企業(yè)品質(zhì)管理規(guī)劃

1、深圳市井泰精密五金有限公司品 質(zhì) 計(jì) 劃 書（2014年度）制定部門品質(zhì)部版本A核準(zhǔn)審核制定 制定 日期:2014.03.01 修訂 日期: 品 質(zhì) 計(jì) 劃 目 錄1. 質(zhì)量政策,質(zhì)量系統(tǒng)及組織2. 質(zhì)量目標(biāo),允許標(biāo)準(zhǔn)3. 質(zhì)量系統(tǒng)流程圖(制程,測(cè)試,檢驗(yàn))4. 資源管理5. 質(zhì)量異常之控制6. 持續(xù)改善7. 溝通,服務(wù)8. 統(tǒng)計(jì)技術(shù),數(shù)據(jù)分析 1.質(zhì)量政策,質(zhì)量系統(tǒng)及組織1.1 質(zhì)量政策1.1.1 目的:保證組織管理體系之有效運(yùn)行,滿足客戶需求,增強(qiáng)市場(chǎng)竟?fàn)幠芰?1.1.2 內(nèi)容:品質(zhì)零缺點(diǎn)(Six Sigma Quality)1.1.3 措施:制定年度質(zhì)量目標(biāo),并依環(huán)境,法規(guī)及客戶之需求適

2、時(shí)更新之,以質(zhì)求存,以人為本,持續(xù)改善,永續(xù)經(jīng)營(yíng).1.2 質(zhì)量系統(tǒng)1.2.1 質(zhì)量管理流程質(zhì)量系統(tǒng)客戶服務(wù)進(jìn)料檢驗(yàn)管理審查管理責(zé)任政策目標(biāo)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)合約審查采購管理生產(chǎn)與服務(wù)量?jī)x校驗(yàn)量測(cè)分析改善制程管制成品檢驗(yàn)不合格品管制資料分析內(nèi)部稽核文件數(shù)據(jù)管制質(zhì)量記錄管制資源管理教育訓(xùn)練設(shè)備環(huán)境糾正與預(yù)防措施持續(xù)改善1.2.2質(zhì)量系統(tǒng)1.2.2.1 品保組織圖品質(zhì)部IQCIPQCFQCOQC IQC: 進(jìn)料檢驗(yàn) IPQC:在線隨線檢驗(yàn) FQC: 半成品/成品檢驗(yàn)OQC: 出貨檢驗(yàn)1.2.2.2 職責(zé),權(quán)責(zé)a. 驗(yàn)證采購品,收集反饋供方質(zhì)量信息.b. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)測(cè)和檢驗(yàn).c. 產(chǎn)品質(zhì)量保證.d. 統(tǒng)計(jì)

3、技術(shù)應(yīng)用管理.e. 配合客戶服務(wù)需求達(dá)成.f. 持續(xù)改善,追蹤實(shí)施2. 質(zhì)量目標(biāo),允收標(biāo)準(zhǔn)2.1 質(zhì)量目標(biāo) 提供客戶需要之產(chǎn)品與滿意的服務(wù),為本公司經(jīng)營(yíng)的主要目的,全體同仁皆 需以質(zhì)量零缺點(diǎn)為最高指導(dǎo)原則,并經(jīng)由持續(xù)不斷的改善,以期降低不良率及客戶抱怨事件. 2014年度質(zhì)量目標(biāo): IQC批退率 2%以下(以批數(shù)計(jì)算) 制程不良率5%以下(以投入數(shù)計(jì)算)成品檢驗(yàn)不良率3%以下(以批數(shù)計(jì)算)客訴件數(shù)2%以下(以件數(shù)計(jì)算)2.2外包與供貨商管理2.2.1 落實(shí)外包策略,縮短交期及提高質(zhì)量,使公司獲致最大利益采購管制程序產(chǎn)品外包訂單 QP-PU-001 QR-PU-008-A2.2.2 確保公司供貨

4、商之供貨質(zhì)量,以提升本公司之交貨能力與出貨質(zhì)量. 建立互惠合作關(guān)系.采購控制程序 QP-PU-001供應(yīng)商承認(rèn)申請(qǐng)采購管制表供方基本數(shù)據(jù)合格供貨商名錄 QR-PU-010-A QR-PU-003-A QR-PU-004-A QR-PU-007-A采購計(jì)劃表供貨商評(píng)鑒記錄表 QR-PU-006-A QR-PU-009-A2.2.3 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依承認(rèn)書,檢驗(yàn)規(guī)范,作業(yè)指導(dǎo)書,樣品等外觀,顏色,尺寸,電氣特性檢驗(yàn)之,樣本允收標(biāo)準(zhǔn)依抽樣計(jì)劃（QB-QA-004）2.3 制程管制2.3.1 使產(chǎn)品生產(chǎn)過程之管制標(biāo)準(zhǔn)化,以提升生產(chǎn)效率及質(zhì)量水平.2.3.2 每更換或出現(xiàn)質(zhì)量異常必須進(jìn)行首件確認(rèn).2.3.3

