質(zhì)量管理體系各種質(zhì)量記錄格式

1、有效文件清單及配備表編號(hào)：QR-4.2.3-01序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本/修改配備狀態(tài)（分發(fā)號(hào)、發(fā)放部門與份數(shù)）0102030405060708編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：文 件 發(fā) 放 回 改 記 錄編號(hào)：QR-4.2.3-03 序號(hào)文件名稱文件編號(hào)分發(fā)號(hào)版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)文件借閱、復(fù)制記錄編號(hào)：QR-4.2.3-03時(shí) 間文件名稱編 號(hào)版本受控狀態(tài)借閱、復(fù)制份數(shù)簽 名歸還時(shí)間部門受控文件清單 部門： 編號(hào)：QR-4.2.3-04序 號(hào)文 件 名 稱編 號(hào)版本備 注 文件更改申請編號(hào)：QR-4.2.3-04 ：文件名稱編 號(hào)版 本申請更改原因： 申請人： 日期

2、：更改前內(nèi)容： 更改后內(nèi)容：（可另附頁）更改人： 日期：更改審查意見： 簽名： 日期：批準(zhǔn)意見： 簽名： 日期：文件作廢申請編號(hào)：QR4102 ：文件名稱編 號(hào)版本份數(shù)作廢原因： 申請人： 日期： 所在部門意見： 簽名： 日期：文件保管部門意見： 簽名： 日期：管理者代表意見： 簽名： 日期：外來文件確認(rèn)記錄編號(hào)：QR-4.2.3-02序號(hào)文件名稱文件編號(hào)文件來源文件類型確認(rèn)日期確認(rèn)簽名質(zhì)量記錄清單 編號(hào)：QR-4.2.4-01序號(hào)記錄名稱編 號(hào)使用部門保存部門保存期限備 注 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表編號(hào)：QR-5.4-01 ：質(zhì)量策劃項(xiàng)目名稱：執(zhí)行部門：執(zhí)行情況：檢查結(jié)論（成果及改進(jìn)的要求、建

3、議、措施）： 檢查人： 日期： 批準(zhǔn)人： 日期： 對(duì)改進(jìn)的要求、建議、措施落實(shí)的驗(yàn)證情況： 驗(yàn)證人： 日期：會(huì)議記錄 編號(hào)：QR-5.6-03主持人地點(diǎn)日期 年 月 日會(huì)議主要內(nèi)容 記錄人:參加人員管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：QR-5.6-01 ：評(píng)審目的：評(píng)審參加部門、人員：評(píng)審內(nèi)容：各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：評(píng)審時(shí)間安排：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：QR5403 ：評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：2013年12月8日 公司會(huì)議室評(píng)審目的：就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)評(píng)價(jià)企業(yè)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。參加評(píng)審人員：主持：總經(jīng)理 出席：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人評(píng)審內(nèi)容及糾正和預(yù)防措施：1.

4、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核情況改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管理評(píng)審會(huì)議記錄編號(hào)：QR5602 ：時(shí) 間地 點(diǎn)主持人記錄人會(huì)議內(nèi)容：參加人員簽到表姓 名部 門姓 名部 門員 工 名 冊序號(hào)姓 名性別年齡文化程度職務(wù)(工種)進(jìn)單位時(shí)間備 注崗位人員能力確認(rèn)表編號(hào):QR-6.2-01 N0：崗 位學(xué) 歷工 作 經(jīng) 歷崗 位 技 能 編制/日期: 審核/日期: 批準(zhǔn)/日期:崗位人員能力確認(rèn)表編號(hào)：QR6103 序號(hào)姓名職務(wù)(工種)能力評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)人日期備注強(qiáng)一般差1范國慶管代P錢潤琦2015.2.12路亞娟質(zhì)保工程師P錢潤琦2015.2.13陳開綜合部P錢潤琦2015.2.

