儀表設(shè)備變更管理規(guī)定

1、儀表設(shè)備變更管理制度1 目的為規(guī)范儀表設(shè)備變更管理， 消除或減少由于變更而引起的潛在事 故隱患， 避免由于變更失控而引發(fā)各類事故的發(fā)生， 使儀表設(shè)備變更 符合SHE管理規(guī)定，特制定本制度。2 范圍 本制度適用于公司所屬各部門（車間）在工藝、技術(shù)等方面涉及 儀表設(shè)備方面永久性或臨時性的變化。3 職責(zé)3.1 機(jī)電儀車間是儀表設(shè)備變更制度的歸口管理部門；負(fù)責(zé) 工藝、技術(shù)等相關(guān)儀表設(shè)備的變更管理。4 程序4.1 定義4.1.1 儀表設(shè)備儀表設(shè)備是指德州實華化工股份有限公司在生產(chǎn)運(yùn)營過程中所 使用的各類檢測儀表、 控制監(jiān)視儀表、 執(zhí)行器、過程控制計算機(jī)系統(tǒng)、 報警儀表、聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)、在線分析儀表、化驗室

2、分析儀器、 可燃（有 毒）氣體檢測報警儀及輔助單元等。4.1.2 儀表設(shè)備變更管理儀表設(shè)備變更管理是指對工藝、技術(shù)等相關(guān)儀表設(shè)備功能永久 性或暫時性的變化進(jìn)行有計劃的控制， 以避免或減輕對安全生產(chǎn)的影 響。包括儀表設(shè)備的新增、拆除、修改、停用、臨停、零配件及配套 設(shè)施改進(jìn)等內(nèi)容，也包括過程控制計算機(jī)系統(tǒng)軟件升級、應(yīng)用軟件、 組態(tài)變動等內(nèi)容。4.2 分類 根據(jù)儀表設(shè)備變更對生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，變更可分 為微小變更、重大變更、緊急變更三類。4.2.1 微小變更 指對產(chǎn)品的質(zhì)量、生產(chǎn)工藝可能產(chǎn)生較小影響或無影響的儀表設(shè) 備變更， 其風(fēng)險水平在機(jī)電儀車間控制范圍之內(nèi)， 由車間按內(nèi)控流程 組織

3、實施。4.2.1.1 直接實施內(nèi)容（無需變更）主要包括：a. 維護(hù)檢修中更換同類型、同形式的變送器、控制閥、調(diào)節(jié)器、 電氣轉(zhuǎn)換器及附件、電磁閥、安全柵、計算機(jī)卡件、控制器等但不涉 及儀表量程、儀表參數(shù)及材質(zhì)的變化。b. 維護(hù)檢修中更換同類型變送器、控制閥、調(diào)節(jié)器等的零部件或 元器件但不涉及整體儀表參數(shù)和材質(zhì)的變化。c. 維護(hù)檢修中更換同規(guī)格的儀表的易損件。4.2.1.2 可控變更內(nèi)容主要包括：a. 維護(hù)檢修中引起測量方法變化、信號通道變化、接線變化。b. 維護(hù)檢修中涉及到過程控制計算機(jī)系統(tǒng)軟件升級、應(yīng)用軟件修 改、系統(tǒng)配置變化。c. 維護(hù)檢修中涉及到儀表設(shè)備零部件的變動、 配件的替換、 密封形

4、 式、密封材質(zhì)的變更等。4.2.2 重大變更 指對產(chǎn)品的質(zhì)量、生產(chǎn)工藝可能產(chǎn)生重大影響工藝、技術(shù)儀表設(shè) 備變更。重大變更主要包括但不限于下述內(nèi)容：a. 維護(hù)檢修中引起技術(shù)變化包括控制形式變化、控制手段變 化、儀表量程變化、邏輯關(guān)系變化、防爆等級變化。b. 維護(hù)檢修中涉及到過程控制計算機(jī)軟件變化包括工藝參數(shù)、報警值修改、聯(lián)鎖值修改、邏輯關(guān)系修改。c. 聯(lián)鎖系統(tǒng)中任何變化。4.2.3 緊急變更 為保護(hù)員工健康與安全、環(huán)境或設(shè)備的完整以及避免重大經(jīng)濟(jì)損失而需要需在 48 小時內(nèi)實施的相關(guān)儀表設(shè)備的變更。4.3 變更程序 所有儀表設(shè)備變更均應(yīng)按相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行，防止未批準(zhǔn)的自行變更。4.3.1

