工藝文件控制管理標(biāo)準(zhǔn)

1、佛山市順德區(qū)華傲電子有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QG/HD04.16-01工藝文件控制管理標(biāo)準(zhǔn)2004年8月發(fā)布2004年8月實(shí)施發(fā)布佛山市順德區(qū)華傲電子有限公司佛山市順德區(qū)華傲電子有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工藝文件控制管理標(biāo)準(zhǔn)1 .范圍2 .引用標(biāo)準(zhǔn)3 .術(shù)語(yǔ)和定義4 .管理職責(zé)4.1 生產(chǎn)物控部職責(zé)4.2 各部門職責(zé)5 .管理內(nèi)容與要求5.1 工藝文件的簽署手續(xù)5.2 工藝文件的簽署職責(zé)5.3 工藝文件編制、審核、會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化、批準(zhǔn)的要求5.4 工藝文件的更改原則、權(quán)限、程序及更改辦法5.5 工藝文件的發(fā)放管理6 .檢查與考核附錄和附表工藝更改通知單工藝通知單工藝文件發(fā)放、回收登記臺(tái)帳HG04.16-01表1H

2、G04.16-01表2HG04.16-01表3附加說(shuō)明佛山市順德區(qū)華傲電子有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工藝文件控制管理標(biāo)準(zhǔn)為了規(guī)定本公司工藝文件的控制，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。1.4.3.0 .范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工藝文件控制的管理職責(zé)、內(nèi)容、方法和要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司。2.4.3.0 .引用標(biāo)準(zhǔn)QJ/HD1310.001工藝文件編號(hào)方法QJ/HD1310.002工藝文件格式QJ/HD1310.003工藝文件完整性3.4.3.0 .術(shù)語(yǔ)和定義（不需用）4.4.3.0 .管理職責(zé)4 生產(chǎn)物控部職責(zé)負(fù)責(zé)工藝文件的編制、審核、標(biāo)準(zhǔn)化、批準(zhǔn)、分發(fā)和存檔管理。4 各部門職責(zé)負(fù)責(zé)本部門使用的工藝文件的內(nèi)部管理。5.4.3.0

3、.管理內(nèi)容與要求5 工藝文件的簽署手續(xù)工藝文件要履行簽署手續(xù)，簽署手續(xù)為：編制一審核一會(huì)簽（視需要）一標(biāo)準(zhǔn)化一批準(zhǔn)。簽署人必須使用黑墨水親筆簽名，一律不允許其他人員代簽，否則作違反工藝紀(jì)律論處。特殊情況如長(zhǎng)時(shí)間出差等，可書(shū)面委托或指定有相當(dāng)水平人員負(fù)責(zé)簽名。5 工藝文件的簽署職責(zé)a）編制是由文件的編制人簽署；b）審核是由指定的工藝員負(fù)責(zé)簽署；c）會(huì)簽是由技術(shù)部相應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)簽署；d）標(biāo)準(zhǔn)化是由工藝設(shè)備處的專職或兼職標(biāo)準(zhǔn)化員負(fù)責(zé)簽署；e）批準(zhǔn)是由生產(chǎn)物控部工藝設(shè)備處的處長(zhǎng)負(fù)責(zé)簽署。5 工藝文件編制、審核、會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化、批準(zhǔn)的要求5.7 工藝文件的編制5.7.4 編制者對(duì)文件內(nèi)容的先進(jìn)性、適用

4、性、正確性、完整性負(fù)責(zé)，文件應(yīng)簡(jiǎn)明并有良好的可操作性指導(dǎo)，同時(shí)符合有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定，以及本企業(yè)的工藝規(guī)范。5.7.4 工藝文件的編號(hào)、格式、完整性應(yīng)符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工藝文件編號(hào)方法（QJ/HD1310.001）、工藝文件格式（QJ/HD1310.002）、工藝文件完整性（QJ/HD1310.003）的相關(guān)規(guī)定。5.7 工藝文件的審核5.7.5 審核者重點(diǎn)審核工藝文件的正確性，審核工藝文件與產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件的統(tǒng)一性、工藝文件編制的表達(dá)方式、表達(dá)方法等方面的簡(jiǎn)化、協(xié)調(diào)和可操作性，審核者和編制者一樣，應(yīng)對(duì)工藝文件的佛山市順德區(qū)華傲電子有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工藝文件控制管理標(biāo)準(zhǔn)QG/HD04.16-01