5、14陳洪才綜合部P錢潤琦2015.2.15姚洪銷售部P錢潤琦2015.2.16袁玉琴技術(shù)質(zhì)量部P錢潤琦2015.2.17張惠技術(shù)質(zhì)量部P錢潤琦2015.2.18趙天興技術(shù)質(zhì)量部P錢潤琦2015.2.19吳秦健技術(shù)質(zhì)量部P錢潤琦2015.2.110張曉惠技術(shù)質(zhì)量部P錢潤琦2015.2.111陳林技術(shù)質(zhì)量部P錢潤琦2015.2.112馬曉玲技術(shù)質(zhì)量部P錢潤琦2015.2.113陸亞州技術(shù)質(zhì)量部P錢潤琦2015.2.114錢龍生產(chǎn)部P錢潤琦2015.2.115張文武生產(chǎn)部P錢潤琦2015.2.116談軍耀生產(chǎn)部P錢潤琦2015.2.117張永軍生產(chǎn)部P錢潤琦2015.2.118滕國勇生產(chǎn)部P錢潤琦2

6、015.2.119周潔生產(chǎn)部P錢潤琦2015.2.120宛竹華生產(chǎn)部P錢潤琦2015.2.121吳敏法生產(chǎn)部P錢潤琦2015.2.122朱仁林生產(chǎn)部P錢潤琦2015.2.123顧敏華生產(chǎn)部P錢潤琦2015.2.125范陳峰技術(shù)質(zhì)量部P錢潤琦2015.2.1說明： 1、 能力評(píng)價(jià)：“強(qiáng)”指業(yè)務(wù)水平高，工作責(zé)任心強(qiáng)；“一般”指業(yè)務(wù)水平尚可，責(zé)任心較好；“差”指不能勝任本崗位工作，責(zé)任心較差。2、 人員類別及評(píng)價(jià)人：人員類別分為操作工人、管理人員；操作工人由各車間負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)、管理人員由總經(jīng)理評(píng)價(jià)。培訓(xùn)申請單編號(hào)：QR-6.2-03 申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期 限培訓(xùn)對(duì)象共 人申請?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容

7、：申請部門負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日期：管理者代表意見： 簽名： 日期：培訓(xùn)記錄表編號(hào)：QR6102 ：時(shí)間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)老師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員簽到（共 人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：（包括使用的培訓(xùn)教材等）考核方式及考核成績：培訓(xùn)的有效性評(píng)價(jià)（包括理論考核、操作考核等）： 評(píng)價(jià)人員部 門_年員工培訓(xùn)檔案編號(hào)：QR-6.2-06培訓(xùn)日期培訓(xùn)內(nèi)容序號(hào)姓 名考 核 情 況_年度員工培訓(xùn)計(jì)劃編號(hào)：QR6101序號(hào)培訓(xùn)日期培訓(xùn)對(duì)象負(fù)責(zé)部門培訓(xùn)方式培 訓(xùn) 內(nèi) 容備注 編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：生產(chǎn)設(shè)施配置申請單 編號(hào)：QR-6.3-01 ： 設(shè)施名稱購置數(shù)量型號(hào)（規(guī)格）單價(jià)預(yù)算使用部門到廠日期主要

8、技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的訂購廠家及對(duì)廠家質(zhì)量控制能力的評(píng)價(jià)（必要時(shí)附各種證明資料）：申請人：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：設(shè)施驗(yàn)收單編號(hào)：QR-6.3-02 ：設(shè)施名稱出廠編號(hào)型號(hào)（規(guī)格）價(jià) 格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注：使用部門簽名： 日期： 生產(chǎn)部門簽名： 日期：設(shè)備臺(tái)帳編號(hào)：QR-6.3-03 ：序號(hào)本廠編號(hào)設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠家價(jià)格起用日期使用部門放置地點(diǎn)備 注 填表人：設(shè)施日常保養(yǎng)記錄設(shè)施名稱： 設(shè)施編號(hào)： 使用部門： 保養(yǎng)人： 編號(hào)：QR-6.3-05月 年保養(yǎng)項(xiàng)目及內(nèi)容頻率12345678910

