造成公司不必要的損失的。（ 3

7、）未及時下達由本職工作負責的請購單、投料單等其他單據(jù)，而造成其他部門人員無法使用相關(guān)資源、信息的。（ 4）未及時在電腦里審核應由物控審核的生產(chǎn)領(lǐng)料單、退料單等，而對公司財務作業(yè)造成影響的。4、采購（ 1） 未按采購申請單的物料及數(shù)量進行采購的（對于某些物料，如果采購時需要調(diào)整請購的計算單位或要對請購的零數(shù)進行取整的除外）。（處罰方式：B）（ 2） 錄錯采購單之供應商名稱、日期、申請單號的；（處罰方式：A）（ 3） 采購員未在采購單上注明必須要附送之備品數(shù)量（即搭贈品數(shù)量）（處罰方式：A）。（ 4） 在原請購單上關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)過來后，任意增加或刪除原數(shù)據(jù)或任意對料號、數(shù)量、單價進行隨意修改的；（處罰方

8、式：B）（ 5） 錄錯詢價單之供應商、單價及單價政策的；（處罰方式：A）（ 6） 錄錯物料采購L/T,MPQ,MOQ,COST 等的,且變更后未能及時更新系統(tǒng)及知悉相關(guān)物控的（處罰方式：B）（ 7） 對采購單的計量單位故意修改成一個錯誤的計量單位的。（處罰方式：A）（ 8） 采購單之物料料號、數(shù)量、單價、單位、稅率、交期、供應商等數(shù)據(jù)，若因工程變更、業(yè)務變更及經(jīng)理級人員要求進行合理變更的，在該采購單未入庫時，采購人員未按要求反審修改其采購單，而造成在電腦里該采購單不能進行修改的；（處罰方式：B）（ 9） 采購之物料料號、數(shù)量、單價、供應商等數(shù)據(jù)，若公司沒有采購入庫該物料或入庫的數(shù)量、單價、金額

9、、供應商與請款的不符的，而采購又按錯誤的進行請款的；（處罰方式：B）（ 10）私自虛做采購單、入庫單或增大其數(shù)量、報高其單價，故意增加其應付帳款請款的；（處罰方式： E ）。（ 11）因特殊情況下達手工采購單的，需要最遲在下單后1 個工作日內(nèi)將采購資料補齊入電腦。如材料有入庫的，采購還要負責跟蹤IQC 及倉管將檢驗單及進貨單補錄入電腦中。（處罰方式：B）5、材料倉（1） 沒有投料 / 補料單而發(fā)料的（特殊情況的，需要在1 個工作日內(nèi)補齊領(lǐng)料單）。（處罰方式：B）（2） 未及時將進貨檢驗單轉(zhuǎn)進貨單的（要求當天上午前IQC 驗收合格的，倉庫需要在下午2：30 前辦理完外購入庫；如下午5： 30 前

10、 IQC 驗收合格的，倉庫需要在當日下班前辦完外購入庫單的制作）。（處罰方式：A）（3） 收了材料而未及時在系統(tǒng)里填寫進貨單的。（處罰方式：A）（4） 收貨時，系統(tǒng)里列示的與實際收貨材料數(shù)量及物料種類、規(guī)格不相符而不報告上司，而自行決定收貨的。（處罰方式：B）（5） 發(fā)料時，未按領(lǐng)料單（含托工領(lǐng)料、補料單等）上列明的料號、品名規(guī)格及數(shù)量進行發(fā)料的（不可分拆部份除外如SMT）。（處罰方式：B）（6） 未及時將已入庫存之材料填寫進貨單的；（處罰方式：A）（7） 單據(jù)未經(jīng)物控簽核而發(fā)料的,特殊情況可參照5.1 點操作但應嚴格控制。（處罰方式：B）（8） 盤點時，實物與電腦帳數(shù)量不一致物料超過總物料的

