信息中心信息化項(xiàng)目建設(shè)管理流程描述

1、信息中央信息化工程建設(shè)治理流程描述流程名稱：信息化工程建設(shè)治理流程流程編號：DZYG-LC-XXZ-10步驟活動(dòng)說明負(fù)責(zé)人、部門、崗位輸出時(shí)間、頻次流程準(zhǔn)那么流程目標(biāo)及計(jì)算公式1需求需求部門負(fù)責(zé)人、責(zé)任人工程建設(shè)需求后需求時(shí)結(jié)合工作需求和未來規(guī)劃提出需求1、信息化自建工程方案執(zhí)行率?90%工程方案執(zhí)行率=實(shí)際執(zhí)行的項(xiàng)目數(shù)/方案的工程數(shù)；2、根據(jù)簽訂的有關(guān)合同確定實(shí)際執(zhí)行工程數(shù)；3、根據(jù)審核通過的年度項(xiàng)目預(yù)算確定方案執(zhí)行項(xiàng)目數(shù)；2收集相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)信息中央網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理員信息化工程建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求1個(gè)工作日信息中央負(fù)責(zé)收集信息化工程建設(shè)相關(guān)的技術(shù)指標(biāo)和規(guī)定,要求內(nèi)容必須全面、準(zhǔn)確.3可行性分析信

2、息中央主任副主任、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)治理員可行性分析報(bào)告1個(gè)工作日根據(jù)行業(yè)實(shí)際情況和未來規(guī)劃對變更需求進(jìn)行可行性分析,得出可行性分析報(bào)告提交分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批.4審批信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過的可行性分析報(bào)告半個(gè)工作日根據(jù)行業(yè)實(shí)際情況和未來規(guī)劃對可行性分析報(bào)告進(jìn)行審批,未通過的,分管領(lǐng)導(dǎo)要說明原因,并提出建議.5編制預(yù)算信息中央綜合治理員工程建設(shè)預(yù)算表1個(gè)工作日根據(jù)預(yù)算治理要求編制工程建設(shè)預(yù)算并提交大宗物資、投資、預(yù)算治理委員會(huì)審批6審批大宗物資、投資、預(yù)算審批通過的工程建設(shè)預(yù)半個(gè)工作日根據(jù)行業(yè)實(shí)際情況和未來規(guī)劃對工程建設(shè)預(yù)算表進(jìn)行審批,對于審批未通過的,治理委員會(huì)舁表大宗物資、投資、預(yù)算治理委員會(huì)要說明原因

3、,并提出相關(guān)建議.7調(diào)研治理流程信息中央工程建設(shè)調(diào)研報(bào)告3個(gè)工作日根據(jù)調(diào)研治理流程要求對工程建設(shè)可行性和建設(shè)方案建議等實(shí)施調(diào)研,并形成調(diào)研報(bào)告.8制定實(shí)施方案信息中央主任副主任、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)治理員工程建設(shè)實(shí)施方案初稿2個(gè)工作日根據(jù)行業(yè)實(shí)際情況、未來規(guī)劃和調(diào)研情況制定工程建設(shè)實(shí)施方案,并形成初稿提交信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審核9審核信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過的工程建設(shè)實(shí)_VZ_A、施力殺半個(gè)工作日根據(jù)行業(yè)實(shí)際情況、未來規(guī)劃和調(diào)研情況對工程建設(shè)實(shí)施方案進(jìn)行審核,對于審核未通過的,信息化領(lǐng)導(dǎo)小組要說明原因,并提出相關(guān)建議.10審批大宗物資、投資、預(yù)算治理委員會(huì)審批通過的工程建設(shè)實(shí)_VZ_A、施力殺半個(gè)工作日對需求部門

4、負(fù)責(zé)人審核通過的工程建設(shè)實(shí)施方案進(jìn)行審批,對于審核未通過的,大宗物資、投資、預(yù)算治理委員會(huì)要說明原因,并提出相關(guān)建議.11采購治理流程信息化領(lǐng)導(dǎo)小組中選工程建設(shè)實(shí)施方或物資供給商5個(gè)工作日根據(jù)采購治理流程確定工程建設(shè)實(shí)施力或物資供給商.12擬訂合同信息中央綜合治理員合同初稿1個(gè)工作日根據(jù)工程建設(shè)和合同治理的要求擬訂合同13合同治理流程合同審查部門正式合同文本3個(gè)工作日根據(jù)合同治理流程完成對合同初稿的修訂和審核審批工作14合同簽訂大宗物資、投資、預(yù)算治理委員會(huì)生效合同半個(gè)工作日根據(jù)合同治理規(guī)定,在正式合同文本簽字上生效.15擬定方案信息中央主任副主任、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)治理員工程建設(shè)工作方案初稿1個(gè)工作日

