IATFI6949工程變更管理程序

1、分發(fā)欄 1. 品管部 2. 生產(chǎn)工程部 3. 人事行政部 4.市場部 5.資財(cái)部 修正欄版次修正內(nèi)容生效日期編輯1.0新發(fā)行2015-10-15批準(zhǔn)欄編 寫：審 批：批 準(zhǔn):印章控制欄Ø 如此印章并非紅色，代表此文件并非合法之版本，并不會(huì)受到控制及更新，請(qǐng)使用受控之文件。Ø IF THE CONTROL STAMP COLOR IS NOT RED.THEN IT IS AN UNCONTROLLED COPY. PLEASE REFER ONLY TO THE CONTROLLED COPY.1.0目的: 確保變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行及變更后產(chǎn)品質(zhì)量均能滿足要求。2.0范圍:

2、本程序適用于供方、公司內(nèi)部和顧客提出的設(shè)計(jì)變更和工程變更。3.0權(quán)責(zé):3.1業(yè)務(wù)部:負(fù)責(zé)顧客要求變更的信息和變更文件、圖紙、技術(shù)資料的傳遞；出具變更前產(chǎn)品的處置方法,跟蹤并反饋?zhàn)兏蟮漠a(chǎn)品在客戶處的使用情況.3.2項(xiàng)目部:負(fù)責(zé)組織對(duì)變更要求進(jìn)行分析和識(shí)別，提供滿足變更的過程，通知并協(xié)助品質(zhì)部對(duì)過程及產(chǎn)品是否在質(zhì)量能滿足要求實(shí)施評(píng)估；當(dāng)需要時(shí)由多功能小組制定出更改的質(zhì)量策劃或行動(dòng)計(jì)劃；更新更改后PFMEA和控制計(jì)劃的更新；3.3 品質(zhì)部:負(fù)責(zé)組織對(duì)變更后的過程及產(chǎn)品是否在質(zhì)量都能滿足要求實(shí)施評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果書面反饋給項(xiàng)目部及其他關(guān)聯(lián)部門.3.4 采購部：負(fù)責(zé)供方要求更改的信息傳遞和采購成本的分

3、析；3.5 其他部門：配合變更的實(shí)施，反饋?zhàn)兏鼘?shí)施后對(duì)生產(chǎn)、質(zhì)量方面的影響。4.0定義:變更分為工程變更和設(shè)計(jì)變更兩大類：4.1 過程變更：量產(chǎn)后5M1E（人、機(jī)、料、法、測量、環(huán)境）的變更。4.2 設(shè)計(jì)變更: 產(chǎn)品構(gòu)造、尺寸、材料和性能等的變更。5.0程序內(nèi)容：5.1更改信息的輸入5.1.1顧客提出的更改：當(dāng)顧客提出更改信息，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織傳遞顧客提出的更改信息，即將更改的資料（如：圖紙、數(shù)據(jù)、技術(shù)文件等），移交給項(xiàng)目部。由業(yè)務(wù)部組織對(duì)顧客提出的更改信息進(jìn)行確認(rèn)，并將確認(rèn)結(jié)果記錄在<工程變更管理表>，由業(yè)務(wù)部填寫<工程更改風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表>，提交項(xiàng)目部、項(xiàng)目部等部門評(píng)審。5

4、.1.2公司內(nèi)部提出的更改：當(dāng)公司內(nèi)部由于工藝改善、設(shè)備改進(jìn)等引起的更改時(shí)，由提出部門組織評(píng)審，確定更改等級(jí)按5M1E變更作業(yè)辦法執(zhí)行。5.1.2.2在批量生產(chǎn)階段如發(fā)生與該產(chǎn)品PPAP批準(zhǔn)不一致的情況時(shí)，由變更部門填寫填寫<工程更改風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表>，提交項(xiàng)目部、品質(zhì)部等部門評(píng)審，以下情況時(shí)應(yīng)提出變更申請(qǐng)：Ø 制造過程或流程的變更；Ø 材料（包括產(chǎn)品上使用的零件）的變更（包括增加材料供方）；Ø 工裝模具的變更；Ø 制造設(shè)備的變更、制造設(shè)備的搬遷；Ø 產(chǎn)品檢測試驗(yàn)方法和測量系統(tǒng)的變更；Ø 該產(chǎn)品停止生產(chǎn)12個(gè)月以后，重新恢復(fù)生產(chǎn)