11、1%的或合計金額超過10000 元的。（處罰方式： B）（9） ERP 系統(tǒng)里有顯示現(xiàn)存量，而實際倉庫沒有的或數(shù)量不一致的（按每一物料進行處罰）；（處罰方式： A）（10） 退料給供應商未及時打印退貨單的；（處罰方式：B）（11）銷貨給客戶未及時打印銷貨單的。（處罰方式：B）（12） 銷貨單所列貨品或數(shù)量與實際出庫不相符的。（處罰方式：B）（13） 材料入庫時，未按規(guī)定倉位錄入電腦的。（處罰方式：A）（14） 私自隨意調(diào)動倉位，造成倉位錯亂的。（處罰方式：A）（15） 對于制造退下的來料不良品，應存于“待處理倉”，存放于待處理倉里的物料，應在兩周內(nèi)開出退貨單退回給供應商，如超過此時限的將追究倉

12、管員責任。（處罰方式：A）6、 IQC：（ 1）對于供應商送交的物料未能及時進行送檢。IQC 對物料送檢及檢驗的時間是：在收到物料后，在檢驗完畢后2 個小時內(nèi)要錄入ERP 中的進貨送檢及檢驗單。對于物料送貨過來的，急件要在 2 個小時內(nèi)檢驗完畢，普通件要在1 個工作日內(nèi)檢驗完畢。（處罰方式：A）發(fā)行單位核準核閱校閱主辦發(fā)行日期（ 2）在進貨送檢單里，未錄入或錄入錯誤單據(jù)類別、經(jīng)辦人的。（處罰方式：A）（ 3）在特殊進貨檢驗單里，錄入錯誤的日期、數(shù)量、檢驗員及其他檢驗項目的。（處罰方式：A）（ 4）對于檢驗不合格的物料，未在當天開出供應商糾正措施單。（處罰方式：B）（ 5）物料檢驗項目未按要求在

13、物料入庫前進行設定。（處罰方式：A）7、生產(chǎn)部（1）領(lǐng)料時未填寫領(lǐng)料單（計劃物控正常投料工單之外的物料），而事后未在1 個工作日內(nèi)補單的；（處罰方式：A）（2）投料單經(jīng)物控審核貨倉備料后，2 個工作日內(nèi)還未去倉庫領(lǐng)料的或未將投料單上列示的材料全部領(lǐng)出且亦未接到計劃物控通知暫停領(lǐng)料等待通知的。（處罰方式：A）（3）材料損壞需退料及補料單據(jù)應同時進行,如因生產(chǎn)出貨所需而補料后材料損耗退料部份要求最遲在 2 個工作日內(nèi)退回倉庫；（處罰方式：B）（4）生產(chǎn)實施倒沖后對當天所做半成品/ 成品經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格后均需及時在系統(tǒng)報產(chǎn)倒扣原材料,超過1 個工作日內(nèi)匯報的；（處罰方式：B）（5） 產(chǎn)品入庫單成品料

14、號、數(shù)量、日期等填寫錯誤的；（處罰方式：A）（6） 生產(chǎn)日報錄錯工時、數(shù)量、人數(shù)等資料的。（處罰方式：B）8、信息化部（ 1）料號編寫、錄入錯誤；（處罰方式：B ）（ 2）品名、規(guī)格錄入錯誤；主副計量單位及其換算錄入錯誤；（處罰方式：A）（ 3）接到電腦軟硬件維護請求時，應及時去現(xiàn)場進行維護處理，如因正在進行其他工作站的維護時，應告知對方遲一點才去處理，但最遲不得超過半個工作日，凡超過此時際未去處理的，將記警告一次處罰。對于電腦硬故障，如系配件損壞，無法修復的，應及時通知該部門主管，如系不正當操作損壞的，將追究當事人責任。處罰方式：B）（ 4）對于ERP 系統(tǒng)軟故障，如系統(tǒng)管理員不能將問題解決

