質(zhì)量?jī)?nèi)部審核檢查表匯編

1、 質(zhì)量部審核檢查表GD8.1.2-03受審核部門高層領(lǐng)導(dǎo)審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核容審核記錄結(jié)論4.1總要求公司是否已按照標(biāo)準(zhǔn)要求保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系并形成文件？公司管理體系的關(guān)鍵過程所需資源和信息是否充分，并足以支持過程的有效運(yùn)行和控制？5.1管理承諾總經(jīng)理如何認(rèn)識(shí)滿足顧客的要求?現(xiàn)以何方式傳達(dá)滿足顧客要求的重要性?公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)是否形成文件,由最高管理者批準(zhǔn)頒發(fā)?5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)“顧客為中心”的經(jīng)營(yíng)理念是否在組織中得到樹立?組織的關(guān)注焦點(diǎn)是否放在顧客身上,特別是不滿意顧客身上?公司如何證實(shí)顧客要求得到了滿足?5.3質(zhì)量方針請(qǐng)問公司的質(zhì)量方針是什么，制訂質(zhì)量方針時(shí)從

2、哪幾個(gè)方面進(jìn)行考慮？質(zhì)量方針與其含義在組織各層次員工中是否得到充分溝通、理解，并協(xié)調(diào)一致、深入人心？審員審組長(zhǎng)施俊備注結(jié)論欄:打表示符合,打表示不符合.質(zhì)量部審核檢查表GD8.1.2-03受審核部門高層領(lǐng)導(dǎo)審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核容審核記錄結(jié)論5.4.1質(zhì)量目標(biāo)公司建立的質(zhì)量目標(biāo)是否在相關(guān)層次上得到分解，分解是否適宜？所建立的質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量？目標(biāo)之間是否協(xié)調(diào)一致，相互保證？5.5.1職責(zé)和權(quán)限公司各個(gè)部門、各級(jí)人員職責(zé)、權(quán)限是否明確？公司所有員工是否清楚本職圍并被有效履行？5.5.2管理者代表組織是否已指定管理者代表并對(duì)其授權(quán)？管代職責(zé)和權(quán)限是否被有效履行？5.6管理評(píng)審總經(jīng)

3、理如何認(rèn)識(shí)管理評(píng)審的重要性？預(yù)計(jì)今年管理評(píng)審將于什么時(shí)候舉行？6.1資源提供為實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，達(dá)到顧客滿意，公司是否與時(shí)確定并提供所需資源？關(guān)鍵過程、崗位資源是否充足適宜？公司對(duì)資源的確定、提供和使用是否進(jìn)行管理、驗(yàn)證，消除了不適當(dāng)資源，不適當(dāng)使用，提高資源利用率？審員審組長(zhǎng)施俊備注結(jié)論欄:打表示符合,打表示不符合.質(zhì)量部審核檢查表GD8.1.2-03受審核部門高層領(lǐng)導(dǎo)審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核容審核記錄結(jié)論4.2.1總則公司所建立的文件是否包括了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、記錄與其他所要求的文件？公司的體系文件按照公司實(shí)際是否祥略得當(dāng)，是否適宜實(shí)際操作？

4、4.2.2質(zhì)量手冊(cè)公司質(zhì)量手冊(cè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要否剪裁？如有，所剪裁條款是否有說明？質(zhì)量手冊(cè)容的覆蓋面是否完整？質(zhì)量手冊(cè)是否受控？5.4.2質(zhì)量管理體系策劃公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)是否進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃？質(zhì)量策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)？5.5.3部溝通在部溝通中，最高管理者是否發(fā)揮了主動(dòng)主導(dǎo)作用，以確保在不同層次和職能之間進(jìn)行有效、充分的溝通？8.1總則公司對(duì)所須的監(jiān)控、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程如何進(jìn)行策劃？公司在策劃過程中是否確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用、場(chǎng)合與要求？審員審組長(zhǎng)施俊備注結(jié)論欄:打表示符合,打表示不符合.質(zhì)量部審核檢查表GD8.1.2-03受審核部門高層領(lǐng)導(dǎo)審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核容