5、正確性、統(tǒng)一性、完整性和先進(jìn)性負(fù)責(zé)。5.7.5 編制者和審核者不得為同一人。5.7 工藝文件的會(huì)簽5.7.6 工藝文件由相關(guān)的職能科室或生產(chǎn)車間的主管人員會(huì)簽。5.7.6 會(huì)簽者應(yīng)對(duì)會(huì)簽文件的正確性、適用性（有關(guān)部門內(nèi)容）和能否在生產(chǎn)中或本部門工作的正常運(yùn)行負(fù)責(zé)。5.7 工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)化審查5.7.7 工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)化審查由工藝設(shè)備處的兼職標(biāo)準(zhǔn)化員按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行，并對(duì)工藝文件是否全面達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化要求負(fù)責(zé)。5.3.5工藝文件的批準(zhǔn)3.5.4 批準(zhǔn)者應(yīng)對(duì)所批準(zhǔn)文件的正確性、適用性、完整性和合理性負(fù)責(zé)。3.5.4 工藝文件封面日期是批準(zhǔn)的日期，由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)填寫(xiě)。5.4工藝文件的更改原則、權(quán)限、程

6、序及更改辦法工藝及工藝文件更改原則工藝文件的更改應(yīng)遵循盡力使產(chǎn)品零、部件及產(chǎn)品的質(zhì)量、性能提高，并使工藝更加合理先進(jìn)，操作更加簡(jiǎn)便、勞動(dòng)強(qiáng)度更低，材料消耗更少，工作效率更高的原則。工藝及工藝文件應(yīng)嚴(yán)肅、慎重，必須避免經(jīng)常更改。當(dāng)更改某一文件時(shí)應(yīng)同時(shí)更改其他相關(guān)資料，不得漏改。工藝更改應(yīng)由新產(chǎn)品試制和批量生產(chǎn)的工藝主管部門組織對(duì)更改內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，確定其重要程度，對(duì)于一般重要程度的即可更改。正式更改用“工藝文件更改通知單”（HG04.16表1）,臨時(shí)更改用“工藝通知單”（HG04.16表2）,并按本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的更改程序進(jìn)行。當(dāng)更改內(nèi)容影響重大，并涉及到產(chǎn)品的成品或零部件的A級(jí)質(zhì)量特性發(fā)生更改時(shí)，

7、工藝更改提出部門應(yīng)組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審、試驗(yàn)驗(yàn)證和確認(rèn)，“工藝文件更改通知單”或“工藝通知單”應(yīng)按格式的要求逐項(xiàng)填寫(xiě)清楚后，方可按更改程序辦理手續(xù)。工藝文件更改通知單的編號(hào)工藝文件更改通知單的編號(hào)采用GO（）工-口，“G”表示工藝文件、表示圖樣及文件所屬產(chǎn)品型號(hào)、用四位數(shù)字表示更改年份、“工”表示生產(chǎn)物控部工藝設(shè)備處、“口”用三位數(shù)字順序號(hào)。工藝通知單的編號(hào)工藝通知單的編號(hào)采用（）電物工-口,“”用四位數(shù)字表示年份、“電子工藝”表示本公司生產(chǎn)物控部工藝設(shè)備處、“口”用三位數(shù)字順序號(hào)。工藝及工藝文件更改規(guī)定產(chǎn)品試制及批量生產(chǎn)階段工藝及工藝文件的更改按本規(guī)定辦理。由于產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件的更改，涉及

8、工藝文件需要相應(yīng)更改時(shí)，應(yīng)由原工藝文件的編制或設(shè)計(jì)部門及時(shí)更改，如涉及產(chǎn)品成品和零部件重大更改時(shí)，須經(jīng)評(píng)審、試驗(yàn)驗(yàn)證和確認(rèn)后，方可按程序佛山市順德區(qū)華傲電子有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工藝文件控制管理標(biāo)準(zhǔn)QG/HD04.16-01進(jìn)行更改，并作好記錄。注意相關(guān)產(chǎn)品及工裝所受的影響。工藝文件有錯(cuò)誤時(shí)原文件設(shè)計(jì)部門應(yīng)及時(shí)更改。凡有重大的工藝改進(jìn)，必須經(jīng)有關(guān)部門的評(píng)審、試驗(yàn)驗(yàn)證和確認(rèn)后方可進(jìn)行工藝更改，并應(yīng)作好記錄和及時(shí)將改進(jìn)內(nèi)容納入工藝文件。新產(chǎn)品小批試制階段工藝現(xiàn)場(chǎng)處理采用“工藝通知單”的形式處理。小批試制后期對(duì)試制用工藝文件作一次集中修改和完善，不作標(biāo)記，并編制正式工藝文件。新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)如安排有“批量試生產(chǎn)