15、的，應及時提交部門主管，如部門主管也不能解決的，應告知軟件公司，由軟件公司進行處理。（處罰方式：A）（ 5）發(fā)現(xiàn)ERP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)異常，在半個工作日內(nèi)未能處理的。（處罰方式：B）（ 6）在結(jié)帳日前，未能跟進未審核單據(jù)而延期進行結(jié)帳的。（處罰方式：A）（ 7）服務器感染病毒的。（處罰方式：C）（ 8）內(nèi)部網(wǎng)絡癱瘓36 小時還不能解決的（交換機損壞除外）。（處罰方式：C）第九條：單據(jù)審核時效性（ 1）紙質(zhì)的表單審核時效：如簽核人員未請假、出差或開會等，應在送達到工作臺面，2 個小時內(nèi)簽核完畢，如有問題，應在2 個小時內(nèi)提出，并告知提交部門人員。如果有出差、請假，應安排工作代理人，應在4 個小時內(nèi)處理

16、完畢。（違者按處罰方式：A）（ 2）電腦里的審核時效：需要在簽核紙質(zhì)表單的同時在ERP 系統(tǒng)里進行審核；對于不需要在紙質(zhì)表單上簽名的表單，則在當天下班前審核完畢。（違者按處罰方式：A）（ 3）如有逾期的要進行通知，由上一階人員通知/跟催下一審核人員。（ 4）如審核人員未請假、開會或出差的，紙質(zhì)的單據(jù)應在送交審核人員手里2 個小時內(nèi)審核完畢，如該單據(jù)有要求ERP 里也要進行審核的，應在審核紙質(zhì)單據(jù)的同時審核ERP 里的單據(jù)。（ 5）各部門審核人員應設置代理人，如遇有請假的、出差的，對于急件需及時處里的，應由代理人進行負責審核。（ 6）凡有多部門審核的單據(jù)，應在電腦里審核后，急件2 個小時內(nèi)將紙質(zhì)

17、的單據(jù)送交下一審核人員，如為普通件的，應在4 小時內(nèi)將紙質(zhì)單據(jù)送交下一審核人員。凡已在電腦里審核的單據(jù)，最遲在24 小時內(nèi)將紙質(zhì)單據(jù)送達下一層審核人員處，如有特殊情況以此時限內(nèi)不能送達下一審核人員或該單據(jù)需要暫停處理的，應通知到下一審核人員，否則將按每張單據(jù)按 5 元對上一層審核人員進行處罰。第十條：公共部分（ 2） 單據(jù)制單人故意填寫成其他人員的；（處罰方式：B）（ 3） 凡因物料或?qū)嵨镆呀?jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)移，而在1 個工作日內(nèi)尚未在ERP 系統(tǒng)里入庫或出庫的，將給予倉庫管理員處罰。（處罰方式：A）（ 4） 對打印出來的單據(jù)數(shù)據(jù)進行修改后，又不及時修改電腦里原單據(jù)的數(shù)據(jù)，對相關(guān)部門作業(yè)造成影響的；（處

18、罰方式：A）（ 5） 原始材料進貨單、成品繳庫單、材料領(lǐng)料單、超領(lǐng)單、請購單、采購單、采購詢價單、報廢單等單據(jù)遺失的：按每張單罰款20 元計算。發(fā)行單位核準核閱校閱主辦發(fā)行日期（ 6） 凡因特殊情況，需要立即發(fā)料處理的，如未能在電腦里打印出領(lǐng)料單來，也要由申請部門提供一張手寫的領(lǐng)料單，申請部門應在實物轉(zhuǎn)移后1 個工作日內(nèi)必須補齊單證，否則對領(lǐng)料申請當事人記警告一次；（處罰方式：A）（ 7） 在單據(jù)打印出來后私自對電腦里的數(shù)據(jù)進行修改，造成該編號的單據(jù)打印出來經(jīng)簽核的數(shù)據(jù)與電腦里的該編號的單據(jù)不相同的；（處罰方式：B）（8）如已發(fā)現(xiàn)有錯誤的BOM、銷售訂單、采購單，應在第一時間通知相關(guān)人員，以減