5、審核記錄結(jié)論8.2.2部審核公司是否根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持了部審核程序？審核員的選擇和審核的事實(shí)施是否確保了審核過程的客觀性和公正性，審核員是否經(jīng)過專門培訓(xùn)、授權(quán)、具備相應(yīng)的資格？8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量在整個(gè)質(zhì)量管理體系實(shí)施過程中，我們是如何對(duì)其實(shí)施的有效性進(jìn)行考評(píng)的？8.5改進(jìn)對(duì)已發(fā)生的不合格有無采取措施進(jìn)行改進(jìn)，是否取得預(yù)期的效果。審員審組長(zhǎng)施俊備注結(jié)論欄:打表示符合,打表示不符合.質(zhì)量部審核檢查表GD8.1.2-03受審核部門辦公室/人力資源審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核容審核記錄結(jié)論4.2.3文件控制公司是否制定了形成文件的程序？請(qǐng)問公司文件的類型分哪幾類？辦公室是否

6、編制了文件清單？如有請(qǐng)?zhí)峁┪募鍐危?-3份檢查文件是否保管完好。文件發(fā)布前是否組織相關(guān)部門評(píng)審，以確保文件的適用性完整性、協(xié)調(diào)性？如有，請(qǐng)?zhí)峁┪募徟鷨?，?份進(jìn)行檢查。文件是否發(fā)至使用場(chǎng)所或崗位？執(zhí)行人員是否能得到所需文件？請(qǐng)?zhí)峁┪募l(fā)放記錄。請(qǐng)問對(duì)外來文件是如何進(jìn)行控制？有無外來文件清單，如有請(qǐng)?zhí)峁?。?qǐng)問自質(zhì)量體系運(yùn)行以來有無文件更改情況發(fā)生，如有請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)記錄。不同類型、狀態(tài)（如修改、外來文件）的文件是否按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，保持清晰，易于識(shí)別和檢查？請(qǐng)問有無文件銷毀情況發(fā)生，如有請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)記錄？4.2.4記錄控制公司是否按標(biāo)準(zhǔn)要求制定了質(zhì)量記錄的控制程序？空白表單在使用前有無經(jīng)過審批，并

7、請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)記錄。請(qǐng)問是否編制了質(zhì)量記錄清單，如有請(qǐng)?zhí)峁?。審員審組長(zhǎng)施俊備注結(jié)論欄:打表示符合,打表示不符合.質(zhì)量部審核檢查表GD8.1.2-03受審核部門辦公室/人力資源審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核容審核記錄結(jié)論4.2.4記錄控制請(qǐng)問有無質(zhì)量記錄存檔情況發(fā)生，如有質(zhì)量記錄是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？檢索是否方便？質(zhì)量記錄是否確定了保存方式、期限？請(qǐng)問有無質(zhì)量記錄借閱情況，如有是如何進(jìn)行控制？請(qǐng)問自質(zhì)量體系建立以來，有無有質(zhì)量記錄銷毀情況，如有請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)的證據(jù)。6.2人力資源公司是否對(duì)人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核？人員的安排是否滿足要求？請(qǐng)問對(duì)人員招聘是如何進(jìn)行控制，其招聘流程如何？請(qǐng)問有無編制年

8、度培訓(xùn)計(jì)劃，如有請(qǐng)?zhí)峁Ｕ?qǐng)問編制年度培訓(xùn)計(jì)劃的根據(jù)是什么？查是否按計(jì)劃進(jìn)行人員培訓(xùn)的安排。請(qǐng)問人員培訓(xùn)有無保存培訓(xùn)記錄，如有請(qǐng)?zhí)峁椴?-3次培訓(xùn)查看質(zhì)量記錄填寫是否規(guī)。請(qǐng)問對(duì)員工培訓(xùn)后其培訓(xùn)情況是否記入員工培訓(xùn)檔案，如有請(qǐng)出示，抽查3份員工培訓(xùn)檔案看其是否對(duì)培訓(xùn)情況如實(shí)填寫。審員審組長(zhǎng)施俊備注結(jié)論欄:打表示符合,打表示不符合.質(zhì)量部審核檢查表GD8.1.2-03受審核部門工程部審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核容審核記錄結(jié)論5.1質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)請(qǐng)問公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么，對(duì)于質(zhì)量方針的質(zhì)量目標(biāo)你是如何理解對(duì)于質(zhì)量方針中“為顧客提供滿意的產(chǎn)品”，我們工程部是如何去實(shí)施

