跟蹤審計(jì)階段性報(bào)告(一期)

1、*項(xiàng)目跟蹤審計(jì)階段性報(bào)告（第一期）（*年*月-*年*）*公司*年*月*日目 錄一、 建設(shè)項(xiàng)目基本情況（一） 項(xiàng)目概況（二） 項(xiàng)目建設(shè)、勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位情況二、 工程實(shí)施情況（一） 工程進(jìn)度情況（二） 工程質(zhì)量情況（三） 工程安全情況三、 跟蹤審計(jì)實(shí)施情況（一） 設(shè)計(jì)聯(lián)系單審計(jì)（二） 工程款支付審計(jì)四、 跟蹤審計(jì)意見(jiàn)單的出具情況五、 工作建議六、 工作成果七、 下階段的工作安排根據(jù)跟蹤審計(jì)方案及實(shí)施流程的要求，現(xiàn)將本階段*工程的基本情況、工程實(shí)施情況、跟蹤審計(jì)實(shí)施情況、審計(jì)意見(jiàn)單的出具情況、工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及建議、主要工作成果小結(jié)、下階段的工作計(jì)劃安排以及需協(xié)調(diào)的問(wèn)題等匯報(bào)如下：一、 建

2、設(shè)項(xiàng)目基本情況（一） 項(xiàng)目概況該項(xiàng)目通過(guò)*立項(xiàng)，項(xiàng)目位于*。項(xiàng)目規(guī)模：*。（二） 項(xiàng)目建設(shè)、勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位情況該項(xiàng)目建設(shè)單位為*；設(shè)計(jì)單位為*；地勘單位為*；監(jiān)理單位為*；施工單位為*、*。二、 工程實(shí)施情況（一） 工程進(jìn)度情況1、*標(biāo)段路基換填，排洪溝開挖已完成；排洪溝的基礎(chǔ)和擋墻砌筑已完成部分。所有蓋板涵基本全部完成。管溝溝槽開挖已基本完成，部分管道鋪設(shè)已完成。2、*標(biāo)已經(jīng)對(duì)清水池、過(guò)濾池、反應(yīng)池的基礎(chǔ)開挖換填、墊層澆筑已經(jīng)完成。清水池的鋼筋綁扎和混凝土澆筑已經(jīng)完成。現(xiàn)正對(duì)過(guò)濾池的鋼筋進(jìn)行綁扎，等待配電房和值班室的變更圖。 3、*拋石擠淤和路基基層已經(jīng)完成，排洪溝，管溝溝槽的開挖

3、已基本完成；現(xiàn)正對(duì)排洪溝，管溝的換填和擋墻砌筑進(jìn)行施工，部分管道的鋪設(shè)也在進(jìn)行中。（二） 工程質(zhì)量情況工程質(zhì)量合格。（三） 工程安全情況無(wú)安全事故三、 跟蹤審計(jì)實(shí)施情況審計(jì)組近期根據(jù)收集到的資料，進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)開展了審計(jì)工作。（一） 設(shè)計(jì)聯(lián)系單審計(jì)暫無(wú)（二） 工程款支付審計(jì)各標(biāo)段支付兩次預(yù)付款，每次按合同價(jià)的5%。四、 跟蹤審計(jì)意見(jiàn)單的出具情況本階段審計(jì)組共出具了6份跟蹤審計(jì)建議函，建設(shè)單位基本上采納了審計(jì)組的建議，初步取得了審計(jì)成效。五、 工作建議1、 對(duì)*的重大設(shè)計(jì)變更進(jìn)行優(yōu)化，使用周邊滿足設(shè)計(jì)要求的低價(jià)材料。 2、 為了保證工程實(shí)施過(guò)程中中間計(jì)量的真實(shí)性與準(zhǔn)確性，進(jìn)一步完善中間計(jì)量環(huán)節(jié)的流程管

4、理：建議建設(shè)單位應(yīng)增加針對(duì)中間計(jì)量環(huán)節(jié)的工作人員或者聘請(qǐng)專業(yè)測(cè)繪公司，以保證測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；并且加強(qiáng)中間計(jì)量環(huán)節(jié)的程序監(jiān)管，完善中間計(jì)量管理制度。3、 針對(duì)所有合同外的新增材料，組織實(shí)地詢價(jià)。4、建議監(jiān)理單位及時(shí)向?qū)徲?jì)組提供有關(guān)造價(jià)變更的信息（可在監(jiān)理例會(huì)工作匯報(bào)上單設(shè)一欄），讓監(jiān)理單位發(fā)揮對(duì)現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)的優(yōu)勢(shì)，審計(jì)組發(fā)揮造價(jià)專業(yè)的優(yōu)勢(shì)，形成合力，為業(yè)主方提供更好的服務(wù)成果。六、 工作成果1、在*軟基處理的重大變更中，提出優(yōu)化方案，降低了建設(shè)成本。2、針對(duì)工程質(zhì)量中存在的問(wèn)題，提出建議，保證了工程質(zhì)量。3、 對(duì)工程量清單編制提出合理化建議，起到控制造價(jià)、減少糾紛的作用。4、 對(duì)進(jìn)度計(jì)量的審批，嚴(yán)格控制了超前撥付的情況。七、 下階段的工作安排1、做好