19、少損失；（ 9） 盜取他人密碼，私自進入ERP 里進行數(shù)據(jù)增加、修改或刪除的；（處罰方式：E ）（ 10） 通過解破密碼、更改系統(tǒng)設置或通過第三方軟件，私自侵入數(shù)據(jù)庫進行增加、修改或刪除數(shù)據(jù)的。（處罰方式：F）（ 11） 將本人的權(quán)限密碼轉(zhuǎn)告他人，而未真正履行其職責的（代理人的除外）；（處罰方式：C）（ 12） 模仿他人筆簽單的。（處罰方式：D）（ 13） 未經(jīng)ERP 系統(tǒng)負責人同意，隨意進入服務器數(shù)據(jù)庫進行增加、修改或刪除數(shù)據(jù)的。（處罰方式：D）（ 14） 提交的紙質(zhì)簽核單據(jù)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)里的對應單據(jù)數(shù)據(jù)不一致的。（處罰方式：A）（ 15） 單據(jù)如有問題時，由該單的制單人負責進行跟蹤、修改直至正

20、確完畢。如發(fā)現(xiàn)單據(jù)有問題，應最遲在48 小時內(nèi)處理完畢，否則將予以制單人處罰。（處罰方式：A）（ 16） 在使用ERP 過程中，如遇有不會操作或不會在ERP 里如何處理的事項時，應首先向部門主管報告，如部門主管不能處理時，應向系統(tǒng)管理員報告，如未經(jīng)報告而自作主張自行處理或置之不理的。（處罰方式：B）（ 17） 如遇有操作電腦硬故障時，如需急用ERP 的，應先借用其他同事工作站先將ERP 里面的操作處理完畢，不能借口電腦硬故障而不及時處理ERP 里的事務造成其他部門不必要的困擾或公司損失。（處罰方式：A）（ 18） 如遇有 ERP 系統(tǒng)異常故障或不能按公司要求去操作ERP 系統(tǒng)時，應及時告知電腦

21、管理員，則電腦管理員去處理，凡未向電腦管理員報告的，均視作該操作員未進行處理，凡因此而造成單據(jù)延后或其他部門人中未能及時調(diào)用該數(shù)據(jù)的，將視具體情況而作出至少警告一次的處罰。（處罰方式：A）（ 19） 各部門在使用ERP 系統(tǒng)時，如遇到操作手冊、公司相關(guān)ISO 文件或其他會議中未曾規(guī)定到的事項，應由相關(guān)部門主管及ERP 小組人員共同討論通過后，方可執(zhí)行，不許自作主張，隨意處理。（ 20） 操作人員變動或離職，而未通知系統(tǒng)管理員，而繼續(xù)使用原用戶名及密碼的，將給予其部門主管記警告一次處罰。（處罰方式：A）（ 21） 故意在 ERP 系統(tǒng)里錄入無關(guān)的或錯誤的數(shù)據(jù)，造成相關(guān)部門誤解或造成錯誤作業(yè)的；（

22、處罰方式：B）（ 22） 惡意刪除正確單據(jù)/惡意刪除正確數(shù)據(jù)/惡意將正確的數(shù)據(jù)改錯，造成數(shù)據(jù)錯誤/數(shù)據(jù)混亂的；（處罰方式：F）（ 23） 對于在ERP 里的操作不知道/不明白，而又不向部門主管或管理員詢問，而隨意想當然錄入數(shù)據(jù)，造成數(shù)據(jù)錯誤/ 混亂的；（處罰方式：B）（ 24） 對于錄錯單據(jù)，未及時修改，而造成公司經(jīng)濟損失的，將由當事人承擔損失。如該單據(jù)有多層審核人員時，按以下方式進行分攤：制單人直屬主管審核人（或第一審核人）：20%制單人：80%（ 25） 對于某單據(jù)已不需要再往下執(zhí)行時，應及時對其進行關(guān)閉處理。凡逾期30 天未進行關(guān)閉處理的，將對制單部門制單人員按每張單罰款20 元計。（ 26） 未經(jīng)允許，私自復制、盜