9、的？7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃自質(zhì)量體系建立以來有無質(zhì)量計(jì)劃，如有請(qǐng)?zhí)峁?。抽取今?-5份的常規(guī)質(zhì)量策劃記錄，查其填寫是否符合要求。若有非常質(zhì)量策劃，請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，查其是否按計(jì)劃的要施。審員審組長(zhǎng)施俊備注結(jié)論欄:打表示符合,打表示不符合.質(zhì)量部審核檢查表GD8.1.2-03受審核部門管理部審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核容審核記錄結(jié)論7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)我們公司是否存在顧客財(cái)產(chǎn)，如有，有哪些？對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了驗(yàn)證、保護(hù)、檢查和維護(hù)？當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)問題時(shí)是否有記錄，并向顧客報(bào)告？如有請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)記錄。8.4數(shù)據(jù)分析當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，管理部有無采取統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行原因分析？如有，請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)的

10、數(shù)據(jù)分析的資料。有無把生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格的原因傳遞給相關(guān)的部門，是否收到了預(yù)期的效果。8.5改進(jìn)對(duì)于不合格品有無采取糾正和預(yù)防措施，對(duì)于糾正的預(yù)防措施有無進(jìn)行驗(yàn)證，是否取得了預(yù)期的效果。對(duì)于重大的糾正和預(yù)防措施有無提交管理評(píng)審。審員審組長(zhǎng)施俊備注結(jié)論欄:打表示符合,打表示不符合.質(zhì)量部審核檢查表GD8.1.2-03受審核部門管理部審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核容審核記錄結(jié)論5.3質(zhì)量方針請(qǐng)問公司的質(zhì)量方針是什么？你對(duì)質(zhì)量方針是如何理解的？5.4.1質(zhì)量目標(biāo)請(qǐng)問公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么，對(duì)于質(zhì)量目標(biāo)是“產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率98%”是如何進(jìn)行控制的？7.4.3采購(gòu)驗(yàn)證請(qǐng)問對(duì)采購(gòu)物資有無進(jìn)行檢

11、驗(yàn)，檢驗(yàn)的依據(jù)是什么？請(qǐng)?zhí)峁?-6月份的進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告，抽4-6份查其填寫是否規(guī)。請(qǐng)問有無緊急放行情況發(fā)生，如有該如何進(jìn)行控制并提供相應(yīng)的證據(jù)。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制公司的監(jiān)視和測(cè)量裝置是否根據(jù)質(zhì)量控制、保證和改進(jìn)要求進(jìn)行配置？所配置的測(cè)量和監(jiān)控裝置能力是否滿足規(guī)定要求？請(qǐng)問有無編制計(jì)量器具臺(tái)帳？如有請(qǐng)?zhí)峁?。公司是否建立了測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)系統(tǒng)，并規(guī)定了校準(zhǔn)或驗(yàn)證周期？測(cè)量設(shè)備是否按規(guī)定的校準(zhǔn)周期進(jìn)行周期檢定，校準(zhǔn)或驗(yàn)證是否建立記錄并予以保持？是否建立標(biāo)識(shí)，用于確定其校準(zhǔn)狀態(tài)？請(qǐng)問有無計(jì)劃器具報(bào)廢情況，如有是如何進(jìn)行控制？查各現(xiàn)場(chǎng)所使用的計(jì)量器具是否在有效期圍。審員審組長(zhǎng)施俊備注結(jié)論欄:打表示符合

12、,打表示不符合.質(zhì)量部審核檢查表GD8.1.2-03受審核部門工程部審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核容審核記錄結(jié)論8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量是否明確了在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的哪些階段需進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控？其檢驗(yàn)的依據(jù)是什么？請(qǐng)?zhí)峁?-6月份的工程驗(yàn)收單，從中抽取3-4份查其填寫是否規(guī)。有無顧客批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)的特例情況？是否滿足要求？對(duì)成品是否實(shí)施檢驗(yàn)，其檢驗(yàn)的依據(jù)是什么，并請(qǐng)?zhí)峁?-6月份的成品檢驗(yàn)記錄單，從中抽取3份查其填寫是否規(guī)。8.3不合格品控制組織是否建立、保持了“不合格品控制程序”？在程序文件中是否規(guī)定了對(duì)不合格產(chǎn)品的識(shí)別和控制？對(duì)不合格品的處置方式有哪幾種？對(duì)不合格品的處置是否有

