訂單處理流程程序文件

1、程序文件訂單處理流程年月日起生效文件號編制審核批準版次1.0日期日期日期共10頁第1頁1 目的及適用范圍1.1 為提高訂單滿足率、縮短訂貨周期，特制定本程序文件；1.2 本程序文件適用某某汽配月度訂單的處理；1.3 本程序文件由某某汽配制定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬于；1.4 本程序文件從年月日起執(zhí)行；2 職責2.1 專賣店負責預測銷售區(qū)域內(nèi)的配件需求，并向某某下單；2.2 業(yè)務(wù)部銷售課負責受理專賣店提交的訂單，并平衡訂貨數(shù)量，向業(yè)務(wù)部采購課提出采購需求；2.3 業(yè)務(wù)部銷售課負責受理并實施專賣店提交的補充訂貨訂單；3 訂單處理流程3.1 在某某銷售人員與專賣店充分協(xié)商的前提下，專賣店需根據(jù)與銷售人員

2、協(xié)商達成的共識，以經(jīng)銷產(chǎn)品目錄為基準，于每于15日向某某銷售課提交月度計劃采購單；3.2 非月度正常訂貨參見補充訂貨流程程序文件或調(diào)配信息流程程序文件3.3 銷售部計劃員接到專賣店提交的月度計劃采購單后應(yīng)立即確認訂單的有效性,并將無效事項立即通知專賣店修正。3.4 現(xiàn)貨訂單的處理：3.4.1 計劃員匯總專賣店提供的訂單，并查對現(xiàn)有實物庫存，將有現(xiàn)貨的訂單輸入計算機系統(tǒng)對庫存配件作出預售標識，并同時出具付款通知單交由銷售員傳真給專賣店，通知專賣店付款；3.4.2 專賣店接到付款通知單后，應(yīng)立即辦理貨款并將付款憑證傳真至某某銷售課；3.4.3 銷售員接到付款憑證傳真件后，應(yīng)立即出具銷售清單并到財務(wù)

3、部確認是否到款;3.4.4 財務(wù)部確認到款無誤后，在銷售清單上加蓋到款章，將第一聯(lián)自存。若貨款未到，由銷售人員與聯(lián)系專賣店確認付款情況；3.4.5 銷售員將經(jīng)財務(wù)部蓋章確認后的銷售清單第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)交儲運課發(fā)貨；3.4.6 貨物發(fā)運參見庫存管理流程程序文件；3.5 期貨訂單的處理3.5.1 計劃員需根據(jù)市場需求預測編制常規(guī)配件訂貨計劃；3.5.2 將專賣店提交的期貨訂單與常規(guī)配件訂貨計劃匯總形成訂單匯總表；3.5.3 將訂單匯總表交儲運課編制采購計劃（詳見采購計劃流程程序文件）4 相關(guān)文件4.1 經(jīng)銷產(chǎn)品目錄4.2 月度計劃采購單4.3 付款通知單4.4 常規(guī)配件訂貨計劃4.5 付款憑

4、證傳真件（略）4.6 訂單匯總表4.7 銷售清單經(jīng)銷產(chǎn)品目錄商品類別:生產(chǎn)廠家:產(chǎn)地:包裝:產(chǎn)品名稱出廠編號適用車型車型編號規(guī)格統(tǒng)一零售價結(jié)算價最低訂貨量某某汽配（蓋章）專賣店月度計劃采購購貨單位：單位編號：訂貨單號：訂單頁數(shù)：序號產(chǎn)品號產(chǎn)品名稱單位單價數(shù)量金額備注合計金額：應(yīng)繳納訂金金額：預計到貨日期：運輸方式：專賣店業(yè)務(wù)員簽字:專賣店負責人簽字：蓋章：付款通知單收件單位：發(fā)件單位：某某汽配收件人：發(fā)件人：傳真：電話：傳真：電話：E-mail:E-mail:。年月日共頁第頁專賣店：貴店所訂如下商品現(xiàn)已到貨，請接到本通知后在日內(nèi)將貨款萬元付至我公司如下帳戶，以便我們及時發(fā)貨。開戶名稱：開戶行：帳號：此致順致商祺！某某汽配（蓋章）年月日附：到貨清單商品名稱商口口編P規(guī)格到貨數(shù)量單價金額備注金額合計常規(guī)配件訂貨計劃序號產(chǎn)品號產(chǎn)品名稱單位單價數(shù)量金額備注計劃員:銷售課長:訂單匯總表序號產(chǎn)品號產(chǎn)品名稱單位單價數(shù)量金額備注計劃員:銷售課長:銷售清單第一聯(lián)財務(wù)部存第二聯(lián)銷售課存購貨單位出庫日期商品名稱商品編碼產(chǎn)地數(shù)量單位單價金額合計（元）NO:銷售清單購貨單位出庫日期商品名稱商品編碼產(chǎn)地數(shù)量單位單價金額合計（元）銷售員簽字：財務(wù)簽字：庫管簽字:銷售清單NO:購貨單位出庫日期商品名稱商品編碼產(chǎn)地數(shù)量單位單價金額合計（元