5、；Ø 顧客對(duì)工程/制造場所變更提交申請(qǐng)有特殊要求時(shí)，按客戶規(guī)定進(jìn)行提交批準(zhǔn)。5.1.3供方提出的更改：當(dāng)供方提出更改要求時(shí)，由供應(yīng)商填寫<工程變更申請(qǐng)單>，交由采購部，由采購部填寫<工程更改風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表>，并組織項(xiàng)目部、品質(zhì)部等部門進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)供方的更改造成內(nèi)部的更改時(shí)，按照內(nèi)部更改執(zhí)行。5.2更改可行性評(píng)審；5.2.1 顧客提出更改：5.2.1.1項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)更改的工藝可行性進(jìn)行評(píng)定，必要時(shí)組織品質(zhì)部等相關(guān)部門在兩個(gè)工作周內(nèi)，對(duì)顧客提出的工程標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范的更改進(jìn)行消化，并分析這些更改是否引起產(chǎn)品特殊特性的變化，是否造成過程的更改、流程的更改以及工裝模具的更改

6、等，同時(shí)參照現(xiàn)有設(shè)備的能力，分析是否超出設(shè)備的能力以及產(chǎn)品質(zhì)量能否滿足要求，以判斷更改對(duì)產(chǎn)品/過程的影響，如有疑義立即與顧客溝通，并按顧客要求的時(shí)間進(jìn)行實(shí)施更改。5.2.1.2采購部負(fù)責(zé)評(píng)審原/輔材料的采購周期能否滿足更改要求。 5.2.1.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)評(píng)審更改對(duì)原/輔材料、半成品、產(chǎn)成品的影響以及能否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)安排生產(chǎn)。5.2.1.4業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品/過程的更改對(duì)成本的影響,必要時(shí)重新進(jìn)行報(bào)價(jià)及合同評(píng)審。5.2.1.5品質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備能否滿足更改要求5.2.1.6更改可行性評(píng)審評(píng)定后,將評(píng)審的結(jié)果進(jìn)行記錄,必要時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。 5.2.1.7當(dāng)由于客戶投訴（或反饋）引起的更改

7、，如當(dāng)顧客通知品質(zhì)部后，由品質(zhì)部填寫<內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單>的形式轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)部，經(jīng)與客戶確認(rèn)并進(jìn)行評(píng)審后，由業(yè)務(wù)部組織實(shí)施更改，并安排送樣等相關(guān)事宜。5.2.2公司內(nèi)部提出的更改：項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織對(duì)公司內(nèi)部提出更改的工藝可行性進(jìn)行評(píng)審,以分析生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量是否受到影響。5.2.3供方提出的更改：5.2.3.1項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)供方提出更改的工藝可行性進(jìn)評(píng)審,以分析供方的更改是否能夠滿足我司的生產(chǎn)工藝要求。5.2.3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)供方提出更改的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)審，以分析供方的更改是否影響到我司的產(chǎn)品質(zhì)量。如更改涉及到新原材料供應(yīng)商時(shí)，通知供應(yīng)商進(jìn)行PPAP認(rèn)可。5.3 更改的處置5.3.1業(yè)務(wù)部在接

8、到客戶對(duì)標(biāo)準(zhǔn)/產(chǎn)品技術(shù)要求的更改時(shí)，通知生產(chǎn)部和項(xiàng)目部對(duì)產(chǎn)品和在產(chǎn)品進(jìn)行處理，生產(chǎn)部和項(xiàng)目部需要進(jìn)行如下工作：要確定是否有正在或準(zhǔn)備生產(chǎn)的產(chǎn)品和半成品數(shù)量。要檢查是否有庫存、在途、中轉(zhuǎn)庫的產(chǎn)品及數(shù)量。要檢查是有與變更相關(guān)的材料已領(lǐng)出而未使用。并將以上信息反饋業(yè)務(wù)部，對(duì)半成品/產(chǎn)成品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)。5.3.2業(yè)務(wù)部與客戶溝通協(xié)商處置方法,組織項(xiàng)目部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、采購部召開會(huì)議，決定如下事項(xiàng)：隔離的半成品/產(chǎn)成品的處理；訂單（包括更改前的訂單、交期等）的處理；工裝、模檢具的處理；原、輔材料的處理；更改截止時(shí)間（批次）即更改后的生效時(shí)間；變更通知的發(fā)布：顧客批準(zhǔn)后，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)發(fā)放<工程變更