13、記錄，如有請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)的記錄單。是否明確了對(duì)不合格產(chǎn)品的評(píng)審方式？評(píng)審結(jié)果是否得到了實(shí)施？是否明確讓步處理需報(bào)告的場(chǎng)合和部門，讓步處理時(shí)是否向顧客和有關(guān)部門報(bào)告？審員審組長(zhǎng)施俊備注結(jié)論欄:打表示符合,打表示不符合.質(zhì)量部審核檢查表 GD8.1.2-03受審核部門工程部審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核容審核記錄結(jié)論6.3基礎(chǔ)設(shè)施請(qǐng)問有無對(duì)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，若有請(qǐng)問有無編制維保計(jì)劃并請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)的證據(jù)。請(qǐng)問貴部門是通過哪些維護(hù)方式、手段、過程來確保關(guān)鍵設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)良好？請(qǐng)問對(duì)設(shè)備維修保養(yǎng)情況有沒有記錄，如有請(qǐng)出示，根據(jù)設(shè)施臺(tái)帳抽2-3臺(tái)的設(shè)備查其保養(yǎng)記錄是否填寫完善。請(qǐng)問自質(zhì)量體系建立以來有

14、無新進(jìn)公司的設(shè)備，如有對(duì)其是如何進(jìn)行控制？目前為止有無設(shè)備報(bào)廢情況，如有是如何進(jìn)行控制，并提供相關(guān)記錄。6.4工作環(huán)境工作環(huán)境中人、物、場(chǎng)所配置與結(jié)合是否滿足員工的工作需要？是否滿足質(zhì)量控制的需要？7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制為有效進(jìn)行生產(chǎn)提供，有關(guān)人員是否獲得相應(yīng)的產(chǎn)品特性要求？產(chǎn)品特性的表述是否形成文件，且清楚、正確、完整、適用？請(qǐng)問部門銷售計(jì)劃是如何進(jìn)行安排？對(duì)于公司各業(yè)務(wù)處的產(chǎn)量有無進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并提供相應(yīng)的資料。對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)中“產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率98%”是如何進(jìn)行控制？組織交付后活動(dòng)與規(guī)定有那些？這些交付后活動(dòng)是否有助于提高顧客滿意率？有助于改進(jìn)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量？審員審組長(zhǎng)施俊備注結(jié)

15、論欄:打表示符合,打表示不符合.質(zhì)量部審核檢查表GD8.1.2-03受審核部門工程部審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核容審核記錄結(jié)論7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)組織有哪些特殊過程？對(duì)這類特殊過程是否實(shí)施了確認(rèn)？該從哪些方面進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)的結(jié)果如何，并請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)的資料。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性是否在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)？在任一測(cè)量點(diǎn)，產(chǎn)品待檢、已檢等狀態(tài)是否標(biāo)識(shí)，使不同狀態(tài)產(chǎn)品能得到有效、清楚識(shí)別？對(duì)有追溯性要求的場(chǎng)合、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否唯一、已受控并有記錄？查各現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)有無做好？墓穴材料有無進(jìn)行標(biāo)識(shí)。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)請(qǐng)問產(chǎn)品有無入庫(kù)、出庫(kù)，如有請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)的出、入庫(kù)單。

16、在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、安裝等過程中是否采取防護(hù)措施，確保產(chǎn)品不損壞、不變質(zhì)、不丟失？如有，在上述過程中采取了哪些防護(hù)措施來確保產(chǎn)品不受到損壞。在顧客有要求時(shí)，組織是否按照顧客要求提供防護(hù)措施且經(jīng)驗(yàn)證有效？審員審組長(zhǎng)施俊備注結(jié)論欄:打表示符合,打表示不符合.質(zhì)量部審核檢查表 GD8.1.2-03受審核部門管理部審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核容審核記錄結(jié)論7.4.1采購(gòu)過程公司采購(gòu)的物資有哪些？公司是否建立了合格供方？目錄是否得到批準(zhǔn)，采購(gòu)是否依據(jù)進(jìn)行？如有，請(qǐng)?zhí)峁┖细窆┓?。是否?duì)供方的進(jìn)行選擇并定期評(píng)價(jià)？是從哪幾個(gè)方面來進(jìn)行供方的評(píng)價(jià)？實(shí)施情況如何？根據(jù)合格供方從中抽取3家單位查其是否經(jīng)過評(píng)