5、根據(jù)工程建設(shè)實(shí)施方案擬定工作方案初稿,并提交信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批.16審批信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過的工作方案半個(gè)工作日根據(jù)整體工作安排和工程實(shí)施方案審批工程建設(shè)工作方案,對于審批未通過的,信息化領(lǐng)導(dǎo)小組要說明原因,并提出相關(guān)建議.17確定試點(diǎn)單位信息中央?yún)⑴c工程建設(shè)試點(diǎn)工作的單位部門清單半個(gè)工作日本著準(zhǔn)備充足、條件適宜、方便快捷的原那么確定試點(diǎn)單位部門18工程試點(diǎn)相關(guān)部門工程試點(diǎn)報(bào)告按工程建設(shè)要求確定根據(jù)工程實(shí)施方案和工作方案在工程試點(diǎn)單位部門進(jìn)行工程實(shí)施試點(diǎn)工作,并對試點(diǎn)過程中遇到的問題和情況匯總,得出工程試點(diǎn)報(bào)告.19分析比擬信息中央主任副主任、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)治理員工程試點(diǎn)情況和工程建設(shè)要求比擬的結(jié)

6、果1個(gè)工作日將工程試點(diǎn)情況和工程建設(shè)要求進(jìn)行比較分析,確定工程試點(diǎn)結(jié)果能否滿足工程建設(shè)需要.20是否滿思信息中央主任副主任、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)治理員是或否半個(gè)工作日根據(jù)工程試點(diǎn)結(jié)果能否滿足工程建設(shè)需要判斷.21試點(diǎn)驗(yàn)收信息化領(lǐng)導(dǎo)小組通過或不通過1個(gè)工作日統(tǒng)建工程試點(diǎn)的驗(yàn)收由省局公司組織完成；自建工程由信息化領(lǐng)導(dǎo)小組組織完成；驗(yàn)收內(nèi)容包括：工程是否已到達(dá)申請時(shí)提出的目標(biāo)和性能指標(biāo),實(shí)現(xiàn)全部功能；采用技術(shù)是否符合國家、煙茸行業(yè)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)；是否實(shí)現(xiàn)驗(yàn)收考核的技術(shù)和平安指標(biāo)；工程建設(shè)過程中的各種文檔資料是否標(biāo)準(zhǔn)、齊全.22更新執(zhí)行方案信息中央主任副主任、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)治理員修訂完善的工作方案和實(shí)施方案1個(gè)工作

7、日根據(jù)試點(diǎn)過程中遇到的問題和情況對工作方案和實(shí)施方案進(jìn)行修訂,并執(zhí)行.23全市實(shí)施推廣信息中央工程全面建設(shè)按工程建設(shè)要求確定當(dāng)試點(diǎn)驗(yàn)收通過后進(jìn)行全市實(shí)施推廣.24培訓(xùn)治理流程信息中央培訓(xùn)登記表、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)記錄等按工程建設(shè)要求確定范圍全、內(nèi)容足、質(zhì)量高.25試運(yùn)行相關(guān)部門試運(yùn)行情況匯總按工程建設(shè)要求確定工程中所有的功能模塊等必須全面使用,并將使用情況記錄匯總.26需求和問題相關(guān)部門需求和問題清單試運(yùn)行結(jié)束后參與試運(yùn)行的相關(guān)單位部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要提出改良需求,并將在試運(yùn)行中遇到的問題匯總提交給信息中央.27升級完善信息中央更為完善的工程有需求和問題時(shí)信息中央應(yīng)根據(jù)參與試運(yùn)行的相關(guān)單位部門

8、提出的需求和問題對工程進(jìn)行升級完善.28驗(yàn)收申請信息中央信息化工程建設(shè)驗(yàn)收中請?jiān)囘\(yùn)行結(jié)束后統(tǒng)建工程向省局提出驗(yàn)收申請,自建工程向信息化領(lǐng)導(dǎo)小組突出驗(yàn)收申請29驗(yàn)收材料準(zhǔn)備信息中央工程建設(shè)的相關(guān)資料2個(gè)工作日根據(jù)工程驗(yàn)收要求準(zhǔn)備驗(yàn)收申請材料30技術(shù)測試信息中央技術(shù)測試結(jié)果1個(gè)工作日針對工程建設(shè)的要求,對各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行測試,并將測試結(jié)果進(jìn)行記錄31工程初驗(yàn)信息領(lǐng)導(dǎo)小組工程初驗(yàn)報(bào)告1個(gè)工作日根據(jù)技術(shù)測試結(jié)果和工程建設(shè)要求進(jìn)行初驗(yàn)32升級完善信息中央更為完善的工程3個(gè)工作日信息中央應(yīng)根據(jù)初驗(yàn)結(jié)果,對不滿足驗(yàn)收條件的局部進(jìn)行升級完善.33試運(yùn)行相關(guān)部門試運(yùn)行情況匯總按工程建設(shè)要求確定對升級完善的局部再次進(jìn)行試運(yùn)行.34終驗(yàn)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組通過或不通過1個(gè)工作日統(tǒng)建工程的終驗(yàn)由省局公司組織完成；自建工程由信息化領(lǐng)導(dǎo)小組組織完成；驗(yàn)收內(nèi)容包括：工程是否已到達(dá)申請時(shí)提出的目標(biāo)和性能指標(biāo),實(shí)現(xiàn)全部功能；采用技術(shù)是否符合國家、煙茸行業(yè)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)；是否實(shí)現(xiàn)驗(yàn)收考核的技術(shù)和平安指標(biāo)；工程建設(shè)過程中的各種文檔資料是否標(biāo)準(zhǔn)、齊全.35升級完善信息中央更為完善的工程3個(gè)工作日信息中央應(yīng)根