9、階段”，在批試階段完成后，可對(duì)鑒定后工藝文件一次性整頓，不作標(biāo)記。如不安排批試階段的，則“小批試制鑒定”后就應(yīng)對(duì)工藝文件作一次性驗(yàn)證和整頓，不作標(biāo)記。在批量生產(chǎn)階段，臨時(shí)脫離工藝規(guī)程的現(xiàn)場(chǎng)處理，按職責(zé)劃分用“工藝通知單”處理，工藝設(shè)備處發(fā)出的“工藝通知單”均應(yīng)發(fā)相關(guān)部門，各部門應(yīng)妥善保管，并作好記錄。由于產(chǎn)品圖樣更改工藝文件時(shí)，有關(guān)工藝人員編寫(xiě)“工藝文件更改通知單”，經(jīng)處長(zhǎng)審核，相關(guān)部門會(huì)簽。在批量生產(chǎn)過(guò)程中，工藝設(shè)備處按“誰(shuí)編誰(shuí)改”的原則對(duì)需要更改的工藝文件，經(jīng)工藝驗(yàn)證后，工藝文件的編制者填寫(xiě)“工藝文件更改通知單”，經(jīng)本部門工藝設(shè)備處長(zhǎng)審核、部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，并對(duì)工藝文件進(jìn)行更改，由生產(chǎn)物控部

10、負(fù)責(zé)復(fù)?。ɑ驎裼。⒌怯?、分發(fā)、收回及銷毀作廢的工藝文件，并做好登記。一次全面整頓的工藝文件，且內(nèi)容作大量更改的（整本工藝文件及整本工藝規(guī)程文件），可按5.4.6款的簡(jiǎn)化更改辦法進(jìn)行更改。工藝文件更改通知單文件編號(hào)、更改標(biāo)記必須與被改文件保持一致。工藝文件應(yīng)一直保持有效性，能及時(shí)指導(dǎo)生產(chǎn)與管理，要與生產(chǎn)、管理現(xiàn)狀保持一致。工藝與工藝文件更改程序"工藝通知單”僅作現(xiàn)場(chǎng)處理，不更改工藝文件。根據(jù)工藝分工“工藝通知單”按“編制、審核、會(huì)簽、批準(zhǔn)”的程序，由各負(fù)責(zé)人簽署后生效。如對(duì)原工藝有重大更改時(shí)，應(yīng)由提出部門組織工藝評(píng)審，通過(guò)后方可按上述程序進(jìn)行更改。根據(jù)圖樣更改和生產(chǎn)的需要，經(jīng)驗(yàn)證后（

11、見(jiàn)5.4.1.3款），工藝員填寫(xiě)“工藝文件更改通知單”，簽名齊全后，對(duì)要更改的工藝文件進(jìn)行更改，更改完成后，由生產(chǎn)物控部相關(guān)人員復(fù)?。ɑ驎裼。⒎职l(fā)到有關(guān)部門，并收回作廢的工藝文件，作好有關(guān)記錄。"工藝文件更改通知單”及“工藝通知單”的實(shí)施責(zé)任由于更改通知單未及時(shí)發(fā)出或未及時(shí)更改導(dǎo)致的損失，由編制部門負(fù)責(zé)、并作考核。接到“工藝文件更改通知單”、“工藝通知單”、更改后的工藝文件，仍按原工藝生產(chǎn)造成的損失，由執(zhí)行部門負(fù)責(zé)。由于工藝文件更改通知單、工藝通知單內(nèi)容有錯(cuò)或相關(guān)的文件未同時(shí)更改造成的損失，由編制部門負(fù)責(zé)、并作考核。"工藝文件更改通知單”（或工藝通知單）的會(huì)簽人員要各負(fù)其