9、111213141516171819202122232425262728293031異常情況記錄備 注注：保養(yǎng)后，用“”表示日保，“”為周保，“O”為月保，“×”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄欄”予以記錄。設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃編號(hào)：QR-6.3-04 ：序 號(hào)設(shè) 備 編 號(hào)設(shè) 備 名 稱檢 修 內(nèi) 容檢修時(shí)間檢 修 人 編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：工 裝 模 具 驗(yàn) 證 表編號(hào)：QR6211 ：序號(hào)工裝(模具)編號(hào)工裝(模具)名 稱規(guī) 格數(shù)量材質(zhì)使用地點(diǎn)驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證日期驗(yàn)證人驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證日期驗(yàn)證人備注尺寸外觀裝配尺寸外觀裝配注：驗(yàn)證合格打“”，不合格打“×”，不合格情況在

10、備注中說明。設(shè)備檢修單編號(hào)：QR-6.3-06 使用部門： ：設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)型號(hào)規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象：檢修記錄： 檢修人： 時(shí)間：驗(yàn)收記錄： 驗(yàn)收人： 時(shí)間： 備 注：設(shè)備報(bào)廢單編號(hào)：QR-6.3-11 ：設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請人報(bào)廢原因：審批意見： 批準(zhǔn)人： 時(shí)間： 備 注：質(zhì) 量 計(jì) 劃 編號(hào)：QR-7.1-01序號(hào)主 要 計(jì) 劃 內(nèi) 容責(zé)任部門完成期限備注資源配置需求（人員、設(shè)備、場地）：實(shí)施要求：備 注 編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 特殊合同評(píng)審表編號(hào)：QR-7.2-04 合同號(hào)： 顧客名稱產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格定貨數(shù)量定貨日期交貨日期信息來

11、源 電話記錄 附招標(biāo)書或合同草案評(píng)審顧客對(duì)產(chǎn)品明示與潛在的要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、服務(wù)、價(jià)格等）及物料供應(yīng)能力： 供銷部： 日期：評(píng)審產(chǎn)品檢測能力： 質(zhì)檢部： 日期：評(píng)審生產(chǎn)能力及交貨期： 生技部： 日期：評(píng)審結(jié)論： 總經(jīng)理： 日期：合同登記表編號(hào)：QR-7.2-01定貨日期定貨單位名稱定 購產(chǎn)品名稱規(guī) 格數(shù)量質(zhì)量要求交貨方式合同形式交貨日期合同號(hào)備 注合同更改通知單編號(hào)：QR-7.2-03提出日期顧 客 名 稱聯(lián)系人聯(lián)系電話合同編號(hào)變 更 原 因 及 內(nèi) 容評(píng)審意見備 注常規(guī)合同評(píng)審表 編號(hào)：QR-7.2-03 合同號(hào)： 顧客名稱定貨日期交貨日期信息來源 口頭/電話 傳真 標(biāo)書或合同草案顧

12、客對(duì)產(chǎn)品的要求：1. 產(chǎn)品名稱：2. 型號(hào)規(guī)格：3. 數(shù)量：4. 質(zhì)量要求：5. 包裝：6. 交貨方式：7. 服務(wù)：評(píng)審意見：供銷部： 日期：顧客確認(rèn)： 電話： 傳真： 日期：合同更改通知單 編號(hào)：QR-7.2-02顧客名稱聯(lián) 系 人合同編號(hào)聯(lián)系電話提出部門提出日期變更原因及內(nèi)容：變更后的評(píng)審意見：通知部門：備 注：任務(wù)聯(lián)系單 編號(hào)：QR-7.2-03顧客名稱合同號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù) 量要求與說明完成期限供銷部： 日期：任務(wù)聯(lián)系單 編號(hào)：QR-7.2-03顧客名稱合同號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù) 量要求與說明完成期限供銷部： 日期：任務(wù)聯(lián)系單 編號(hào)：QR-7.2-03顧客名稱合同編號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生