5、生產(chǎn)線人員自主檢驗(yàn)、QC全檢;制管人員每二小時(shí)依管制站抽檢.2.4 出貨管制2.4.1成品出貨依<制程及成品檢驗(yàn)程序>< QP-QA-003>及<產(chǎn)品防護(hù)控制程序><QP-ZC-001>進(jìn)行管制.2.5 不合格品管制2.5.1 不合格品依<不合格品控制程序>< QP-QA-004> <服務(wù)控制程序><QP-YW-002>,進(jìn)行處理并持續(xù)改善之2.6品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范2.6.1 目視檢驗(yàn)規(guī)范在于確認(rèn)產(chǎn)品外觀的質(zhì)量,保證產(chǎn)品裝配的組件符合規(guī)格, 并藉由檢驗(yàn)資料的回饋與分析做為改進(jìn)的依據(jù)與工作的準(zhǔn)則.2.6.2

6、 抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃:制程中質(zhì)量由生產(chǎn)線自檢QC全數(shù)檢驗(yàn).2.6.3 OQC,FQC,IQC則依據(jù)GB2808.1-2003之抽樣計(jì)劃,依<QB-QA-004>標(biāo)準(zhǔn)作業(yè).2.7 供貨商異常管制2.7.1 記載:將不合格產(chǎn)品的檢驗(yàn)/測(cè)試報(bào)告上記載.2.7.2 評(píng)估:由指定的權(quán)責(zé)人或團(tuán)體評(píng)估不合格品處理方式.2.7.3 隔離:將合格品與不合格品加以隔離,以防止誤用.2.7.4 處理:篩選,回收,再利用,重工,修理,特采,拒收.2.7.5 通知:權(quán)責(zé)人員或團(tuán)體隊(duì)通知有關(guān)單位進(jìn)行處理要求改善.2.7.6 通過承認(rèn)3個(gè)月以下,須于接獲異常通知72小時(shí)內(nèi)回復(fù)異常原因,矯正措施,預(yù)防措施.2.7.7通

7、過承認(rèn)3個(gè)月以上,須于接獲異常通知48小時(shí)內(nèi)回復(fù)異常原因,矯正措施,預(yù)防措施.2.7.8權(quán)責(zé)單位:須依供貨商所提之矯正,預(yù)防措施做書面定期追蹤,并依后續(xù)交貨 狀況預(yù)防再發(fā)情形.2.8 制程不良率2.8.1 嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化2.8.2 持續(xù)改善2.8.3 制程不良率5%以下,每季度統(tǒng)計(jì)目標(biāo)之達(dá)成狀況,按制程別區(qū)分以下細(xì)項(xiàng)目標(biāo), 機(jī)加制程不良率在1%以下 鐳射制程不良率在4%以下 噴涂制程不良率在5%以下 每月統(tǒng)計(jì)該三項(xiàng)指標(biāo)之達(dá)成狀況; 3.質(zhì)量系統(tǒng)流程圖(制程,測(cè)試,檢驗(yàn))流 程站 別管 理 項(xiàng) 目記錄形式OQCFQC老化QC組裝FCT測(cè)試后段剪腳/目視手焊PCB測(cè)試外包出貨入庫QC貼片回焊爐包裝

8、入庫出貨錫膏印刷備料領(lǐng)料領(lǐng)料<1>1.物料數(shù)量與品名規(guī)格核對(duì)制造工單,領(lǐng)料單備料室<SMT><2>1) 物料核對(duì)2) 材料擺放3) 依BOM(樣品),BCN等為依據(jù)IPQC巡檢日?qǐng)?bào)表PCB錫膏印刷<3>一. 錫膏儲(chǔ)存管制:1):儲(chǔ)存環(huán)境及溫度 2)使用,開封及退冰之時(shí)間限制錫膏管制表冰箱溫度記錄表貼片<4>二. 錫膏印刷1)錫膏粘度及攪拌的控制 2)錫膏的厚度管制錫膏點(diǎn)檢表錫膏攪拌使用記錄表1) 零件有無偏移 ,反向,錯(cuò)件等及時(shí)作修補(bǔ)的動(dòng)作IPQC制程稽核表回焊爐<5>1) 溫度2) 速度回焊爐溫度管制表目視檢查<6

