庫房管理規(guī)章制度及流程

1、庫房治理規(guī)章制度及流程一、目的為使本公司庫房治理標準化,保證財產(chǎn)物資的完好無損,指導和標準庫房人員日常作業(yè)行為,特制訂本規(guī)定.二、范圍庫房治理員三、責任1、做好物資入庫、出庫、儲存、防護工作.2、做好各種防患工作,保證物資的平安保管,不出事故.3、做好廢棄物品處理工作.四、物資的驗收及保管物資的驗收1、對于各部門購入的物資,庫管員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內(nèi)容不符的,辦理入庫手續(xù)要如實反映.2、對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,庫管員有權拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報告主管人員處理.3、在入庫過程中庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒

2、絕驗收或入庫.1未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購.2與合同方案或請購單不相符的采購物資.3與要求不符合的采購物資.物資保管1、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,做到二齊、三清、四號定位.1二齊：物資擺放整潔、庫容干凈整潔.2三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清.3四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位.2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,假設發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正3、庫存信息及時呈報.須對數(shù)量、文字、表格仔細核對,保證報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性.物資的出庫1、庫管員憑領料人的物品領用簽收表如實領發(fā),假設物品領用簽收表上字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發(fā)放物資.2、

3、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守“先進先出的庫房治理原那么.3、領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用人,使用者按要求填寫采購申請單,經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購.4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫房拿走物資,不得在貨架貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為.5、以舊換新的物資一律交舊領新,舊物資由庫管員申請?zhí)幚?物資的退回1、由于工作更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續(xù).2、廢品物資退庫,庫管員根據(jù)報廢申請表進行查驗后,入庫并做好記錄和標識.五、庫管員要及時登記各類物資明細帳,做到日清月結,到達帳帳相符,帳物相符、帳卡相符.六、每月月底之前,庫管員要對當月各種貨

4、物予以匯總,并編制報表上報部門主管.七、庫管員對庫存貨物要每月月末盤點對帳.發(fā)現(xiàn)盈余、缺少、殘損,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報部門主管.八、做好庫房與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證貨物供給、合理儲藏的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議.九、根據(jù)各種物資的不同種類及其特性,結合庫房條件,保證庫房貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便.十、對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應指定專人治理,并設置明顯標志.十一、嚴格執(zhí)行平安工作規(guī)定,切實做好防火、防盜工作,保證庫房和貨物財產(chǎn)的平安.十二、庫管員每天上下班前要做到三,檢查“,保證財產(chǎn)貨物的完整

5、.如有異常情況,要立即上報主管部門.1、上班必須檢查庫房門鎖有無異常,物品有無喪失.2、下班檢查是否鎖門及庫房內(nèi)不平安隱患.3、檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管.十三、嚴格遵守庫房保管紀律、規(guī)定,庫房保管紀律內(nèi)容規(guī)定：1、嚴禁在庫房內(nèi)吸煙.2、嚴禁無關人員進入庫房.3、嚴禁涂改賬目.4、嚴禁在庫房堆放雜物、廢品.5、嚴禁在庫房內(nèi)存放私人物品.6、嚴禁在庫房內(nèi)閑談、談笑、打鬧.7、嚴禁隨意動用庫房消防器材.8、嚴禁在庫房內(nèi)亂接電源,臨時電線,臨時照明.十四、附那么1、本制度自下發(fā)之日起生效.附件：1、物品領用簽收表2、采購申請表3、報廢申請單4、物資入庫流程圖5、物資出庫流程圖物品領用簽

6、收表物品類別領用部門物品名稱單位量一兀好程度領用日期領用人發(fā)放人備注采購申請單申請部門：日期:NO.商品名稱規(guī)格預計單價數(shù)量總價申請原因1234567891O1112131415161718合計備注:申請人：申請日期：備注：部門負責人審批：日期：備注：人事行政負責人審批：日期：備注：到貨時采購人：采購時間：間：入庫經(jīng)入庫時間：手人：采購確認：以上申購物品全部按要求采購到位是口否采購人簽字:表3報廢申請表申請部門申請日期物品名稱使用部門總數(shù)量存放地購置時間報廢原因專業(yè)人員鑒定意見：報廢方式：部門領導意見：財務部審批：總經(jīng)辦領導審批：表4物資入庫流程圖主題：物資入庫流程本流程總負責人：文件編號：第1頁,總1頁發(fā)出日期：起草人：審核人：批準人：1、目的：標準物資入庫過程,保證數(shù)量準確,質量完好.2、適用范圍：2、收貨清單表5物資出庫流程圖主題：物資出庫流程本流程總負責人：文件編號：第1頁,總1頁發(fā)出日期：起草人：審核人：批準人：1、目的：標準領料、發(fā)料過程,提升物資出庫效率,保證各使用部門工作順利開展.2、適用范圍：領料、發(fā)料過程.3、流程圖:作業(yè)流程責任崗位相關事宜相關表單領料人I領料人在物品領用簽收表填寫部門、物品名稱、單位、數(shù)量物品領用簽收表<I庫房保管員前往庫房清點數(shù)量,保證與物品簽收表上面數(shù)量、名稱、單位一致物品領用簽