13、產(chǎn)數(shù)量完成期限具體要求（執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求）： 供銷部： 日期：任務(wù)聯(lián)系單 編號(hào)：QR-7.2-03顧客名稱合同編號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期具體要求（執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求）： 供銷部： 日期：設(shè)計(jì)計(jì)劃書編號(hào)：QR-7.3-01 ： 項(xiàng)目名稱起止日期項(xiàng)目來源目標(biāo)成本設(shè)計(jì)人員組成：設(shè)計(jì)職責(zé)設(shè) 計(jì) 人 員設(shè)計(jì)職責(zé)設(shè) 計(jì) 人 員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人圖樣設(shè)計(jì)測繪計(jì)算工藝設(shè)計(jì)資源配備（包括新增或調(diào)配的人員、設(shè)備）：設(shè)計(jì)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計(jì)人員/責(zé)任部門責(zé)任人配合部門完成期限1.設(shè)計(jì)策劃：下達(dá)設(shè)計(jì)指令編制設(shè)計(jì)計(jì)劃書2.設(shè)計(jì)輸入：編制設(shè)計(jì)任務(wù)書3.輸入評(píng)審：編制設(shè)計(jì)輸入評(píng)審報(bào)告4.設(shè)計(jì)輸出：零件圖、總裝圖、工

14、 藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程、 采購物資清單等5.輸出評(píng)審：編制設(shè)計(jì)輸出評(píng)審報(bào)告6.樣機(jī)制作；模具制造7.設(shè)計(jì)驗(yàn)證：檢驗(yàn)和試驗(yàn) 編制設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告8.設(shè)計(jì)確認(rèn)：提交顧客使用報(bào)告?zhèn)?注：編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：設(shè)計(jì)任務(wù)書編號(hào)：QR-7.3-02 ： 設(shè)計(jì)項(xiàng)目名稱起止日期產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格要求完成日期依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)或顧客要求（包括名稱、編號(hào)、版本等）：產(chǎn)品功能描述（產(chǎn)品特點(diǎn)）：技術(shù)參數(shù)及性能指標(biāo)：主要另部件結(jié)構(gòu)：編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：適宜性評(píng)審： 日期：參加評(píng)審人員部 門參加評(píng)審人員部 門 設(shè)計(jì)輸入清單編號(hào)：QR-7.3-04 ： 序號(hào) 文 件 名 稱文件編號(hào)文件來源備

15、 注編制： 日期： 審核： 日期： 設(shè)計(jì)輸出清單編號(hào)：QR-7.3-05 ： 序號(hào)文件名稱文件編號(hào)完成日期備 注編制： 日期： 審核： 日期： 設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告編號(hào)：QR-7.3-06 ： 設(shè)計(jì)項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)輸入摘要：設(shè)計(jì)輸出摘要：評(píng)審內(nèi)容：內(nèi)打“”表示評(píng)審?fù)ㄟ^，打“？”號(hào)表示有建議或疑問。1、標(biāo)準(zhǔn)符合性 2、采購可行性 3、加工適用性 4、結(jié)構(gòu)合理性 5、可維修性 6、可檢驗(yàn)性 7、美觀性 8、環(huán)境影響 9、 10、 11、 12、 改進(jìn)建議：評(píng)審結(jié)論： 參加評(píng)審人員部 門參加評(píng)審人員部 門編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：設(shè)計(jì)信息聯(lián)絡(luò)單編號(hào)：QR-7.3-03 ： 發(fā)出部門 發(fā)出人 發(fā)出時(shí)間 接收部門 接收人 接收時(shí)間設(shè)計(jì)信息描述： 批準(zhǔn)： 日期：備 注：樣機(jī)檢測報(bào)告編號(hào)：QR-7.3-07 ： 樣機(jī)名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格檢測樣機(jī)編號(hào)試驗(yàn)起止日期檢測項(xiàng)目檢測條件設(shè)計(jì)值檢測值結(jié)果分析檢測者： 日期： 審核： 日期： 設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告編號(hào)：QR-7.3-08 ： 設(shè)計(jì)項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格檢測樣機(jī)編號(hào)試驗(yàn)起止日期檢測部門或型式試驗(yàn)單位：依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)或顧客要求：主要檢測設(shè)備：序號(hào)設(shè)備編號(hào)檢測設(shè)備名稱計(jì)量有效期檢測報(bào)告內(nèi)容摘要及其結(jié)論（檢測報(bào)告編號(hào) ）：設(shè)計(jì)驗(yàn)證結(jié)論：編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告編號(hào)：QR-7.3-10 ： 設(shè)計(jì)項(xiàng)目名稱產(chǎn)品