設備零部件采購流程

1、【精品文檔】如有侵權，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學習與交流設備零部件采購流程.精品文檔.設備、備品備件采購流程 一、填寫購置申請表 1、設備購置應由申購部門填寫設備購置申請表 2、備品備件購置應由申購部門填寫備品備件物資申購表 3、當月重點設備生產(chǎn)急需時負責車間應填寫計劃外急用備品備件申購表，交設備科審批，交副總批準后，采購部購買。二、常用設備購置申請表由車間提報，經(jīng)生產(chǎn)部、設備科審核，交分管副總審批生效；計劃外急用備品備件申購表由設備科申報，分管副總審批生效，交由采購部購買。三、重點設備購置應由設備科牽頭，按照供應商審計流程寫出詳細考察計劃，報分管副總審核后對設備生產(chǎn)廠家及使用廠家進行考察。按照優(yōu)

2、質、優(yōu)價，貨比三家的原則，由設備科牽頭，由考察小組形成考察意見，確定供應商二家或三家后交總經(jīng)理批準，最終由采購部確定廠商購買。四、申購表應由申購部門填寫設備名稱、型號、規(guī)格、生產(chǎn)能力、申購數(shù)量、申購理由、主要用途、技術要求及特殊要求。五、設備（備件）進公司后應由設備管理部門、使用部門、技術部門、采購部門（主要大型設備及特殊設備）共同開箱驗收。六、對設備及備件在使用中出現(xiàn)的問題，使用部門應及時向設備管理部門通報，設備管理部門對處理不了的問題應及時通報生產(chǎn)廠家，以便在質保期內修復。七、大型備件到貨后申購部門應及時更換試用，及早發(fā)現(xiàn)問題以便在有效的質保期內及時解決。 八、備件領用時應現(xiàn)場相關維修負責

3、人進行質量檢定，備件出庫后使用過程后應在五天內（以領料單為準）向設備科反饋質量信息，不及時反饋的視為合格。備件購置流程：設備管理部門審核 審核 生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計劃審核 使用部門提報申購表問題反饋車間領用入庫驗收 轉采購部購 買分管副總 審批問題反饋車間領用入庫驗收采購部負責購買設備科提報計劃外申購表主管副總審批計劃外急需重點備件流程：確定數(shù)量及價格等相關條件后，簽訂合同，并做訂單，財務、采購各存一份合同備案，打款后催促發(fā)貨。貨到后，驗收合格，辦理入庫手續(xù)貨到后，驗收不合格，與廠家協(xié)商，并立刻進行調換，對于造成的損失按合同索賠，待貨合格后再辦理入庫手續(xù)入庫單與發(fā)票一起，讓相關人員簽字后，交財務報

4、賬采購部以電話，或合同形式報采購計劃與相應的供應商，供應商按期送貨采購訂單。貨到后，庫管驗收，供應商自己辦理入庫手續(xù)月底前，供應商開清當月所欠發(fā)票，交供應部審核后，到財務掛賬車間根據(jù)需求并結合庫存報計 劃常用物資采購現(xiàn)購類物資批量的車間進行月報其它零星物資通過采購流程報計劃配件：和設備管理部門結合，確定原廠家采購不常用物資：通過相關手段，進行比價、議價采購，如上網(wǎng)、或通過相關廠家設備及備件驗收制度及流程 為了規(guī)范設備、備件、材料等驗收工作程序，作以下規(guī)定：一、設備管理部門負責全公司設備、備件、材料等驗收管理工作，采購部及相關部門做好配合工作。二、驗收工作依據(jù)采購訂單和采購合同、協(xié)議進行，設備必

5、須有合同，備件訂單金額比較大的（無特殊情況）必須有合同。三、各部門驗收分工如下：1、一般材料驗收：如低值易耗品（拖把、掃帚、棉紗、鐵釬、釬把等）、三角帶、塑料材料、普通鋼材、濾布、常用勞保用品（毛巾、手套、口罩等），由設備科、倉庫等相關人員參加。2、專用勞動保護用品驗收：如安全帶、防毒面具等，由設備科、倉庫、采購部等相關人員參加。 3、電氣儀表類驗收：由設備科、倉庫、車間電氣維修等相關人員參加。4、通用設備和備件驗收：如閥門、軸承、泵類等，由設備科、倉庫等相關人員參加。5、重要設備和備件驗收：凡擴建、新建的設備及材料、特種設備等，由設備科倉庫等相關人員共同參加，生產(chǎn)系統(tǒng)技改、設備升級的重要設備