9、管理表>及相關(guān)文件并發(fā)布內(nèi)部更改號(hào)，更改號(hào)由文件管理員統(tǒng)一管理提供。記錄于“變更管理臺(tái)賬”。5.3.3.1 更改號(hào)編寫規(guī)則A(*)-201104-001 表示更改的類型 A表示客戶更改B表示內(nèi)部更改C供應(yīng)商更改 表示客戶拼音或英語代碼 如江鈴表示為JL 奇瑞表示為QR，依次類推 表示更改提出的年月 表示流水號(hào)5.4更改的驗(yàn)證/確認(rèn)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)顧客/公司內(nèi)部/供方提出的更改進(jìn)行驗(yàn)證,按照我司的生產(chǎn)工藝進(jìn)行試制,以驗(yàn)證我司的生產(chǎn)工藝能否滿足產(chǎn)品/過程更改要求。5.4.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客/公司內(nèi)部/供方提出更改的產(chǎn)品質(zhì)量、過程能力進(jìn)行檢查，并與之前數(shù)據(jù)比較，以確認(rèn)更改后的產(chǎn)品質(zhì)量能否滿足客戶要

10、求5.4.3更改驗(yàn)證后,對(duì)涉及到工裝模具的更改,相應(yīng)部門應(yīng)在工裝模具臺(tái)帳中進(jìn)行備注，并通知相關(guān)部門。5.5更改的實(shí)施5.5.1顧客提出更改的實(shí)施更改的實(shí)施過程按產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃程序進(jìn)行，并由品質(zhì)部組織相關(guān)部門對(duì)更改后產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品審核，以評(píng)估產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的程度；5.5.2 內(nèi)部更改的實(shí)施 5.5.2.1當(dāng)涉及主要原材料更改、結(jié)構(gòu)變更等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素時(shí)，需要客戶批準(zhǔn)的變更必須獲得客戶批準(zhǔn)后方可實(shí)施。5.5.2.2對(duì)于公司內(nèi)部提出的更改,經(jīng)項(xiàng)目部/品質(zhì)部驗(yàn)證并與之前數(shù)據(jù)比較確認(rèn)符合要求后,由各相關(guān)部門/工廠組織實(shí)施。5.5.3供方提出的工程更改的實(shí)施：變更涉及到新的原材料供應(yīng)商時(shí)，

11、通知供應(yīng)商進(jìn)行PPAP認(rèn)可.5.6更改的確認(rèn)：品質(zhì)部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品更改過程和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn). 5.7顧客批準(zhǔn)認(rèn)可：5.7.1當(dāng)顧客對(duì)PPAP提供的樣品和文件“完全批準(zhǔn)”后進(jìn)行批量控制，按相關(guān)批量控制文件執(zhí)行。5.7.2 當(dāng)更改發(fā)生顧客需要提交PPAP時(shí)，顧客在PPAP文件上的批準(zhǔn)認(rèn)可后才可以進(jìn)行批量生產(chǎn)；如果顧客不需要，則在產(chǎn)品得到客戶認(rèn)可后才可以進(jìn)行批量生產(chǎn)。5.8記錄起步生產(chǎn)點(diǎn)時(shí)間/更改后產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)：5.8.1項(xiàng)目部文件管理員把每次更改情況及進(jìn)行匯總管理，建立變更管理臺(tái)賬，管理臺(tái)賬對(duì)變更的各個(gè)階段時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行管理。5.8.2對(duì)更改后的產(chǎn)品的識(shí)別，采用顧客要求的標(biāo)識(shí)方法，以滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的識(shí)別要求。更改后的第一批產(chǎn)品與以前的產(chǎn)品應(yīng)有明顯的斷點(diǎn)標(biāo)識(shí)以區(qū)別。5.9更改后產(chǎn)品首次提交通知：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將更改后的產(chǎn)品提交顧客，并對(duì)更改后的產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤，反饋客戶確認(rèn)狀況。當(dāng)客戶確認(rèn)過程中涉及到裝配功能或技術(shù)性問題時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)牽頭組織相關(guān)技術(shù)人員解決。6.0相關(guān)文件:4.15M1E變更作業(yè)辦法4.2產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃管理程序7.0相關(guān)記錄表單: 7.1工程變更管理表7.2工程更改風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表7.3變更管理臺(tái)帳7.4工程變更申請(qǐng)單8.0流程 流程圖 責(zé)任部門 相關(guān)記錄表單變更評(píng)審客戶提出變更變更通知