9、>1) 零件角無偏移,反向,錯(cuò)件,漏件2) 焊錫性:有無空焊,冷焊,假焊等其它不良現(xiàn)象SMT目視不良日?qǐng)?bào)表成品倉<7>1) 擺放方式:分客戶與訂單分開擺放2) 摽示:QC PASS單成品入庫單外包出貨<9>1) 若廠內(nèi)生產(chǎn),需后焊或插件,則注意數(shù)量,規(guī)格品名及搬運(yùn)動(dòng)作2)出與廠商,注意上車之動(dòng)作成品出貨檢驗(yàn)報(bào)告送貨單ICT測(cè)試<10>1) 有無開路,短路等不良現(xiàn)象檢驗(yàn)、測(cè)試日?qǐng)?bào)表手焊<11>1) 零件核對(duì), 2)零件位置核對(duì)3) SOP核對(duì)不良日?qǐng)?bào)表 IPQC巡檢日?qǐng)?bào)表FCT測(cè)試<12>1) 良品與不良品分開2) 不良品之回饋I

10、CT測(cè)試/維修報(bào)表組裝<15>1) 組裝時(shí)按客戶要求組裝2） 組裝一定要到位及有接線時(shí)正負(fù)極不能接受IPQC日?qǐng)?bào)表半成品檢驗(yàn)測(cè)試 161) 性能檢驗(yàn)2） 外觀檢驗(yàn)檢驗(yàn)測(cè)試日?qǐng)?bào)表老化1） 性能檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)161）性能檢驗(yàn) 2）外觀檢驗(yàn)檢驗(yàn)測(cè)試日?qǐng)?bào)表包裝<17>1） SOP作業(yè)2) 客戶特殊要求IPQC巡檢日?qǐng)?bào)表OQC<18>1) 零件,貼紙的核對(duì)2) 外觀與功能及包裝核對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表成品出貨檢驗(yàn)報(bào)告成品倉<19>1) 儲(chǔ)存環(huán)境, 2)擺放方式3)標(biāo)示庫房稽核報(bào)表出貨<20>1)出貨品名,數(shù)量,規(guī)格核對(duì)成品出貨檢驗(yàn)報(bào)告 4.資源管理4.

11、1.1 為使公司所有生產(chǎn)設(shè)備的使用,保養(yǎng),維修,報(bào)廢等程序有效管理,而訂定生產(chǎn)控制程序(QP-MC-001)監(jiān)控和測(cè)量裝置控制程序(QP-QA-006)4.2 工作環(huán)境4.2.1 靜電防范政策4.2.1.1 為避免各作業(yè)區(qū)及各項(xiàng)作業(yè)時(shí)產(chǎn)生靜電而破壞敏感性零件,以致影響生產(chǎn)4.2.1.2 防靜電破壞管制內(nèi)容:靜電手環(huán),靜電桌墊,防靜電烙鐵,包裝靜電袋.4.2.1.3 靜電系統(tǒng)4.3 人力資源4.3.1 充分開發(fā),利用現(xiàn)有人資源,并確保人員,設(shè)備之安全,透過教育訓(xùn)練提高員工之質(zhì)量意識(shí),專業(yè)技能及安全知識(shí),進(jìn)而提升產(chǎn)品質(zhì)量滿足需求,人力資源控制程序(QP-GL-001)5. 質(zhì)量異常之控制5.1 制

12、程標(biāo)準(zhǔn):依不合格品之管制流程,并依質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范(QB-QA-002)5.2 于各線均有以紅色地板膠做區(qū)隔,以致該區(qū)標(biāo)示為不良區(qū).5.3 不良品之標(biāo)示:均有在外箱貼紅色之不良品標(biāo)簽于流水線,亦與正常分開流水線并加強(qiáng)目視檢驗(yàn) 5.4 不良品之記錄:在各站中有不良品產(chǎn)生時(shí),須填寫不良品日?qǐng)?bào)表,詳其機(jī)種不良現(xiàn)象及不良原因做為記錄.5.5 不良品之報(bào)廢:在各站有不良品產(chǎn)生需要報(bào)廢時(shí),須填產(chǎn)品報(bào)廢單(QR-MC-007-A) 詳載其機(jī)種,原因,且經(jīng)主管確認(rèn)后方可報(bào)廢,再轉(zhuǎn)交PMC做為報(bào)廢依據(jù)5.6 不良品之返修，重工依附不合格品控制程序6. 改善計(jì)劃6.1 維持現(xiàn)有質(zhì)量管理體系水平基礎(chǔ)并不斷改良.6.2

