物業(yè)公司工程部零件耗材采購庫存及領(lǐng)用管理制度_第1頁
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文檔簡介

1、物業(yè)公司工程部零件耗材采購庫存及領(lǐng)用管理制度 為了控制工程材料消耗， 降低維修成本， 特制定本制度。一）制定采購計劃1 根據(jù)庫存量和工程維修需要， 每月末、 每年末由工程部 內(nèi)勤文員編制月、 年度物資申購計劃單， 注明所需物資 名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、及需用日期，經(jīng)工程部經(jīng)理簽 字后上報到采購部。2 因緊急搶修所需的計劃外零件、 耗材，根據(jù)情況單獨提 出緊急采購申請，注明所需物資名稱、規(guī)格、數(shù)量及需 用時間、 估計購買價格等， 經(jīng)工程部經(jīng)理簽字后上報到 采購部。3 本部門所需的非常物資， 必須單獨提出， 并注明所需物 資名稱、規(guī)格、數(shù)量及需用時間、估計購買價格等。并 參與詢價。二）驗收與入庫1

2、庫管員及有關(guān)負責(zé)人接到采購員到貨通知后，應(yīng)做好 驗收準備。2庫管員配合采購員驗收到貨的物料用品， 如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量有問題，應(yīng)督促采購員應(yīng)馬上同供應(yīng)商聯(lián)系進行 處理解決。3 對發(fā)票（合同）與到貨實物的品名、規(guī)格、數(shù)量、金 額是否一致。4 驗收無誤入庫后， 庫管員、 采購員、 部門參與驗收人等 在貨物驗收單上確認簽字。 貨物驗收單為一式四聯(lián)， 存 根聯(lián)留存庫管員處， 作賬聯(lián)交財務(wù)部入賬， 其余二聯(lián)分 別由采購員及部門參與驗收人保管。5 及時辦理清賬手續(xù)， 對經(jīng)驗收審核無誤的發(fā)票到財務(wù)部 辦理付款。三）領(lǐng)用制度1 建立庫存臺帳， 庫管員詳細記錄每一筆入庫單和出庫情 況，必須做到帳物相 符，日清月結(jié)，并依據(jù)財 務(wù)部要求，上報有關(guān)數(shù)據(jù)。2 入庫單和領(lǐng)料單是重要的原始憑證，必須依據(jù)財務(wù)有關(guān)規(guī)定保存好3 領(lǐng)用零件、耗材，均需要添寫領(lǐng)料單，注明品名、規(guī) 格、數(shù)量、用途、維修 單編號，經(jīng)工程部經(jīng)理簽字批 準后，庫管員才能發(fā)放。4 庫管員要掌握庫存情況，制定合理的最高、最低庫存 量，既要保障維修用料

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