6、和備件等，由設備科相關負責人、倉庫、等相關人員共同參加。四、驗收程序1、重點設備、備件等到公司后，倉庫管理員先查看物品是否有訂單，并對設備名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、材質、價格、廠家等進行核對，然后及時通知設備科，設備科根據(jù)設備、備件申報情況在貨到一周內通知相關部門共同參與驗收。原則上每周一、三、五集中驗收，各部門準時參加，特殊情況靈活處理。2、參與驗收人員都到現(xiàn)場后方可進行開箱（裸裝設備除外），開箱后以隨機的到貨清單作為到貨數(shù)量的驗收依據(jù)。3、開箱后的所有資料均由設備科收繳保存并詳細記錄存檔。如設備說明書、操作規(guī)程、檢修手冊、產(chǎn)品檢驗合格證書、竣工圖紙、儀表規(guī)格書、合同及技術附件等，在驗收單上做

7、詳細記錄，使用者可以復印需用的相關資料。對于未能隨機到貨的資料，要求采購經(jīng)辦人務必在驗收一周內將資料寄到，否則暫不辦理入庫，項目或車間急用，經(jīng)設備科負責人同意后可先給倉庫打借條使用。4、初檢(目測、尺檢、材料復檢)合格，設備科填寫設備到貨單或在備件驗收單上簽字，一式兩份，交倉庫一份辦理入庫手續(xù)。根據(jù)合同和技術協(xié)議及圖紙要求，繼續(xù)跟蹤設備整體質量，若出現(xiàn)質量問題，車間填寫事故報告單交設備科按合同和技術協(xié)議進行處理，同時通知廠家來人處理或維修，填寫設備維修單。5、對于需要調試或試用的設備，試用時間為三個月，根據(jù)合同及技術協(xié)議的要求進行性能、參數(shù)的使用驗收，根據(jù)使用結果出具使用驗收單6、驗收完畢，根

8、據(jù)驗收情況，填寫結論，參加驗收人員在驗收單上簽字，設備科根據(jù)驗收情況進行資源統(tǒng)計分析監(jiān)督操作。對于需要化驗，試壓等暫時無法給出驗收意見的應在驗收記錄中注明。7、驗收不合格禁止辦理入庫手續(xù)，驗收小組拿出處理意見，并做好驗收記錄，必要時拍照，特殊情況由經(jīng)辦人填寫不合格品使用申請單，經(jīng)主管副總簽字批準后方可辦理入庫手續(xù)，重要設備提請總經(jīng)理同意。五、驗收標準1、普通設備備件 （1）檢查設備內外包裝是否完好。有無破損、碰傷、浸濕、受潮、變形等情況。（2）以訂單、合同及裝箱單為依據(jù)，逐件清查核對主機、附件的規(guī)格、型號、數(shù)量。（3）認真檢查銘牌是否完整，隨機資料是否齊全。（4）檢查設備及附件外表有無殘損、銹

9、蝕、碰傷等。（5）對蒸汽、酸堿性介質的閥門需試壓驗收，按相應的操作規(guī)程執(zhí)行。（6）對于標準件等按照國家標準或行業(yè)標準執(zhí)行。（7）批量訂購的一次儀表類包含位號牌，集中包裝的，外包裝上應有設備明細。（8）儀表類設備及備件嚴格參照儀表規(guī)格書進行，確認無誤后先辦理入庫手續(xù)，使用前再進行測試，校驗，如發(fā)現(xiàn)有問題再提交設備科統(tǒng)一匯總反饋給供應部門。（9）發(fā)現(xiàn)有質量缺陷進行拍照留據(jù)，做為驗收處理依據(jù)。2、材料驗收（碳鋼、不銹鋼、合金鋼、合金焊絲、電纜電料等）項目。（1）供應商應提供相應的合格材質檢驗報告書，大批和特種材料（不銹鋼、合金）金額大的必須作相應的材質復檢，在驗收記錄中注明。（2）鋼材需檢測規(guī)格尺寸相符，以檢斤為結算依據(jù)。（3）電料除作截面檢驗外，需作相應的