13、根據(jù)質(zhì)量控制:內(nèi)部審核.管理評(píng)審,客戶需求.6.2.1 進(jìn)料控制: 不斷改良以符合客戶需求之矯正對(duì)策,對(duì)供方進(jìn)行適時(shí)評(píng)估,輔導(dǎo),互利合作 a ,在每個(gè)制程中建立標(biāo)準(zhǔn)作為規(guī)范,并落實(shí)查核,使每個(gè)作業(yè)者養(yǎng)成習(xí)慣,灌輸員工客戶至上,品質(zhì)零缺點(diǎn)之概念. b,核對(duì)BOM, ECN,代用料之品名,規(guī)格,廠牌,由品保依據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范<QB-QA-001>進(jìn)行驗(yàn)收,確認(rèn)質(zhì)量合乎規(guī)定.c,進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序(QP-QA-002)d 采購控制程序(QP-PU-001)6.2.2 操作,訓(xùn)練和檢定6.2.2.1 新進(jìn)人員之訓(xùn)練 a 品質(zhì)概念:好的質(zhì)量是制造出來的,而非修理/檢驗(yàn)出來的. b,基本的質(zhì)量控制

14、專長(zhǎng):品管新七大手法,制程之分析改善,統(tǒng)計(jì)技術(shù)之專業(yè)知識(shí). c,必備之技能:對(duì)機(jī)器設(shè)備之熟悉及各制程的了解。 6.2.2.2 在職員工之訓(xùn)練:a. 品質(zhì)的認(rèn)知:制造出來的成品就是要好的,且符合客戶的需求.b. 質(zhì)量系統(tǒng),質(zhì)量政策,與質(zhì)量目標(biāo)c. 建立操作人員鑒定驗(yàn)證制度及標(biāo)示制,包括人員之工作技能與不足技能之教育訓(xùn)練,考試鑒定可以分筆試及實(shí)際操作或依主管來判定.d. 以統(tǒng)計(jì)之技能來監(jiān)督和控制質(zhì)量之變化,養(yǎng)成習(xí)慣而達(dá)成質(zhì)量要求.流程之監(jiān)控可利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)來監(jiān)控制程及其變化,其采取之手法如下表:統(tǒng)計(jì)技術(shù)倉庫SMT后焊/組裝維修FQC/OQC折線圖直線圖查檢表SPC表FMEA表CPK6.4 制程能力改

15、善計(jì)劃表 完成日期完成項(xiàng)目改善目標(biāo)年度改善計(jì)劃2012度第1-2季度2012年度第3-4季度SMT制程不良率1%1提升工程小組制程分析能力2.強(qiáng)化治具制作能力3.強(qiáng)化制程改善能力4.導(dǎo)入FMFA作業(yè)不良率<1%不良率<0.8%手焊制程不良率4%1.強(qiáng)化作業(yè)人員專業(yè)技能2.強(qiáng)化治具輔助作業(yè)3.導(dǎo)入FMFA作業(yè)不良率<4%不良率<3.5%組裝制程不良率5%1.強(qiáng)化作業(yè)人員專業(yè)技能2.強(qiáng)化治具輔助作業(yè)3.強(qiáng)化不良分析回饋能力不良率<5%不良率<4.5%2014年每月質(zhì)量制度執(zhí)行成效與目標(biāo)目標(biāo) 每月目標(biāo)年度目標(biāo)JanFebMarAprMayJunJulAugSepO

16、ctNovDec批退率(IQC)PLAN4%444444444444ACT批退率(FQC)PLAN3%333333333333ACT不良率%(制程)PLAN5%555555555555ACT客訴次數(shù)(OQC)PLAN2222222222222ACT6.5針對(duì)以上幾項(xiàng)所提出之改善及預(yù)防措施由品保部主管負(fù)責(zé)主導(dǎo)進(jìn)行項(xiàng)目追蹤7 . 溝通/服務(wù)7.1 內(nèi)部溝通7.1.1 建立有效之溝通機(jī)制,使相關(guān)人員準(zhǔn)確及進(jìn)獲取所需信息,以達(dá)相互了解,相互信任7.1.2 正確運(yùn)用溝通之方式:如溝通時(shí)機(jī),明確崗位劃分及相互關(guān)系7.1.3 正確運(yùn)用溝通之方式:如溝通時(shí)機(jī),溝通的方法(包括說話的語氣,禮節(jié)等)7.1.4對(duì)溝