12、責(zé)，會(huì)簽時(shí)間最多不得超過(guò)24佛山市順德區(qū)華傲電子有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工藝文件控制管理標(biāo)準(zhǔn)小時(shí)，若超過(guò)時(shí)間造成的損失，由會(huì)簽人員負(fù)責(zé)。工藝文件的更改辦法工藝文件的更改一般采用“劃改”的辦法，具體更改辦法如下：a）將需要更改的尺寸、文字或圖形用細(xì)實(shí)線劃去（被劃掉部分應(yīng)仍能清楚地看出更改前的情況），然后在旁邊填注更改后的尺寸、文字符號(hào)或圖形等；b）更改明細(xì)表時(shí)，如地方緊湊，允許劃去“更改部分”后，在附近的空白處上寫(xiě)上新內(nèi)容，并用一細(xì)實(shí)線引到更改處；工藝文件的更改一般更改部位右上方寫(xiě)上更改標(biāo)記。更改標(biāo)記依次用加圈的小寫(xiě)漢字拼音字母a,b,c表示，當(dāng)同一次更改有多處時(shí)，在更改標(biāo)記右下角加阿拉伯?dāng)?shù)字表示，如：

13、al,a2,a3。更改一處時(shí)用a表示。當(dāng)文件整條刪除或整條增加時(shí)，更改標(biāo)記寫(xiě)在整條的最前面；c）更改欄中應(yīng)填寫(xiě)：更改標(biāo)記、同一標(biāo)記下更改處數(shù)、更改人員簽名和更改日期、更改通知單編號(hào)；d）當(dāng)工藝形式或結(jié)構(gòu)改變較大，圖形更改較復(fù)雜，用劃改難以表達(dá)清楚時(shí)，采用“換版形式”，“換版”文件沿用原文件編號(hào)，并填寫(xiě)更改通知單，在更改通知單寫(xiě)明“換版”及換版日期，寫(xiě)出或繪出換版主要更改內(nèi)容及更改位置，如所在圖幅分區(qū)代號(hào)或更改的頁(yè)次。換版文件如有更改區(qū)則在“更改區(qū)”的“標(biāo)記”欄寫(xiě)上該張圖換版次數(shù)標(biāo)記，依次用A,B,C表示，“處數(shù)”欄統(tǒng)一寫(xiě)上“換版”，并填寫(xiě)換版的更改通知單編號(hào)、換版人和更改日期；如無(wú)更改區(qū)則在“

14、版次”欄寫(xiě)上該工藝文件換版次數(shù)標(biāo)記，依次用A,B,C表示。如只對(duì)文件中的某一頁(yè)進(jìn)行換版，則只在換版頁(yè)的“版次”欄寫(xiě)上該工藝文件換版次數(shù)標(biāo)記，依次用A,B,C表示。"工藝文件更改通知單”的填寫(xiě)方法a）“文件標(biāo)號(hào)欄”的填寫(xiě)為了便于尋找需要更改的工藝規(guī)程下屬文件，在工藝文件更改通知單“文件編號(hào)”欄內(nèi)填寫(xiě)“工藝規(guī)程的文件編號(hào)”，在填寫(xiě)“更改前”欄時(shí)，先依次填寫(xiě)更改順序號(hào)，再寫(xiě)出所改文件的“文件號(hào)、更改工序號(hào)和內(nèi)容”。同一頁(yè)文件更改多處的，應(yīng)明確依次標(biāo)示；b）工藝文件更改通知單（或工藝通知單）應(yīng)編制文件編號(hào)，其編號(hào)方法見(jiàn)附錄A和附錄B,其“工藝文件更改通知單”及“工藝通知單”原件，應(yīng)歸檔保存；