17、價(jià)，評(píng)價(jià)的要否符合規(guī)定。請(qǐng)問本公司對(duì)外協(xié)供方是如何進(jìn)行控制的？有無外協(xié)供方，如有請(qǐng)?zhí)峁?，并從中抽?-3家，查其是否經(jīng)過評(píng)價(jià)。公司是否建立、保持與合格供方信息反饋渠道，與時(shí)溝通、保持協(xié)調(diào)，有良好的互惠關(guān)系？7.4.2采購(gòu)信息管理部門實(shí)施采購(gòu)的依據(jù)是什么？并請(qǐng)?zhí)峁┻@些依據(jù)。抽查3-4份采購(gòu)申請(qǐng)單，查采購(gòu)依據(jù)是否充分可靠，采購(gòu)產(chǎn)品的要否明確、適宜（包括品名、規(guī)格、數(shù)量、交付期、價(jià)格等）？公司是否按照規(guī)定過程實(shí)施采購(gòu)？采購(gòu)與批準(zhǔn)權(quán)限是否明確并得到實(shí)施？審員審組長(zhǎng)施俊備注結(jié)論欄:打表示符合,打表示不符合.質(zhì)量部審核檢查表 GD8.1.2-03受審核部門營(yíng)銷部審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核容審核

18、記錄結(jié)論5.4.1質(zhì)量目標(biāo)請(qǐng)問我們公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么，在質(zhì)量目標(biāo)中“顧客滿意率98”是如何進(jìn)行控制。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司有哪些主要的顧客？組織的顧客目標(biāo)市場(chǎng)是否明確、適宜？我們是如何確定顧客的要求？對(duì)于顧客的要求營(yíng)銷部是如何傳遞到相關(guān)部門。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審顧客的產(chǎn)品要求有哪些表現(xiàn)形式（包括口頭要求、 、合同、訂單標(biāo)書等）？組織分別采取了哪些方法予以接受、確認(rèn)、評(píng)審？組織通過評(píng)審，會(huì)得到那些評(píng)審結(jié)果，會(huì)引發(fā)哪些措施？這些評(píng)審結(jié)果與由評(píng)審引發(fā)的措施形成哪些記錄，并得以保持？請(qǐng)問自質(zhì)量體系建立以來，有無合同更改情況發(fā)生？當(dāng)顧客提出產(chǎn)品要求更改時(shí)，組織是否評(píng)審、確認(rèn)？

19、當(dāng)組織提出產(chǎn)品要求更改時(shí)，是否得到顧客認(rèn)可？7.2.3顧客溝通組織是否已建立可靠的有效的與顧客溝通的渠道和方式？在和顧客的溝通過程中，組織是否盡力、充分、主動(dòng)？審員審組長(zhǎng)施俊備注結(jié)論欄:打表示符合,打表示不符合.質(zhì)量部審核檢查表 GD8.1.2-03受審核部門營(yíng)銷部審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核容審核記錄結(jié)論7.2.3顧客溝通組織在產(chǎn)品信息問詢、合同定單的處理、顧客反饋三方面是否已建立有效的溝通方式，并與時(shí)溝通？7.5.1服務(wù)的提供請(qǐng)問自質(zhì)量體系建立以來我們?yōu)轭櫩陀袩o進(jìn)行服務(wù)，如有請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)的服務(wù)情況記錄單查服務(wù)完成情況。對(duì)于顧客意見的處理我們是如何進(jìn)行操作。有無顧客投訴情況發(fā)生，如有

20、我們是如何進(jìn)行溝通、處理、解決顧客當(dāng)前的不滿意？有無建立服務(wù)跟蹤系統(tǒng)對(duì)服務(wù)情況進(jìn)行驗(yàn)證，效果如何？營(yíng)銷部有無將顧客反饋意見傳遞給相關(guān)部門，是否取得預(yù)期的效果？8.2.1顧客滿意度請(qǐng)問營(yíng)銷部對(duì)顧客滿意度是如何進(jìn)行測(cè)量？自質(zhì)量體系建立以來有無對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量，如有，其測(cè)量考評(píng)的指標(biāo)是什么？其結(jié)果如何？若有顧客不滿意情況發(fā)生，我們有無進(jìn)行原因分析并制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，若有，對(duì)糾正和預(yù)防措施有無進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，其效果如何？審員審組長(zhǎng)施俊備注結(jié)論欄:打表示符合,打表示不符合.質(zhì)量部審核檢查表GD8.1.2-03受審核部門營(yíng)銷部審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核容審核記錄結(jié)論8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量是否明確了在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的哪些階段需進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控？其檢驗(yàn)的依據(jù)是什么？請(qǐng)?zhí)峁?-6