17、通效果的評(píng)價(jià):各部門(橫向,縱向之關(guān)系)對(duì)他人或自己之溝通效果定期予以評(píng)價(jià) 并善意接受 7.2 外部溝通和服務(wù)7.2.1 意識(shí)(客戶永遠(yuǎn)是上帝,客戶永遠(yuǎn)是組織關(guān)注的焦點(diǎn))7.2.2 做好銷售前之介紹,咨詢工作，了解客戶需求,并及時(shí)滿足其需求7.2.3 及時(shí)認(rèn)真處理客戶意見(對(duì)客訴,退貨,相關(guān)要求等)7.2.4 真誠(chéng)予以客戶適當(dāng)之建議7.2.5 對(duì)客戶提供質(zhì)量問題的管理,服務(wù)控制程序(QP-YW-001)7.2.6對(duì)客戶抱怨處理服務(wù)控制程序(QP-YW-001) 糾正與預(yù)防控制程序(QP-QA-009)8. 統(tǒng)計(jì)技術(shù)/數(shù)據(jù)分析8.1 品管七大手法8.1.1 層別法對(duì)原始數(shù)據(jù)予以層別(劃分的層次最

18、好有參照性,可化性或竟?fàn)幮?便于對(duì)照比較 和進(jìn)行控制,主要適用于生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)8.1.2 特性要因圖(魚骨圖,因果圖)通過4M1E:人,機(jī),法,物等方面逐層尋找原因,適用于控制計(jì)劃分析生產(chǎn)問題8.1.3 柏拉圖(Pareto)運(yùn)用abc分析法,找出主要之原因或問題80%,首先加以解決,從而達(dá)到提高效率和主點(diǎn)控制之目的,適用于QC人員8.1.4 查檢表 a,記錄用之查檢表,用表格收集計(jì)量或計(jì)數(shù)數(shù)據(jù) b.點(diǎn)檢用之查核表,只記錄結(jié)果的是否與好壞8.1.5 管制圖 a 計(jì)數(shù)值管制圖,最常用的為P管制圖,(不良率管制圖)通過對(duì)不良率的調(diào)查分析, 進(jìn)行質(zhì)量管理 b 計(jì)量值管制圖:最常用是X-R管制圖,管理之參數(shù)

19、為樣本均值和誤差的范圍.8.1.6 直方圖 通過中心值與平均值之分布,檢驗(yàn)過程或活動(dòng)的準(zhǔn)確度與精密度8.1.7 散布圖 表示對(duì)應(yīng)的量與量之間相互影響和相互作用范圍,反映出一種趨勢(shì),包括(弱)正相關(guān)(弱)負(fù)相關(guān),不相關(guān)適用品管人員.8.2 抽樣計(jì)劃抽樣計(jì)劃依標(biāo)準(zhǔn)書(QB-QA-004)8.3 PDCA循環(huán) 持續(xù)改進(jìn)007年 月IQC績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分表編號(hào)： 部門： 姓名： 項(xiàng) 目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分初評(píng)得分復(fù)評(píng)得分單項(xiàng)總分項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)初評(píng)初評(píng)得分復(fù)評(píng)得分單項(xiàng)總分工作能力20分熟悉各種物料的特性、尺寸和檢驗(yàn)規(guī)程，抽樣方案，檢驗(yàn)及質(zhì)量判斷非常準(zhǔn)確，記錄、報(bào)告清晰、準(zhǔn)確，車間對(duì)物料質(zhì)量很滿意，確保IQC任務(wù)完成。20-17組織紀(jì)律10分嚴(yán)格遵守，不遲到早退曠工10-9嚴(yán)格遵守，偶有松散8-7熟悉各種物料的特性、尺寸和檢驗(yàn)規(guī)程，抽樣方案，檢驗(yàn)及質(zhì)量判斷基本準(zhǔn)確，記錄、報(bào)告準(zhǔn)確，車間對(duì)物料質(zhì)量基本滿意，偶有延誤檢驗(yàn)任務(wù)。16-13未違反，偶有聊天竄崗6-5遲到早退2次4-3基本熟悉各種物料的特性、尺寸、檢驗(yàn)規(guī)程和抽樣方案，檢驗(yàn)及質(zhì)量判斷偶有延誤，記錄、報(bào)告欠完整，車間對(duì)物料質(zhì)量有意見，需督