5、 一般性變更流程1）需求部門車間填寫儀表設(shè)備變更申請表 ，由部門負(fù)責(zé)人審 批后提交至機(jī)電儀車間，填寫申請時需明確以下內(nèi)容：a. 變更目的；b. 變更內(nèi)容；c. SHE 風(fēng)險評價及措施；d. 變更的限制條件（如時間期限、物料數(shù)量等） ；e. 對人員培訓(xùn)和溝通的要求；f. 組織、整理、審核、提供變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料2 ）機(jī)電儀車間接受、審批儀表設(shè)備變更申請表 ，并將儀表 設(shè)備變更按“微小變更”、“重大變更”進(jìn)行分類。微小變更在車間風(fēng) 險控制范圍內(nèi)直接處理，重大變更負(fù)責(zé)人簽字后轉(zhuǎn)上一級部門審批， 審批通過后實施。3）機(jī)電儀車間組織實施步驟如下：a. 分析需求、編制預(yù)案；b. SHE風(fēng)險評價及措施制

6、定；c. 填寫儀表設(shè)備變更方案審批表 ，由車間負(fù)責(zé)人審批后組織實施；d. 對變更過程中的文檔整理歸檔。4.3.2 緊急變更流程1）緊急變更由以下事件觸發(fā)：a. 公司級負(fù)責(zé)人書面簽字確認(rèn)聯(lián)系單；b. 公司級會議通過，需求部門通過電子郵件或傳真等形式提出 申請。2）機(jī)電儀車間對緊急儀表設(shè)備變更進(jìn)行登記、判斷、確定其優(yōu)先 級和影響程度，指定專人負(fù)責(zé)處理。3）在緊急事件處理完成后，一周之內(nèi)必須補(bǔ)辦正式、完整的文檔。4.4 變更驗收 變更實施結(jié)束后應(yīng)對變更情況進(jìn)行驗收以確保達(dá)到要求。微小變更由機(jī)電儀車間組織驗收。 重大、緊急變更由申請部門組織驗收并 將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。4.5 學(xué)習(xí)培訓(xùn)變更實施

7、后，申請部門應(yīng)更新相應(yīng)操作規(guī)程并組織好員工學(xué)習(xí)培 訓(xùn)。4.6 編號管理 為了便于對變更的控制管理，申請部門填寫完儀表設(shè)備變更申 請表后，由機(jī)電儀車間按照申請的先后順序?qū)ψ兏M(jìn)行編號，編號 方式為：YSBG年份-流水號，其中年份用四位數(shù)表示，流水號從 001 開始，例如：“YSBG-2016-001表示2016年發(fā)生的第一個變更。4.7 變更臺帳 機(jī)電儀車間建立相應(yīng)的“儀表設(shè)備變更登記臺帳” ，以便于對變 更進(jìn)行統(tǒng)計、分析及其他的管理工作的進(jìn)行。5附件1 ）儀表設(shè)備變更管理程序流程圖2）儀表設(shè)備變更申請表3）儀表設(shè)備變更方案審批表4）儀表設(shè)備變更驗收表變更管理程序流程圖儀表設(shè)備變史實施變更驗收1q學(xué)習(xí)培訓(xùn)文桝歸檔儀表設(shè)備變更申請表變更編號YSBG- 2016 變更名稱申請部門申請人姓名聯(lián)系方式申請時間變更說明及其技術(shù)依據(jù)（可附頁）：變更風(fēng)險分析情況：（可附頁）：變更風(fēng)險控制措施：（可附頁）：申請部門（車間）意見機(jī)電儀車間意見生產(chǎn)處意見質(zhì)量安環(huán)處意見規(guī)劃科技處意見總工程師意見主管副總意見總經(jīng)理意見儀表設(shè)備變更方案審批表變更編號YSBG- 2016 變更名稱變更所在部門變更