15、c）更改實(shí)施日期是批準(zhǔn)更改的工藝文件的生效日期；d）制品處理欄要寫(xiě)得簡(jiǎn)明、具體、明確、具有良好的可操作性；“更改前”與“更改后”欄填寫(xiě)應(yīng)一一對(duì)應(yīng)，當(dāng)更改的內(nèi)容在一條以上時(shí)，要用阿拉伯?dāng)?shù)字編順序號(hào)。當(dāng)僅用“工藝文件更改通知單”無(wú)法用文字表達(dá)時(shí)，允許簡(jiǎn)化表達(dá)，但必須附上被改工藝文件的圖紙，并在該文件上用紅筆明確表達(dá)出更改內(nèi)容；“發(fā)往部門”欄由編制部門填寫(xiě)，且部門間留一空行，以便發(fā)放時(shí)簽收簽名用；g）同時(shí)更改資料”欄填寫(xiě)應(yīng)同時(shí)更改資料的名稱，由編制人員填寫(xiě)，不得遺漏。在小批試制鑒定或產(chǎn)品定型鑒定后，可對(duì)之前產(chǎn)生的工藝文件如臨時(shí)工藝文件或工藝通知單進(jìn)行一次性的整理，將其進(jìn)行換版并不須做標(biāo)記，但必須把原

16、臨時(shí)工藝文件收回，并加蓋紅色“作廢”章。批量生產(chǎn)的正式工藝文件，當(dāng)某文件更改次數(shù)太多，原文件很難更改以及當(dāng)內(nèi)容作較大更改，佛山市順德區(qū)華傲電子有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工藝文件控制管理標(biāo)準(zhǔn)QG/HD04.16-01原文件的大部分或全部?jī)?nèi)容已不適用時(shí)，即“換版”。換版的工藝文件仍用原工藝文件的名稱和編號(hào)，但需要重新按責(zé)任劃分重新簽名，其更改區(qū)（版次）按5.4.5.1款的規(guī)定填寫(xiě)。當(dāng)批量生產(chǎn)用正式文件，某文件需要增加一個(gè)工序時(shí)，或同一文件增加頁(yè)數(shù)時(shí)，在該新增加文件更改欄（版次）處填寫(xiě)“新增”字樣，該文件應(yīng)融入原工藝文件系統(tǒng)。但是，對(duì)于全工序換版的情況，應(yīng)按5.4.5.1款處理。注意，如果增加一個(gè)新文件，則有

17、關(guān)的工藝文件明細(xì)表（特別是典型工藝文件明細(xì)表）要作相應(yīng)更改，不得遺漏。5.4.6一次性統(tǒng)一更改工藝文件的簡(jiǎn)化方法對(duì)于典型工藝規(guī)程文件，在工藝文件更改通知單“更改前”欄內(nèi)，標(biāo)明典型工藝文件規(guī)程名稱、文件編號(hào)和版本產(chǎn)生的時(shí)間；在“更改后”欄內(nèi)，標(biāo)明“XXXX年XX月版作廢，由XXXX年XX月版代替”。與此同時(shí)，在新的規(guī)程文件封面“XXXX年XX月”標(biāo)志下方的中央，用圓括號(hào)標(biāo)明“代替XXXX年XX月版”的字樣。年月的數(shù)字一律用阿拉伯?dāng)?shù)字表示。當(dāng)如“部件典型工藝規(guī)程文件”，內(nèi)含多個(gè)獨(dú)立文件需要簡(jiǎn)化更改時(shí)，也應(yīng)在更改通知單及被改文件封面上，按5.4.6.1和5.4.6.2的方法標(biāo)示。對(duì)規(guī)程中作廢或新增的文件，應(yīng)在更改通知單上列出文件編號(hào)及文件名稱，并注明“作廢”或“新增”。同時(shí)在典型工藝規(guī)程明細(xì)表的“備注”欄內(nèi)作相應(yīng)標(biāo)示。工藝管理文件整本更改，更改量大的，可參照5.4.6.1和5.4.6.2款的方法標(biāo)示。簡(jiǎn)化更改的工藝文件內(nèi)頁(yè)，更改區(qū)均不做任何標(biāo)記。5.5工藝文件的發(fā)放管理工藝文件批準(zhǔn)生效后，由生產(chǎn)物控部文員負(fù)責(zé)復(fù)制、登記，正本工藝文件由生產(chǎn)物控部文員歸檔保存，復(fù)制件加蓋紅色分發(fā)日期并發(fā)放到相關(guān)科室或生產(chǎn)車間，并建立“工藝文件發(fā)放、回收登記臺(tái)帳”（HG04.16-01表3）。使用工藝文件的相關(guān)人員負(fù)有保管職責(zé)。對(duì)于已被換版的舊文件或取消的文件及被更改替換下來(lái)的舊文件中的個(gè)別頁(yè)，生產(chǎn)物控